Законодательство Калужской области Форум Бабынинский р-н Барятинский р-н Белая Боровский р-н Дзержинский р-н Думиничский р-н Ждамирово Жиздринский р-н Жуковский р-н Износковский р-н Калуга Калужская область Карачево Кировский р-н Козельский р-н Куйбышевский р-н Людиновский р-н Малоярославецкий р-н Медынский р-н Мещовский р-н Мосальский р-н Обнинск Перемышльский р-н Ромодановские Дворики Спас-Деменский р-н Сухиничский р-н Тарусский р-н Ульяновский р-н Ферзиковский р-н Хвастовичский р-н Юхновский р-н Законы Постановления Распоряжения Определения Решения Положения Приказы Все документы Указы Уставы Протесты Представления ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Калужской области № 55 от 08.06.1998 "ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1997 ГОД" (Вместе с ОТЧЕТОМ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА) Официальная публикация в СМИ: публикаций не найдено ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 8 июня 1998 г. № 55 ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1997 ГОД Заслушав и обсудив информацию директора департамента финансов и бюджета области Куреннова В.А. об исполнении областного бюджета за 1997 год, Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Принять отчет об исполнении областного бюджета за 1997 год по доходам в сумме 1096025 млн. рублей, по расходам 1237575 млн. рублей. 2. Департаменту финансов и бюджета области (Куреннов В.А.) и департаменту экономики и промышленности области (Розанова Т.Г.) доработать отчет об исполнении областного бюджета за 1997 год в соответствии с Законом Калужской области "О порядке и принципах формирования и исполнения областного бюджета" и представить его в Законодательное Собрание области. 3. Предупредить директоров департаментов области и руководителей управлений и комитетов, финансируемых из областного бюджета о персональной ответственности за нецелевое использование бюджетных средств. Губернатор области В.В.Сударенков Приложение к Постановлению Правительства Калужской области от 8 июня 1998 г. № 55 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1997 ГОД ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1997 ГОД ---------------------------------------T-----------T-----------T----------¬ ¦ ДОХОДЫ ¦Утверждено ¦Исполнено ¦ Процент ¦ ¦ ¦на 1997 год¦за 1997 год¦исполнения¦ ¦ ¦(млн. руб.)¦(млн. руб.)¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦I. Прямые налоги на прибыль, доход, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прирост капитала ¦ 101300¦ 90028¦ 88,9¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦1. Налог на прибыль (доход) ¦ 68699¦ 61650¦ 89,7¦ ¦предприятий и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦2. Подоходный налог с физических лиц ¦ 32601¦ 28378¦ 87,0¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦II. Налоги на товары и услуги, ¦ 148878¦ 173272¦ 116,4¦ ¦лицензионные и регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦1. Налог на добавленную стоимость ¦ 80658¦ 86793¦ 107,6¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦2. Акцизы по подакцизным товарам ¦ 66463¦ 84193¦ 126,7¦ ¦(продукции) ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦3. Лицензионный сбор за право оптовой ¦ 950¦ 408¦ 42,9¦ ¦реализации алкогольной продукции ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦4. Прочие лицензионные и ¦ 807¦ 1878¦ 232,7¦ ¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦III. Налоги на совокупный доход ¦ 378¦ 753¦ 199,2¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦1. Единый налог на совокупный доход ¦ 378¦ 753¦ 199,2¦ ¦для юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦IV. Налоги на имущество ¦ 100758¦ 108099¦ 107,3¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦V. Платежи за пользование природными ¦ 14441¦ 12738¦ 88,2¦ ¦ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦1. Платежи за пользование недрами ¦ 606¦ 1050¦ 173,3¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦2. Отчисления на воспроизводство ¦ 5500¦ 6331¦ 115,1¦ ¦минерально-сырьевой базы ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦3. Земельный налог за земли ¦ 8335¦ 5357¦ 64,3¦ ¦несельскохозяйственного назначения ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦VI. Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 48298¦ 47387¦ 98,1¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦1. Транспортный налог ¦ 24273¦ 21717¦ 89,5¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦2. Налоги субъектов Российской ¦ 24025¦ 25670¦ 106,8¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦сбор на нужды образовательных ¦ 24025¦ 25670¦ 106,8¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦VII. Доходы от имущества, находящегося¦ 630¦ 923¦ 146,5¦ ¦в государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности или от деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦1. Доходы от сдачи в аренду имущества,¦ 600¦ 884¦ 147,3¦ ¦находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦2. Доходы от оказания услуг или ¦ 30¦ 39¦ 130,0¦ ¦компенсации затрат государства ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦VIII. Доходы от продажи имущества, ¦ 770¦ 4563¦ 592,6¦ ¦находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦IX. Доходы от продажи земли и ¦ 80¦ 112¦ 140,0¦ ¦нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦X. Прочие неналоговые доходы ¦ 1730¦ 1880¦ 108,7¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦XI. Возврат бюджетных ссуд ¦ 14428¦ 4810¦ 33,3¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦1. Возврат ссуды, выданной на ¦ 3228¦ 3280¦ 101,6¦ ¦поддержку малого предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦2. Возврат ссуды по СПК "Протва 96" ¦ 1200¦ 1530¦ 127,5¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦3. Возврат ссуды на выплату пенсий ¦ 10000¦ ¦ 0,0¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 431691¦ 444565¦ 103,0¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦Трансферт из федерального бюджета ¦ 588258¦ 386147¦ 65,6¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦Средства получаемые по взаимным ¦ 157302¦ 264534¦ 168,2¦ ¦расчетам, в том числе компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительных расходов, возникших в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦результате решений, принятых органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦Средства, полученные по взаимным ¦ ¦ 779¦ ¦ ¦расчетам из бюджетов муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образований ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦ 1177251¦ 1096025¦ 93,1¦ L--------------------------------------+-----------+-----------+----------- --------T------------------------T-------------------------------T-------------------------------T-------------------------------T-------------------------------T----------¬ ¦ ¦ РАСХОДЫ ¦ Бюджет текущих расходов ¦ Из них защищенные статьи ¦ Бюджет развития ¦ ВСЕГО расходов ¦Примечание¦ ¦ ¦ +----------T---------T----------+----------T---------T----------+----------T---------T----------+----------T---------T----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Утверждено¦Исполнено¦ % ¦Утверждено¦Исполнено¦ % ¦Утверждено¦Исполнено¦ % ¦Утверждено¦Исполнено¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на год ¦ за год ¦исполнения¦ на год ¦ за год ¦исполнения¦ на год ¦ за год ¦исполнения¦ на год ¦ за год ¦исполнения¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ I ¦Содержание ¦ 5357¦ 4569¦ 85,3¦ 3425¦ 2863¦ 83,6¦ 470¦ 437¦ 93,0¦ 5827¦ 5006¦ 85,9¦ ¦ ¦ ¦Законодательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Собрания области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 2473¦ 2048¦ 82,8¦ 2473¦ 2048¦ 82,8¦ ¦ ¦ ¦ 2473¦ 2048¦ 82,8¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 952¦ 815¦ 85,6¦ 952¦ 815¦ 85,6¦ ¦ ¦ ¦ 952¦ 815¦ 85,6¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 155¦ 134¦ 86,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 155¦ 134¦ 86,5¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 30¦ 22¦ 73,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30¦ 22¦ 73,3¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 449¦ 370¦ 82,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 449¦ 370¦ 82,4¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 109¦ 111¦ 101,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 109¦ 111¦ 101,8¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 600¦ 665¦ 110,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 600¦ 665¦ 110,8¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 470¦ 437¦ 93,0¦ 470¦ 437¦ 93,0¦ ¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦курсовая подготовка ¦ 80¦ 24¦ 30,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 80¦ 24¦ 30,0¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦депутатские расходы ¦ 353¦ 353¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 353¦ 353¦ 100,0¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦представительские ¦ 10¦ 10¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10¦ 10¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦обеспечение работы ¦ 9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦расходы на проведение ¦ 17¦ 17¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 17¦ 17¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦сессий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦законотворческая ¦ 120¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 120¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ II ¦Содержание ¦ 20042¦ 16659¦ 83,1¦ 14681¦ 11556¦ 78,7¦ 2461¦ 1163¦ 47,3¦ 22503¦ 17822¦ 79,2¦ ¦ ¦ ¦исполнительных органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦Аппарат Губернатора ¦ 12889¦ 11656¦ 90,4¦ 8346¦ 7232¦ 86,7¦ 2442¦ 1094¦ 44,8¦ 15331¦ 12750¦ 83,2¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 6026¦ 5083¦ 84,4¦ 6026¦ 5083¦ 44,4¦ ¦ ¦ ¦ 6026¦ 5083¦ 84,4¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 2320¦ 2149¦ 92,6¦ 2320¦ 2149¦ 92,6¦ ¦ ¦ ¦ 2320¦ 2149¦ 92,6¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 263¦ 429¦ 163,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 263¦ 429¦ 163,1¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 124¦ 57¦ 46,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 124¦ 57¦ 46,0¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 1193¦ 1266¦ 106,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1193¦ 1266¦ 106,1¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 650¦ 621¦ 95,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 650¦ 621¦ 95,5¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 1374¦ 1875¦ 136,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1374¦ 1875¦ 136,5¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата прочих услуг и ¦ ¦ 20¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20¦ ¦ ¦ ¦ ¦прочие текущие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1500¦ 670¦ 44,7¦ 1500¦ 670¦ 44,7¦ ¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 942¦ 424¦ 45,0¦ 942¦ 424¦ 45,0¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦курсовая подготовка ¦ 930¦ 145¦ 15,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 930¦ 145¦ 15,6¦ ¦ ¦ ¦государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных служащих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бухгалтеров органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦представительские ¦ 9¦ 11¦ 122,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9¦ 11¦ 122,2¦ ¦ ¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦Комитет по ¦ 756¦ 756¦ 100,0¦ 699¦ 634¦ 90,7¦ ¦ ¦ ¦ 756¦ 756¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦информатизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 505¦ 470¦ 93,1¦ 505¦ 470¦ 93,1¦ ¦ ¦ ¦ 505¦ 470¦ 93,1¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 194¦ 164¦ 84,5¦ 194¦ 164¦ 84,5¦ ¦ ¦ ¦ 194¦ 164¦ 84,5¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 5¦ 2¦ 40,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5¦ 2¦ 40,0¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 9¦ 2¦ 22,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9¦ 2¦ 22,2¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 10¦ 5¦ 50,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10¦ 5¦ 50,0¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 9¦ 2¦ 22,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9¦ 2¦ 22,2¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 24¦ 111¦ 462,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 24¦ 111¦ 462,5¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦Управление по делам ¦ 670¦ 562¦ 83,9¦ 341¦ 324¦ 95,0¦ ¦ ¦ ¦ 670¦ 562¦ 83,9¦ ¦ ¦ ¦архивов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 246¦ 236¦ 95,9¦ 246¦ 236¦ 95,9¦ ¦ ¦ ¦ 246¦ 236¦ 95,9¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 95¦ 88¦ 92,6¦ 95¦ 88¦ 92,6¦ ¦ ¦ ¦ 95¦ 88¦ 92,6¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 30¦ 16¦ 53,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30¦ 16¦ 53,3¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 7¦ 7¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7¦ 7¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 7¦ 2¦ 28,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7¦ 2¦ 28,6¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 11¦ 7¦ 63,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11¦ 7¦ 63,6¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 274¦ 206¦ 75,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 274¦ 206¦ 75,2¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦Пресс-центр ¦ 600¦ 280¦ 46,7¦ 547¦ 232¦ 42,4¦ 6¦ ¦ ¦ 606¦ 280¦ 46,2¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 395¦ 171¦ 43,3¦ 395¦ 171¦ 43,3¦ ¦ ¦ ¦ 395¦ 171¦ 43,3¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 152¦ 61¦ 40,1¦ 152¦ 61¦ 40,1¦ ¦ ¦ ¦ 152¦ 61¦ 40,1¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 4¦ 6¦ 150,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4¦ 6¦ 150,0¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 7¦ 1¦ 14,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7¦ 1¦ 14,3¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 4¦ 7¦ 175,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4¦ 7¦ 175,0¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 11¦ 9¦ 81,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11¦ 9¦ 81,8¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 27¦ 25¦ 92,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 27¦ 25¦ 92,6¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6¦ ¦ ¦ 6¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦Управление по делам ¦ 5054¦ 3347¦ 66,2¦ 4748¦ 3134¦ 66,0¦ 13¦ 69¦ 530,8¦ 5067¦ 3416¦ 67,4¦ ¦ ¦ ¦гражданской обороны и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чрезвычайным ситуациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 3428¦ 2266¦ 66,1¦ 3428¦ 2266¦ 66,1¦ ¦ ¦ ¦ 3428¦ 2266¦ 66,1¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 1320¦ 868¦ 65,8¦ 1320¦ 868¦ 65,8¦ ¦ ¦ ¦ 1320¦ 868¦ 65,8¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 30¦ 21¦ 70,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30¦ 21¦ 70,0¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 16¦ 16¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 16¦ 16¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 38¦ 24¦ 63,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 38¦ 24¦ 63,2¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 150¦ 87¦ 58,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 150¦ 87¦ 58,0¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 49¦ 42¦ 85,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 49¦ 42¦ 85,7¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13¦ 69¦ 530,8¦ 13¦ 69¦ 530,8¦ ¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦текущий ремонт зданий ¦ 23¦ 23¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 23¦ 23¦ 100,0¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦Территориальное ¦ 73¦ 58¦ 79,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 73¦ 58¦ 79,5¦ ¦ ¦ ¦агентство федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления по делам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦несостоятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(банкротства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата по договору за ¦ 73¦ 53¦ 79,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 73¦ 58¦ 79,5¦ ¦ ¦ ¦работу с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятиями-банкротами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ III ¦Департамент финансов и ¦ 10147¦ 3432¦ 33,8¦ 4897¦ 3156¦ 64,4¦ 389¦ 383¦ 98,5¦ 10536¦ 3815¦ 36,2¦ ¦ ¦ ¦бюджета - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 1 ¦Содержание ¦ 4897¦ 3156¦ 64,4¦ 4897¦ 3156¦ 64,4¦ ¦ ¦ ¦ 4897¦ 3156¦ 64,4¦ ¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 3535¦ 2260¦ 63,9¦ 3535¦ 2260¦ 63,9¦ ¦ ¦ ¦ 3535¦ 2260¦ 63,9¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 1362¦ 896¦ 65,8¦ 1362¦ 896¦ 65,8¦ ¦ ¦ ¦ 1362¦ 896¦ 65,8¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 2 ¦Расходы на печатание ¦ 250¦ 147¦ 58,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 250¦ 147¦ 58,8¦ ¦ ¦ ¦бланков бухгалтерского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета для бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений и местных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органов власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 3 ¦Обслуживание ¦ 4000¦ 129¦ 3,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4000¦ 129¦ 3,2¦ ¦ ¦ ¦государственного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 4 ¦Компенсация удорожания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 389¦ 383¦ 98,5¦ 389¦ 383¦ 98,5¦ ¦ ¦ ¦строительства ЖСК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 5 ¦Пополнение оборотной ¦ 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кассовой наличности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ IV ¦Департамент сельского ¦ 206218¦ 102033¦ 49,5¦ 56394¦ 27066¦ 48,0¦ 30769¦ 11201¦ 36,4¦ 236987¦ 113234¦ 47,8¦ ¦ ¦ ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продовольствия - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 1 ¦Содержание ¦ 8703¦ 7583¦ 87,1¦ 7134¦ 6276¦ 88,0¦ 322¦ 45¦ 14,0¦ 9030¦ 7628¦ 84,5¦ ¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 5151¦ 4641¦ 90,1¦ 5151¦ 4643¦ 90,1¦ ¦ ¦ ¦ 5151¦ 4643¦ 90,1¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 1983¦ 1633¦ 82,3¦ 1983¦ 1633¦ 82,3¦ ¦ ¦ ¦ 1983¦ 1633¦ 82,3¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 215¦ 205¦ 95,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 215¦ 205¦ 95,3¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 78¦ 88¦ 112,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 78¦ 88¦ 112,8¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 216¦ 241¦ 111,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 216¦ 241¦ 111,6¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 620¦ 458¦ 73,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 620¦ 458¦ 73,9¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 417¦ 308¦ 73,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 417¦ 308¦ 73,9¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 322¦ 45¦ 14,0¦ 322¦ 45¦ 14,0¦ ¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦курсовые мероприятия ¦ 20¦ 7¦ 35,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20¦ 7¦ 35,0¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦представительские ¦ 8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 2 ¦Капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 23409¦ 7608¦ 32,5¦ 23409¦ 7608¦ 32,5¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦областная программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1050¦ 225¦ 21,4¦ 1050¦ 225¦ 21,4¦ ¦ ¦ ¦"Развитие льноводства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льнопереработки" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦областная программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4000¦ 150¦ 3,8¦ 4000¦ 150¦ 3,8¦ ¦ ¦ ¦"Развитие овощеводства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защищенного грунта" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦водоснабжение питьевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2500¦ 1251¦ 50,0¦ 2500¦ 1251¦ 50,0¦ ¦ ¦ ¦водой сельских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населенных пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 3 ¦Финансовая помощь ¦ 116¦ 104¦ 89,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 116¦ 104¦ 89,7¦ ¦ ¦ ¦гидрометцентру ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 4 ¦Департамент сельского ¦ 196574¦ 94009¦ 47,8¦ 49260¦ 20790¦ 42,2¦ 7038¦ 3548¦ 50,4¦ 203612¦ 97557¦ 47,9¦ ¦ ¦ ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ - ¦Учреждения и мероприятия¦ 189374¦ 89755¦ 47,4¦ 49260¦ 20790¦ 42,2¦ 7038¦ 3548¦ 50,4¦ 196412¦ 93303¦ 47,5¦ ¦ ¦ ¦сельского хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 585¦ 560¦ 95,7¦ 585¦ 560¦ 95,7¦ ¦ ¦ ¦ 585¦ 560¦ 95,7¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 225¦ 201¦ 89,3¦ 225¦ 201¦ 89,3¦ ¦ ¦ ¦ 225¦ 201¦ 89,3¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 505¦ 330¦ 65,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 505¦ 330¦ 65,3¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 72¦ 47¦ 65,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 72¦ 47¦ 65,3¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 60¦ 40¦ 66,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60¦ 40¦ 66,7¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 33¦ 25¦ 75,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 33¦ 25¦ 75,8¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 51¦ 143¦ 280,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 51¦ 143¦ 280,4¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 275¦ 21¦ 7,6¦ 275¦ 21¦ 7,6¦ ¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 88¦ ¦ ¦ 88¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦прочие текущие расходы ¦ 100¦ 75¦ 75,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100¦ 75¦ 75,0¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦гостехнадзор ¦ 100¦ 5¦ 5,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100¦ 5¦ 5,0¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦охрана труда, техника ¦ 11¦ 2¦ 18,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11¦ 2¦ 18,2¦ ¦ ¦ ¦безопасности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦противопожарные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦гражданская оборона ¦ 22¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 22¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦научные разработки, ¦ 1300¦ 121¦ 9,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1300¦ 121¦ 9,3¦ ¦ ¦ ¦внедрение достижений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦научно-технического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прогресса и передового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦опыта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦проведение ярмарок, ¦ 600¦ 380¦ 63,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 600¦ 380¦ 63,3¦ ¦ ¦ ¦семинаров, совещаний, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсов, смотров и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦другие мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦областная программа ¦ 33000¦ 7072¦ 21,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 33000¦ 7072¦ 21,4¦ ¦ ¦ ¦"Развитие льноводства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льнопереработки" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коренное улучшение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числа погашение ¦ 10900¦ 7072¦ 64,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10900¦ 7072¦ 64,9¦ ¦ ¦ ¦кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности за 1996 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦содержание и ремонт ¦ 2950¦ 1248¦ 42,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2950¦ 1248¦ 42,3¦ ¦ ¦ ¦мелиоративной сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦расходы по ¦ 370¦ 25¦ 6,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 370¦ 25¦ 6,8¦ ¦ ¦ ¦землеустройству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦дотация на ¦ 110450¦ 69912¦ 63,3¦ 48450¦ 20029¦ 41,3¦ ¦ ¦ ¦ 110450¦ 89912¦ 63,3¦ ¦ ¦ ¦животноводческую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукцию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе погашение ¦ 62000¦ 43883¦ 80,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 62000¦ 49883¦ 90,5¦ ¦ ¦ ¦кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности за 1996 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦дотация на приобретение ¦ 4000¦ 513¦ 12,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4000¦ 513¦ 12,8¦ ¦ ¦ ¦племенного скота и яйца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦дотация на поддержку ¦ 6500¦ 20¦ 0,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6500¦ 20¦ 0,3¦ ¦ ¦ ¦сортового семеноводства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение семян ¦ 5000¦ 3647¦ 72,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5000¦ 3647¦ 72,9¦ ¦ ¦ ¦клевера и другие расходы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по развитию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семеноводства клевера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦помощь фермерским ¦ 3000¦ 733¦ 24,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3000¦ 733¦ 24,4¦ ¦ ¦ ¦хозяйствам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦лизинговый фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5000¦ 2693¦ 53,9¦ 5000¦ 2693¦ 53,9¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦участие в создании ¦ 1500¦ 536¦ 35,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1500¦ 536¦ 35,7¦ ¦ ¦ ¦рыночной информационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы АПК (АРИС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦развитие физкультуры и ¦ 100¦ 58¦ 58,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100¦ 58¦ 58,0¦ ¦ ¦ ¦спорта на селе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦централизуемая доля ¦ 3840¦ 3185¦ 82,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3840¦ 3185¦ 82,9¦ ¦ ¦ ¦земельного налога на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение плодородия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦почв и землеустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе остатки ¦ 506¦ 506¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 506¦ 506¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦на 01.01.1997 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦формирование ¦ 15000¦ 877¦ 5,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 15000¦ 877¦ 5,8¦ ¦ ¦ ¦продовольственных фондов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ - ¦Расходы в области охраны¦ 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окружающей среды и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природных ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ - ¦Курсовая подготовка и ¦ 6200¦ 4254¦ 68,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6200¦ 4254¦ 68,6¦ ¦ ¦ ¦оказания финансовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи среднему и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦высшему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессиональному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 5 ¦Финансовая поддержка ¦ 820¦ 337¦ 41,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 820¦ 337¦ 41,1¦ ¦ ¦ ¦бытового обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения на селе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ V ¦Департамент энергетики и¦ 17565¦ 12514¦ 71,2¦ 2174¦ 1702¦ 78,3¦ 402¦ 720¦ 179,1¦ 17967¦ 13234¦ 73,7¦ ¦ ¦ ¦жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 1 ¦Содержание ¦ 2375¦ 2051¦ 86,4¦ 2174¦ 1702¦ 78,3¦ 402¦ 720¦ 179,1¦ 2777¦ 2771¦ 99,8¦ ¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 1570¦ 1216¦ 77,5¦ 1570¦ 1216¦ 77,5¦ ¦ ¦ ¦ 1570¦ 1216¦ 77,5¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 604¦ 436¦ 80,5¦ 604¦ 486¦ 80,5¦ ¦ ¦ ¦ 604¦ 486¦ 80,5¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 21¦ 39¦ 185,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 21¦ 39¦ 185,7¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 65¦ 57¦ 87,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 65¦ 57¦ 87,7¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 27¦ 116¦ 429,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 27¦ 116¦ 429,6¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 23¦ 84¦ 365,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 23¦ 84¦ 365,2¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 65¦ 53¦ 81,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 65¦ 53¦ 81,5¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 302¦ 384¦ 127,2¦ 302¦ 384¦ 127,2¦ ¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100¦ 336¦ 336,0¦ 100¦ 336¦ 336,0¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 2 ¦Создание аварийного ¦ 8245¦ 4506¦ 54,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8245¦ 4506¦ 54,7¦ ¦ ¦ ¦запаса материалов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 3 ¦Коммунальные услуги ¦ 4453¦ 3769¦ 84,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4463¦ 3769¦ 84,4¦ ¦ ¦ ¦областных бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 4 ¦Задолженность по оплате ¦ 2482¦ 2188¦ 88,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2482¦ 2188¦ 88,2¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областных бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений на 01.01.1997¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ VI ¦Департамент ¦ 46070¦ 24366¦ 52,9¦ 6912¦ 4966¦ 71,8¦ 54800¦ 43139¦ 78,7¦ 100870¦ 67505¦ 66,9¦ ¦ ¦ ¦строительства и средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сообщения - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 1 ¦Содержание ¦ 1979¦ 1772¦ 89,5¦ 1579¦ 1535¦ 97,2¦ 136¦ 178¦ 130,9¦ 2115¦ 1950¦ 92,2¦ ¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 1140¦ 1120¦ 98,2¦ 1140¦ 1120¦ 98,2¦ ¦ ¦ ¦ 1140¦ 1120¦ 98,2¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 439¦ 415¦ 94,5¦ 439¦ 415¦ 94,5¦ ¦ ¦ ¦ 439¦ 415¦ 94,5¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 42¦ 71¦ 169,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 42¦ 71¦ 169,0¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 130¦ 24¦ 18,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 130¦ 24¦ 18,5¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 55¦ 41¦ 74,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 55¦ 41¦ 74,5¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 46¦ 41¦ 89,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 46¦ 41¦ 89,1¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 127¦ 60¦ 47,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 127¦ 60¦ 47,2¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 136¦ 178¦ 130,9¦ 136¦ 178¦ 130,9¦ ¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 2 ¦Капитальные вложения по ¦ ¦ ¦ ¦ 5333¦ 3431¦ 64,3¦ 54343¦ 42961¦ 79,1¦ 54343¦ 42961¦ 79,1¦В том ¦ ¦ ¦объектам местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе 1124¦ ¦ ¦хозяйства и субсидии на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. ¦ ¦ ¦строительство или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦приобретение жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передано ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетам ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦из них капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ 5333¦ 3431¦ 64,3¦ 5333¦ 3431¦ 64,3¦ 5333¦ 3431¦ 64,3¦ ¦ ¦ ¦вложения на обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жильем ликвидаторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последствий аварии на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЧАЭС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 3 ¦Проектные работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 321¦ ¦ ¦ 321¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 4 ¦Воспроизводство ¦ 7479¦ 4441¦ 59,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7479¦ 4441¦ 59,4¦ ¦ ¦ ¦минерально-сырьевой базы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе остатки ¦ 1979¦ 1979¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1979¦ 1979¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦на 01.01.1997 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 5 ¦Финансовая поддержка и ¦ 33112¦ 15700¦ 47,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 33112¦ 15700¦ 47,4¦В том ¦ ¦ ¦развитие транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе 843 ¦ ¦ ¦общего пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передано ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетам ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе остатки ¦ 8839¦ 8839¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8839¦ 8839¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦на 01.01.1997 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 6 ¦Предупреждение и ¦ 3500¦ 2453¦ 70,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3500¦ 2453¦ 70,1¦В том ¦ ¦ ¦ликвидация последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе 1605¦ ¦ ¦чрезвычайных ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передано ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетам ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ VII ¦Департамент экономики и ¦ 5228¦ 4176¦ 79,9¦ 4652¦ 3598¦ 77,3¦ 3683¦ 3326¦ 90,3¦ 89111¦ 2750¦ 84,2¦ ¦ ¦ ¦промышленности - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 1 ¦Содержание ¦ 5228¦ 4176¦ 79,9¦ 4652¦ 3598¦ 77,3¦ ¦ ¦ ¦ 5228¦ 4176¦ 79,9¦ ¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 3359¦ 2671¦ 79,5¦ 3359¦ 2671¦ 79,5¦ ¦ ¦ ¦ 3359¦ 2671¦ 79,5¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 1293¦ 927¦ 71,7¦ 1293¦ 927¦ 71,7¦ ¦ ¦ ¦ 1293¦ 927¦ 71,7¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 22¦ 36¦ 163,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 22¦ 36¦ 163,6¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 68¦ 49¦ 72,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 68¦ 49¦ 72,1¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 72¦ 122¦ 169,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 72¦ 122¦ 169,4¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 34¦ 89¦ 261,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 34¦ 89¦ 261,8¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 380¦ 246¦ 64,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 380¦ 246¦ 64,7¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата прочих услуг и ¦ ¦ 36¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 36¦ ¦ ¦ ¦ ¦прочие текущие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 2 ¦Кредит на развитие и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3600¦ 3245¦ 90,1¦ 3600¦ 3245¦ 90,1¦ ¦ ¦ ¦поддержку малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 3 ¦Проектные работы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 83¦ 81¦ 97,6¦ 83¦ 81¦ 97,6¦ ¦ ¦ ¦разработку схемы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития и размещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производительных сил ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ VIII ¦Департамент образования ¦ 82280¦ 59416¦ 72,2¦ 75260¦ 43298¦ 57,5¦ ¦ 3718¦ ¦ 82280¦ 63134¦ 76,7¦ ¦ ¦ ¦и науки - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 1 ¦Содержание ¦ 2536¦ 2694¦ 106,2¦ 2327¦ 2481¦ 106,6¦ ¦ ¦ ¦ 2536¦ 2694¦ 106,2¦ ¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 1680¦ 1712¦ 101,9¦ 1680¦ 1712¦ 101,9¦ ¦ ¦ ¦ 1680¦ 1712¦ 101,9¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 647¦ 769¦ 118,9¦ 647¦ 769¦ 118,9¦ ¦ ¦ ¦ 647¦ 769¦ 118,9¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 10¦ 16¦ 160,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10¦ 16¦ 160,0¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 74¦ 35¦ 47,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 74¦ 35¦ 47,3¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 30¦ 4¦ 13,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30¦ 4¦ 13,3¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 25¦ 89¦ 356,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 25¦ 89¦ 356,0¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 70¦ 67¦ 95,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 70¦ 67¦ 95,7¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата прочих услуг и ¦ ¦ 2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2¦ ¦ ¦ ¦ ¦прочие текущие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 2 ¦Исследовательские ¦ 670¦ 607¦ 90,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 670¦ 607¦ 90,6¦ ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 3 ¦Департамент образования ¦ 78929¦ 53638¦ 68,0¦ 72876¦ 38416¦ 52,7¦ ¦ 3718¦ ¦ 78929¦ 57356¦ 72,7¦ ¦ ¦ ¦и науки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 24025¦ 25670¦ 106,8¦ ¦ ¦ ¦сбора на нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ - ¦Учебные заведения ¦ 78598¦ 53179¦ 67,7¦ 72595¦ 37987¦ 52,3¦ ¦ 3718¦ ¦ 78598¦ 56897¦ 72,4¦В том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе 404 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передано ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетам ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 31948¦ 20582¦ 64,4¦ 31948¦ 20582¦ 64,4¦ ¦ ¦ ¦ 31948¦ 20582¦ 64,4¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 12300¦ 7040¦ 57,2¦ 12300¦ 7040¦ 57,2¦ ¦ ¦ ¦ 12300¦ 7040¦ 57,2¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 24461¦ 12358¦ 50,5¦ 23726¦ 7913¦ 33,4¦ ¦ ¦ ¦ 24461¦ 12358¦ 50,5¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 92¦ 86¦ 93,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 92¦ 86¦ 93,5¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 1030¦ 754¦ 73,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1030¦ 754¦ 73,2¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 146¦ 197¦ 134,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 146¦ 197¦ 134,9¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦прочие текущие расходы ¦ 800¦ 4636¦ 579,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 800¦ 4636¦ 579,5¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦стипендии, выплата ¦ 4621¦ 2452¦ 53,1¦ 4621¦ 2452¦ 53,1¦ ¦ ¦ ¦ 4621¦ 2452¦ 53,1¦ ¦ ¦ ¦денежной компенсации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦педагогических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦книгоиздательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукцией и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периодическими изданиями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение учебников ¦ 3000¦ 4397¦ 146,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3000¦ 4397¦ 146,6¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1606¦ ¦ ¦ ¦ ¦остатков, направленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на покрытие расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение школьной ¦ 200¦ 48¦ 24,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200¦ 48¦ 24,0¦ ¦ ¦ ¦мебели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ ¦ 629¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 629¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 999¦ ¦ ¦ 999¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2719¦ ¦ ¦ 2719¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ - ¦Дом творчества ¦ 331¦ 459¦ 138,7¦ 281¦ 429¦ 152,7¦ ¦ ¦ ¦ 331¦ 459¦ 138,7¦ ¦ ¦ ¦работников образования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центр культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Молодость" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 203¦ 313¦ 154,2¦ 203¦ 313¦ 154,2¦ ¦ ¦ ¦ 203¦ 313¦ 154,2¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 78¦ 116¦ 148,7¦ 78¦ 116¦ 148,7¦ ¦ ¦ ¦ 78¦ 116¦ 148,7¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 50¦ 9¦ 18,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50¦ 9¦ 18,0¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ ¦ 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ ¦ 3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата прочих услуг и ¦ ¦ 17¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 17¦ ¦ ¦ ¦ ¦прочие текущие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 4 ¦Финансирование ¦ 100¦ 85¦ 85,0¦ 12¦ 9¦ 75,0¦ ¦ ¦ ¦ 100¦ 85¦ 85,0¦ ¦ ¦ ¦мероприятий к 100-летию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А.Л.Чижевского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 5 ¦Премии и стипендии им. ¦ 45¦ 22¦ 48,9¦ 45¦ 22¦ 48,9¦ ¦ ¦ ¦ 45¦ 22¦ 48,9¦ ¦ ¦ ¦К.Э.Циолковского к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦140-летию ученого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 6 ¦Финансовая помощь ¦ ¦ 2370¦ ¦ ¦ 2370¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2370¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениям системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профтехобразования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выплату заработной платы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и денежной компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦педагогических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦книгоиздательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукцией и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периодическими изданиями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ IX ¦Департамент культуры и ¦ 15091¦ 13357¦ 88,5¦ 10089¦ 8939¦ 88,6¦ 3818¦ 2499¦ 65,5¦ 18909¦ 15856¦ 83,9¦ ¦ ¦ ¦искусства - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 1 ¦Содержание ¦ 1113¦ 941¦ 84,5¦ 979¦ 819¦ 83,7¦ 13¦ 13¦ 100,0¦ 1126¦ 954¦ 84,7¦ ¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 707¦ 593¦ 83,9¦ 707¦ 593¦ 83,9¦ ¦ ¦ ¦ 707¦ 593¦ 83,9¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 272¦ 226¦ 83,1¦ 272¦ 226¦ 83,1¦ ¦ ¦ ¦ 272¦ 226¦ 83,1¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 13¦ 10¦ 76,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13¦ 10¦ 76,9¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 7¦ 2¦ 28,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7¦ 2¦ 28,6¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 60¦ 60¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60¦ 60¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 24¦ 27¦ 112,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 24¦ 27¦ 112,5¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 30¦ 23¦ 76,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30¦ 23¦ 76,7¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13¦ 13¦ 100,0¦ 13¦ 13¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 2 ¦Департамент культуры и ¦ 13978¦ 12416¦ 88,8¦ 9110¦ 8120¦ 89,1¦ 3138¦ 2291¦ 73,0¦ 17116¦ 14707¦ 85,9¦ ¦ ¦ ¦искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ - ¦Калужское музыкальное ¦ 4343¦ 4116¦ 94,8¦ 3708¦ 3385¦ 91,3¦ 100¦ 252¦ 252,0¦ 4443¦ 4368¦ 98,3¦ ¦ ¦ ¦училище и колледж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 2098¦ 1960¦ 93,4¦ 2098¦ 1960¦ 93,4¦ ¦ ¦ ¦ 2098¦ 1960¦ 93,4¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 808¦ 720¦ 89,1¦ 808¦ 720¦ 89,1¦ ¦ ¦ ¦ 808¦ 720¦ 89,1¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 60¦ 73¦ 121,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60¦ 73¦ 121,7¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 65¦ 14¦ 21,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 65¦ 14¦ 21,5¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 29¦ 33¦ 113,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 29¦ 33¦ 113,8¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 411¦ 510¦ 124,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 411¦ 510¦ 124,1¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100¦ 252¦ 252,0¦ 100¦ 252¦ 252,0¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦стипендии ¦ 376¦ 339¦ 90,2¦ 376¦ 339¦ 90,2¦ ¦ ¦ ¦ 376¦ 339¦ 90,2¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦компенсационные выплаты ¦ 203¦ 159¦ 73,3¦ 203¦ 159¦ 78,3¦ ¦ ¦ ¦ 203¦ 159¦ 78,3¦ ¦ ¦ ¦на питание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦выплата денежной ¦ 223¦ 207¦ 92,8¦ 223¦ 207¦ 92,8¦ ¦ ¦ ¦ 223¦ 207¦ 92,8¦ ¦ ¦ ¦компенсации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦педагогических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦книгоиздательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукцией и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периодическими изданиями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата прочих услуг и ¦ 70¦ 101¦ 144,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 70¦ 101¦ 144,3¦ ¦ ¦ ¦прочие текущие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ - ¦Учреждения культуры и ¦ 9187¦ 7968¦ 86,7¦ 5270¦ 4608¦ 87,4¦ 3000¦ 2001¦ 66,7¦ 12187¦ 9969¦ 81,8¦ ¦ ¦ ¦искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 3007¦ 2770¦ 92,1¦ 3007¦ 2770¦ 92,1¦ ¦ ¦ ¦ 3007¦ 2770¦ 92,1¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 1158¦ 1050¦ 90,7¦ 1158¦ 1050¦ 90,7¦ ¦ ¦ ¦ 1158¦ 1050¦ 90,7¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 273¦ 101¦ 37,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 273¦ 101¦ 37,0¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 75¦ 13¦ 17,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 75¦ 13¦ 17,3¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 135¦ 111¦ 82,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 135¦ 111¦ 82,2¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 880¦ 799¦ 90,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 880¦ 799¦ 90,8¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3000¦ 2001¦ 66,7¦ 3000¦ 2001¦ 66,7¦ ¦ ¦ ¦облдрамтеатра, субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦театру, филармонии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦централизованные ¦ 2082¦ 2036¦ 97,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2082¦ 2036¦ 97,8¦ ¦ ¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦комплектование книжных ¦ 1100¦ 788¦ 71,6¦ 1100¦ 788¦ 71,6¦ ¦ ¦ ¦ 1100¦ 788¦ 71,6¦ ¦ ¦ ¦фондов библиотек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦прочие текущие расходы ¦ 467¦ 300¦ 64,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 467¦ 300¦ 64,2¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦премии в области ¦ 5¦ ¦ ¦ 5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦музыкального искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ - ¦Кинематография ¦ 448¦ 332¦ 74,1¦ 132¦ 127¦ 96,2¦ 38¦ 38¦ 100,0¦ 486¦ 370¦ 76,1¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 95¦ 91¦ 95,8¦ 95¦ 91¦ 95,8¦ ¦ ¦ ¦ 95¦ 91¦ 95,8¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 37¦ 36¦ 97,3¦ 37¦ 36¦ 97,3¦ ¦ ¦ ¦ 37¦ 36¦ 97,3¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 23¦ 8¦ 34,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 23¦ 8¦ 34,8¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 22¦ 17¦ 77,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 22¦ 17¦ 77,3¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 92¦ 47¦ 51,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 92¦ 47¦ 51,1¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 38¦ 38¦ 100,0¦ 38¦ 38¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦прочие текущие расходы ¦ 6¦ 6¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6¦ 6¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦(текущий ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвентаря, оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и помещений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦субсидии на приобретение¦ 172¦ 127¦ 73,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 172¦ 127¦ 73,8¦ ¦ ¦ ¦фильмов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 3 ¦Областная программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 667¦ 195¦ 29,2¦ 667¦ 195¦ 29,2¦ ¦ ¦ ¦"Сохранение и развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 1997-1999 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ X ¦Департамент ¦ 112138¦ 80046¦ 71,4¦ 84554¦ 56509¦ 66,8¦ 9520¦ 6461¦ 67,9¦ 121658¦ 86507¦ 71,1¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лекарственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 1 ¦Содержание ¦ 2158¦ 2358¦ 109,3¦ 1904¦ 1566¦ 82,2¦ ¦ ¦ ¦ 2158¦ 2358¦ 109,3¦ ¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 1375¦ 1124¦ 81,7¦ 1375¦ 1124¦ 81,7¦ ¦ ¦ ¦ 1375¦ 1124¦ 81,7¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 529¦ 442¦ 83,6¦ 529¦ 442¦ 83,6¦ ¦ ¦ ¦ 529¦ 442¦ 83,6¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 15¦ 85¦ 566,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 15¦ 85¦ 566,7¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 30¦ 26¦ 86,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30¦ 26¦ 86,7¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 25¦ 73¦ 292,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 25¦ 73¦ 292,0¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 180¦ 608¦ 337,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 180¦ 608¦ 337,8¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 2 ¦Департамент ¦ 99526¦ 72155¦ 72,5¦ 72196¦ 49410¦ 68,4¦ 4306¦ 5241¦ 121,7¦ 103832¦ 77396¦ 74,5¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лекарственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ - ¦Медучилище и курсовые ¦ 4399¦ 3725¦ 84,7¦ 3427¦ 3144¦ 91,7¦ 100¦ 153¦ 153,0¦ 4499¦ 3878¦ 86,2¦ ¦ ¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 1529¦ 1529¦ 100,0¦ 1529¦ 1529¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ 1529¦ 1529¦ 100,0¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 589¦ 563¦ 95,6¦ 589¦ 563¦ 95,6¦ ¦ ¦ ¦ 589¦ 563¦ 95,6¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ ¦ 10¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10¦ ¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 30¦ 3¦ 10,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30¦ 3¦ 10,0¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 10¦ 12¦ 120,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10¦ 12¦ 120,0¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 620¦ 444¦ 71,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 620¦ 444¦ 71,6¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦прочие текущие расходы ¦ 312¦ 112¦ 35,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 312¦ 112¦ 35,9¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 38¦ ¦ ¦ 38¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100¦ 115¦ 115,0¦ 100¦ 115¦ 115,0¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦стипендии, ¦ 1309¦ 1052¦ 80,4¦ 1309¦ 1052¦ 80,4¦ ¦ ¦ ¦ 1309¦ 1052¦ 80,4¦ ¦ ¦ ¦компенсационные выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦педагогических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦книгоиздательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукцией и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периодическими изданиями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ - ¦Учреждения ¦ 95127¦ 68430¦ 71,9¦ 68769¦ 46266¦ 67,3¦ 4206¦ 5058¦ 121,0¦ 99333¦ 73518¦ 74,0¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 29200¦ 19027¦ 65,2¦ 29200¦ 19027¦ 65,2¦ ¦ ¦ ¦ 29200¦ 19027¦ 65,2¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 11242¦ 6998¦ 62,2¦ 11242¦ 6998¦ 62,2¦ ¦ ¦ ¦ 11242¦ 6998¦ 62,2¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретения предметов ¦ 29217¦ 20577¦ 70,4¦ 25917¦ 17841¦ 68,8¦ ¦ ¦ ¦ 29217¦ 20577¦ 70,4¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 300¦ 99¦ 33,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 300¦ 99¦ 33,0¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 2000¦ 995¦ 49,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2000¦ 995¦ 49,8¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 600¦ 343¦ 57,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 600¦ 343¦ 57,2¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 12591¦ 10316¦ 81,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12591¦ 10316¦ 81,9¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 135¦ 1125¦ 833,3¦ 135¦ 1125¦ 833,3¦ ¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3571¦ 3303¦ 92,5¦ 3571¦ 3303¦ 92,5¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦прочие текущие расходы ¦ 1600¦ 4428¦ 276,8¦ 810¦ 941¦ 116,2¦ ¦ ¦ ¦ 1600¦ 4428¦ 276,8¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦централизованные ¦ 6377¦ 5084¦ 79,7¦ 600¦ 1148¦ 191,3¦ 500¦ 660¦ 132,0¦ 6877¦ 5744¦ 83,5¦ ¦ ¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦централизованные ¦ 2000¦ 563¦ 28,2¦ 1000¦ 311¦ 31,1¦ ¦ ¦ ¦ 2000¦ 563¦ 28,2¦ ¦ ¦ ¦мероприятия на закупку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мягкого инвентаря и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инструментария и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лекарственных препаратов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 3 ¦Обязательное медицинское¦ 10454¦ 5533¦ 52,9¦ 10454¦ 5533¦ 52,9¦ ¦ ¦ ¦ 10454¦ 5533¦ 52,9¦ ¦ ¦ ¦страхование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неработающего населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в части оплаты за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пролеченных больных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областных лечебных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 4 ¦Областная программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 155¦ 155¦ 100,0¦ 155¦ 155¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦"Вакцинопрофилактика" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 5 ¦Областная программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1900¦ 270¦ 14,2¦ 1900¦ 270¦ 14,2¦ ¦ ¦ ¦"Развитие индустрии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детского питания" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 6 ¦Областная программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 260¦ 94¦ 36,2¦ 260¦ 94¦ 36,2¦ ¦ ¦ ¦"Профилактика и борьба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦со СПИДом" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 7 ¦Областная программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Туберкулез" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2794¦ 659¦ 23,6¦ 2794¦ 659¦ 23,6¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 8 ¦Областная программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 105¦ 42¦ 40,0¦ 105¦ 42¦ 40,0¦ ¦ ¦ ¦"Неотложные меры по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санэпидемиологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благополучия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфекционных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦паразитарных заболеваний¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и снижения уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преждевременной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смертности населения" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XI ¦Департамент физической ¦ 7905¦ 4750¦ 60,1¦ 3637¦ 3042¦ 83,6¦ 409¦ 378¦ 92,4¦ 8314¦ 5128¦ 61,7¦ ¦ ¦ ¦культуры, спорта и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туризма - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 1 ¦Содержание ¦ 941¦ 833¦ 88,5¦ 870¦ 793¦ 91,1¦ 59¦ 8¦ 13,6¦ 1000¦ 841¦ 84,1¦ ¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 628¦ 566¦ 90,1¦ 628¦ 566¦ 90,1¦ ¦ ¦ ¦ 628¦ 566¦ 90,1¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 242¦ 227¦ 93,8¦ 242¦ 227¦ 93,8¦ ¦ ¦ ¦ 242¦ 227¦ 93,8¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 3¦ 7¦ 233,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3¦ 7¦ 233,3¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 8¦ 4¦ 50,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8¦ 4¦ 50,0¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 15¦ 4¦ 26,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 15¦ 4¦ 26,7¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 40¦ 25¦ 62,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40¦ 25¦ 62,5¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10¦ 6¦ 60,0¦ 10¦ 6¦ 60,0¦ ¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 49¦ 2¦ 4,1¦ 49¦ 2¦ 4,1¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 2 ¦Департамент физической ¦ 6964¦ 3917¦ 56,2¦ 2767¦ 2249¦ 81,3¦ 350¦ 370¦ 105,7¦ 7314¦ 4287¦ 58,6¦ ¦ ¦ ¦культуры, спорта и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ - ¦Детско-юношеские ¦ 2535¦ 2094¦ 82,6¦ 2167¦ 1951¦ 90,0¦ 350¦ 370¦ 105,7¦ 2885¦ 2464¦ 85,4¦ ¦ ¦ ¦спортивные школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 1420¦ 1260¦ 88,7¦ 1420¦ 1260¦ 88,7¦ ¦ ¦ ¦ 1420¦ 1260¦ 88,7¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 547¦ 478¦ 87,4¦ 547¦ 478¦ 87,4¦ ¦ ¦ ¦ 547¦ 478¦ 87,4¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 200¦ 213¦ 106,5¦ 200¦ 213¦ 106,5¦ ¦ ¦ ¦ 200¦ 213¦ 106,5¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 35¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 35¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 100¦ 41¦ 41,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100¦ 41¦ 41,0¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 100¦ 27¦ 27,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100¦ 27¦ 27,0¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 150¦ 165¦ 110,0¦ 150¦ 165¦ 110,0¦ ¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200¦ 205¦ 102,5¦ 200¦ 205¦ 102,5¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦прочие текущие расходы ¦ 133¦ 75¦ 56,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 133¦ 75¦ 56,4¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ - ¦Мероприятия по ¦ 4429¦ 1823¦ 41,2¦ 600¦ 298¦ 49,7¦ ¦ ¦ ¦ 4429¦ 1823¦ 41,2¦ ¦ ¦ ¦физической культуре, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорту и туризму ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 600¦ 298¦ 49,7¦ 600¦ 298¦ 49,7¦ ¦ ¦ ¦ 600¦ 298¦ 49,7¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦проведение спортивных ¦ 3829¦ 1525¦ 39,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3829¦ 1525¦ 39,8¦ ¦ ¦ ¦мероприятий и поддержка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦команд мастеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XII ¦Департамент социальной ¦ 148539¦ 120975¦ 81,4¦ 132141¦ 105045¦ 79,5¦ 6770¦ 5303¦ 78,3¦ 155309¦ 126278¦ 81,3¦ ¦ ¦ ¦политики - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 1 ¦Содержание ¦ 7569¦ 6621¦ 87,5¦ 7124¦ 6051¦ 84,9¦ 175¦ 233¦ 133,1¦ 7744¦ 6854¦ 88,5¦В том ¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе 575 ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передано ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетам ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 5144¦ 4357¦ 84,7¦ 5144¦ 4357¦ 84,7¦ ¦ ¦ ¦ 5144¦ 4357¦ 84,7¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 1980¦ 1694¦ 85,6¦ 1980¦ 1694¦ 85,6¦ ¦ ¦ ¦ 1980¦ 1694¦ 85,6¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 49¦ 72¦ 146,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 49¦ 72¦ 146,9¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ 53¦ 33¦ 62,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 53¦ 33¦ 62,3¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 74¦ 98¦ 132,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 74¦ 98¦ 132,4¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 137¦ 85¦ 62,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 137¦ 85¦ 62,0¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 117¦ 281¦ 240,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 117¦ 281¦ 240,2¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 80¦ 178¦ 222,5¦ 80¦ 178¦ 222,5¦ ¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 95¦ 55¦ 57,9¦ 95¦ 55¦ 57,9¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦прочие текущие расходы ¦ 15¦ 1¦ 6,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 15¦ 1¦ 6,7¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 2 ¦Департамент социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики ¦ 43719¦ 33635¦ 76,9¦ 27824¦ 18333¦ 65,9¦ 995¦ 965¦ 97,0¦ 44714¦ 34600¦ 77,4¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ - ¦Курсы повышения ¦ 236¦ 78¦ 33,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 236¦ 78¦ 33,1¦ ¦ ¦ ¦квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ - ¦Учреждения социального ¦ 38705¦ 30892¦ 79,8¦ 27824¦ 18333¦ 65,9¦ 995¦ 965¦ 97,0¦ 39700¦ 31857¦ 80,2¦ ¦ ¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 6345¦ 5849¦ 92,2¦ 6345¦ 5849¦ 92,2¦ ¦ ¦ ¦ 6345¦ 5849¦ 92,2¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 2443¦ 2234¦ 91,4¦ 2443¦ 2234¦ 91,4¦ ¦ ¦ ¦ 2443¦ 2234¦ 91,4¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 13895¦ 6610¦ 47,6¦ 13895¦ 6610¦ 47,6¦ ¦ ¦ ¦ 13895¦ 6610¦ 47,6¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 34¦ 10¦ 29,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 34¦ 10¦ 29,4¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 361¦ 236¦ 65,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 361¦ 236¦ 65,4¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 78¦ 68¦ 87,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 78¦ 68¦ 87,2¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 2925¦ 6593¦ 225,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2925¦ 6593¦ 225,4¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 147¦ 173¦ 117,7¦ 147¦ 173¦ 117,7¦ ¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 848¦ 792¦ 93,4¦ 848¦ 792¦ 93,4¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦прочие текущие расходы ¦ 786¦ 534¦ 67,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 786¦ 534¦ 67,9¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦стипендии и выплата ¦ 144¦ 181¦ 125,7¦ 144¦ 181¦ 125,7¦ ¦ ¦ ¦ 144¦ 181¦ 125,7¦ ¦ ¦ ¦денежной компенсации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦педагогических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦книгоиздательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукцией и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периодическими изданиями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата прочих услуг ¦ 11694¦ 8577¦ 73,3¦ 4997¦ 3459¦ 69,2¦ ¦ ¦ ¦ 11694¦ 8577¦ 73,3¦ ¦ ¦ ¦(протезирование, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретение транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и санаторно-курортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦путевок инвалидам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы на погребение, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплата ритуальных услуг,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возмещение расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов на бензин, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ВЦ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ - ¦Молодежная политика ¦ 350¦ 205¦ 58,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 350¦ 205¦ 58,6¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ - ¦Фонд поддержки семьи ¦ 420¦ 142¦ 33,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 420¦ 142¦ 33,8¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ - ¦Оздоровление детей из ¦ 2118¦ 2008¦ 94,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2118¦ 2008¦ 94,8¦ ¦ ¦ ¦малообеспеченных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦многодетных семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ - ¦Выплата денежной ¦ 1890¦ 310¦ 16,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1890¦ 310¦ 16,4¦В том ¦ ¦ ¦компенсации за наем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе 303 ¦ ¦ ¦(поднаем) жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. ¦ ¦ ¦военнослужащих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦уволенных в запас, и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передано ¦ ¦ ¦членам их семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетам ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 3 ¦Государственные пособия ¦ 97193¦ 80661¦ 83,0¦ 97193¦ 80661¦ 83,0¦ ¦ ¦ ¦ 97193¦ 80661¦ 83,0¦В том ¦ ¦ ¦гражданам, имеющим детей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦40967 млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передано ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетам ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 5 ¦Объединение поисковых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отрядов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 4 ¦Областная программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5600¦ 4105¦ 73,3¦ 5600¦ 4105¦ 73,3¦В том ¦ ¦ ¦"Детство" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе 2684¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передано ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетам ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 5 ¦Объединение поисковых ¦ 58¦ 58¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 58¦ 58¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦отрядов "Память" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XIII ¦Погашение внутреннего ¦ 22108¦ 22108¦ 100,0¦ 22108¦ 22108¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ 22108¦ 22108¦ 100,0¦В том ¦ ¦ ¦долга (погашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе 7129¦ ¦ ¦задолженности по оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. ¦ ¦ ¦труда с начислениями и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦государственным пособиям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передано ¦ ¦ ¦гражданам, имеющим детей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным ¦ ¦ ¦за 1996 год) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетам ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XIV ¦Резервный фонд для ¦ 10000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставления бюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ссуд на выплату пенсий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XV ¦Возврат средств в ¦ 8953¦ 3600¦ 40,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8953¦ 3600¦ 40,2¦ ¦ ¦ ¦дорожный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XVI ¦Управление внутренних ¦ 19500¦ 18456¦ 94,6¦ 13395¦ 10408¦ 77,7¦ ¦ ¦ ¦ 19500¦ 18456¦ 94,6¦ ¦ ¦ ¦дел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XVII ¦Государственная ¦ 17200¦ 13349¦ 77,6¦ 13787¦ 10375¦ 75,3¦ ¦ ¦ ¦ 17200¦ 13349¦ 77,6¦ ¦ ¦ ¦противопожарная служба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XVIII ¦Государственная ¦ 940¦ 756¦ 80,4¦ 735¦ 606¦ 82,4¦ 10¦ ¦ ¦ 950¦ 756¦ 79,6¦ ¦ ¦ ¦инспекция по маломерным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦судам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 520¦ 436¦ 83,8¦ 520¦ 436¦ 83,8¦ ¦ ¦ ¦ 520¦ 436¦ 83,8¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 200¦ 162¦ 81,0¦ 200¦ 162¦ 81,0¦ ¦ ¦ ¦ 200¦ 162¦ 81,0¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 56¦ 55¦ 98,2¦ 15¦ 8¦ 53,3¦ ¦ ¦ ¦ 56¦ 55¦ 98,2¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 9¦ 9¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9¦ 9¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 80¦ 46¦ 57,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 80¦ 46¦ 57,5¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 8¦ 10¦ 125,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8¦ 10¦ 125,0¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 67¦ 38¦ 56,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 67¦ 38¦ 56,7¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10¦ ¦ ¦ 10¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XIX ¦Содержание дирекции ¦ 46¦ 44¦ 95,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 46¦ 44¦ 95,7¦ ¦ ¦ ¦национального парка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Угра" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XX ¦Программа по защите ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 823¦ 557¦ 67,7¦ 823¦ 557¦ 67,7¦В том ¦ ¦ ¦населения области от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе 527 ¦ ¦ ¦воздействия последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. ¦ ¦ ¦Чернобыльской катастрофы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передано ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетам ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XXI ¦Реализация Закона РФ "О ¦ 1270¦ 919¦ 72,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1270¦ 919¦ 72,4¦В том ¦ ¦ ¦социальной защите ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе 919 ¦ ¦ ¦граждан, подвергшихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. ¦ ¦ ¦воздействию радиации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦вследствие катастрофы на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передано ¦ ¦ ¦Чернобыльской АЭС" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетам ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XXII ¦Управление по делам ¦ 2081¦ 1712¦ 82,3¦ 1652¦ 1333¦ 80,7¦ 233¦ 98¦ 98,0¦ 2314¦ 1810¦ 78,2¦В том ¦ ¦ ¦гражданской обороны и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе 232 ¦ ¦ ¦чрезвычайным ситуациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. ¦ ¦ ¦(содержание и оснащение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦подразделений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передано ¦ ¦ ¦мероприятия по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным ¦ ¦ ¦гражданской обороне и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦чрезвычайным ситуациям) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетам ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XXIII ¦Мобилизационная ¦ 65¦ 57¦ 87,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 65¦ 57¦ 87,7¦ ¦ ¦ ¦подготовка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XXIV ¦Финансовая поддержка ¦ 2169¦ 1326¦ 61,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2169¦ 1326¦ 61,1¦ ¦ ¦ ¦средств массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XXV ¦Редакция газеты "Весть" ¦ 1068¦ 1025¦ 96,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1068¦ 1025¦ 96,0¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XXVI ¦Финансирование выпуска ¦ 50¦ 50¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50¦ 50¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦экономическо-правового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вестника Губернатора и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Правительства области в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газете "Деловая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦провинция" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XXVII ¦Облвоенкомат ¦ 2842¦ 1997¦ 70,3¦ 1585¦ 751¦ 47,4¦ 100¦ 419¦ 419,0¦ 2942¦ 2416¦ 82,1¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦XXVIII ¦Облгосархивы ¦ 820¦ 801¦ 97,7¦ 455¦ 455¦ 100,0¦ ¦ 8¦ ¦ 820¦ 809¦ 98,7¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 329¦ 329¦ 100,0¦ 329¦ 329¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ 329¦ 329¦ 100,0¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 126¦ 126¦ 100,0¦ 126¦ 126¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ 126¦ 126¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 31¦ 9¦ 29,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 31¦ 9¦ 29,0¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 3¦ 3¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3¦ 3¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 3¦ 3¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3¦ 3¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 20¦ 25¦ 125,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20¦ 25¦ 125,0¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 308¦ 306¦ 99,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 308¦ 306¦ 99,4¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8¦ ¦ ¦ 8¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XXIX ¦Резервный фонд ¦ 5700¦ 3499¦ 61,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5700¦ 3499¦ 61,4¦В том ¦ ¦ ¦Губернатора области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе 284 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передано ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетам ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XXX ¦Проведение выборов и ¦ 788¦ 621¦ 78,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 788¦ 621¦ 78,8¦ ¦ ¦ ¦референдумов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XXXI ¦Расходы на издание книги¦ 136¦ 136¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 136¦ 136¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦"Память" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XXXII ¦Информатика ¦ 150¦ 101¦ 67,3¦ ¦ ¦ ¦ 1449¦ 848¦ 58,5¦ 1599¦ 949¦ 59,3¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ - ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационной сети ¦ 150¦ 101¦ 67,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 150¦ 101¦ 67,3¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ - ¦развитие информационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1449¦ 848¦ 58,5¦ 1449¦ 848¦ 58,5¦ ¦ ¦ ¦сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦XXXIII ¦Комитет по земельным ¦ 5790¦ 1930¦ 33,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5790¦ 1930¦ 33,3¦ ¦ ¦ ¦ресурсам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе остатки ¦ 759¦ 759¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 759¦ 759¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦на 01.01.1997 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XXXIV ¦Комитет ветеринарии - ¦ 10923¦ 5729¦ 52,4¦ 8919¦ 5189¦ 58,2¦ 1279¦ 120¦ 9,4¦ 12202¦ 5849¦ 47,9¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 1 ¦Содержание ¦ 2062¦ 1519¦ 73,7¦ 1950¦ 1438¦ 73,7¦ ¦ ¦ ¦ 2062¦ 1519¦ 73,7¦ ¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 1408¦ 1025¦ 72,8¦ 1408¦ 1025¦ 72,8¦ ¦ ¦ ¦ 1408¦ 1025¦ 72,8¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 542¦ 413¦ 76,2¦ 542¦ 413¦ 76,2¦ ¦ ¦ ¦ 542¦ 413¦ 76,2¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 12¦ 10¦ 83,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12¦ 10¦ 83,3¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 8¦ 8¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8¦ 8¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 35¦ 31¦ 88,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 35¦ 31¦ 88,6¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 30¦ 32¦ 106,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30¦ 32¦ 106,7¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 27¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 27¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 2 ¦Комитет ветеринарии ¦ 8861¦ 4210¦ 47,5¦ 6969¦ 3751¦ 53,8¦ 763¦ 10¦ 1,3¦ 9624¦ 4220¦ 43,8¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦Учреждения и мероприятия¦ 8806¦ 4210¦ 47,8¦ 6969¦ 3751¦ 53,8¦ 763¦ 10¦ 1,3¦ 9569¦ 4220¦ 44,1¦ ¦ ¦ ¦сельского хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 1114¦ 1075¦ 96,5¦ 1114¦ 1075¦ 96,5¦ ¦ ¦ ¦ 1114¦ 1075¦ 96,5¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 429¦ 427¦ 99,5¦ 429¦ 427¦ 99,5¦ ¦ ¦ ¦ 429¦ 427¦ 99,5¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 6303¦ 2249¦ 35,7¦ 5426¦ 2249¦ 41,4¦ ¦ ¦ ¦ 6303¦ 2249¦ 35,7¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 73¦ 10¦ 13,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 73¦ 10¦ 13,7¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 208¦ 128¦ 61,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 208¦ 128¦ 61,5¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 56¦ 31¦ 55,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 56¦ 31¦ 55,4¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 254¦ 160¦ 63,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 254¦ 160¦ 63,0¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 402¦ ¦ ¦ 402¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 361¦ 10¦ 2,8¦ 361¦ 10¦ 2,8¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦противоэпизоотические ¦ 300¦ 127¦ 42,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 300¦ 127¦ 42,3¦ ¦ ¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦гражданская оборона, ¦ 69¦ 3¦ 4,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 69¦ 3¦ 4,3¦ ¦ ¦ ¦техника безопасности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охрана труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦Курсовая подготовка ¦ 55¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 55¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 3 ¦Капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 516¦ 110¦ 21,3¦ 516¦ 110¦ 21,3¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XXXV ¦Расходы под областной ¦ 150¦ 150¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 150¦ 150¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦заказ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XXXVI ¦Кредит на содействие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1020¦ 985¦ 96,6¦ 1020¦ 985¦ 96,6¦ ¦ ¦ ¦трудовой занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осужденных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦XXXVII ¦Областная программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2500¦ 570¦ 22,8¦ 2500¦ 570¦ 22,8¦ ¦ ¦ ¦"Обеспечение пожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории области на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1997-1998 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦XXXVIII¦Областная программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6000¦ 2463¦ 41,1¦ 6000¦ 2463¦ 41,1¦ ¦ ¦ ¦"Правопорядок" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XXXIX ¦Расходы, связанные с ¦ 3600¦ 3600¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3600¦ 3600¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦учетом доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территориальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦казначейства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XXXX ¦Финансовая поддержка ¦ 2000¦ 1943¦ 97,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2000¦ 1943¦ 97,2¦ ¦ ¦ ¦Государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговой инспекции по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Калужской области и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управления Федеральной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦службы налоговой полиции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РФ по Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XXXXI ¦Передача объектов жилья ¦ ¦ 4407¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4407¦ ¦В том ¦ ¦ ¦и соцсферы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе 4407¦ ¦ ¦остатков, направленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. ¦ ¦ ¦на покрытие расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передано ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетам ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦ 794929¦ 534609¦ 67,3¦ 461452¦ 322965¦ 70,0¦ 126905¦ 84796¦ 66,8¦ 921834¦ 619405¦ 67,2¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦Фонд дотаций бюджетам ¦ 283310¦ 223897¦ 79,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 283310¦ 223897¦ 79,0¦ ¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦Субвенция муниципальному¦ 9500¦ 5343¦ 56,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9500¦ 5343¦ 56,2¦ ¦ ¦ ¦образованию "Город ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обнинск" для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦Средства, получаемые по ¦ 157302¦ 264888¦ 168,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 157302¦ 264888¦ 168,4¦В том ¦ ¦ ¦взаимным расчетам, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе ¦ ¦ ¦числе компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦68838 млн.¦ ¦ ¦дополнительных расходов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦возникших в результате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передано ¦ ¦ ¦решений, принятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным ¦ ¦ ¦органами государственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетам ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦Ссуда, полученная из ¦ ¦ 83924¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 83924¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального бюджета и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перечисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованиям на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погашение задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по заработной плате и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущие выплаты по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработной плате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦Федеральная ссуда, ¦ ¦ 38008¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 38008¦ ¦ ¦ ¦ ¦переданная в управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области на формирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦региональных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продовольственных фондов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦Зачет ссуды, выданной ¦ ¦ 2000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2000¦ ¦ ¦ ¦ ¦из федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦АООТ "Калужанка" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦Возврат в федеральный ¦ ¦ 110¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 110¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлеченным под ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правительственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гарантии кредитам и по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогу на операции с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценными бумагами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 1245041¦ 1152779¦ 92,6¦ 461452¦ 322965¦ 70,0¦ 126905¦ 84796¦ 66,8¦ 1371946¦ 1237575¦ 90,2¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦Превышение расходов над ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 194695¦ 141550¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходами (дефицит) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------- --------------------------------------------T------¬ ¦Источники финансирования ¦141550¦ +-------------------------------------------+------+ ¦Изменение остатков средств бюджета ¦ 2657¦ +-------------------------------------------+------+ ¦Остатки на начало периода ¦ 9993¦ +-------------------------------------------+------+ ¦из них превышение доходов над расходами на ¦ 7034¦ ¦01.01.1997 ¦ ¦ +-------------------------------------------+------+ ¦Остатки на конец периода ¦ 7336¦ +-------------------------------------------+------+ ¦из них оборотная кассовая наличность ¦ 2730¦ +-------------------------------------------+------+ ¦в том числе за счет остатков, направленных ¦ 1021¦ ¦на пополнение оборотной кассовой наличности¦ ¦ +-------------------------------------------+------+ ¦Бюджетные ссуды, полученные из федерального¦142509¦ ¦бюджета ¦ ¦ +-------------------------------------------+------+ ¦получение ссуд ¦154509¦ +-------------------------------------------+------+ ¦возврат ссуд ¦ 12000¦ +-------------------------------------------+------+ ¦Прочее внутреннее позаимствование ¦ -3616¦ +-------------------------------------------+------+ ¦Получение кредитов (выданные долговые ¦ 48873¦ ¦обязательства) ¦ ¦ +-------------------------------------------+------+ ¦Погашение основной суммы задолженности ¦ 52489¦ ¦(погашенные долговые обязательства) ¦ ¦ L-------------------------------------------+------- ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1997 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (млн. руб.) -------------------------------------------T-------T-----------T----------¬ ¦ РАСХОДЫ ¦План на¦Исполнено с¦ % ¦ ¦ ¦ год ¦начала года¦исполнения¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦I. Государственное управление - всего ¦ 69003¦ 57729¦ 83,7¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦1. Функционирование законодательных ¦ 5827¦ 5006¦ 85,9¦ ¦органов государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦2. Функционирование исполнительных органов¦ 63176¦ 52723¦ 83,5¦ ¦государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦II. Правоохранительная деятельность и ¦ 46220¦ 35823¦ 77,5¦ ¦обеспечение безопасности - всего ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦1. Органы внутренних дел ¦ 25500¦ 20919¦ 82,0¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦2. Государственная противопожарная служба ¦ 19700¦ 13919¦ 70,7¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦3. Уголовно-исполнительная система ¦ 1020¦ 985¦ 96,6¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦III. Фундаментальные исследования и ¦ 670¦ 607¦ 90,6¦ ¦содействие научно-техническому прогрессу ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦IV. Промышленность, энергетика и ¦ 86540¦ 55584¦ 64,2¦ ¦строительная индустрия - всего ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦1. Воспроизводство минерально-сырьевой ¦ 7479¦ 4441¦ 59,4¦ ¦базы ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦2. Строительная индустрия ¦ 79061¦ 51143¦ 64,7¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦- капитальное строительство ¦ 23925¦ 7718¦ 32,3¦ ¦по агропрому ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦- капитальное строительство по объектам ¦ 54343¦ 42961¦ 79,1¦ ¦местного хозяйства и субсидии на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретение или строительство жилья ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦- компенсация удорожания строительства ¦ 389¦ 383¦ 98,5¦ ¦жилищно-строительным кооперативам ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦- проектные работы ¦ 404¦ 81¦ 20,0¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦V. Сельское хозяйство - всего ¦ 211671¦ 99395¦ 47,0¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦1. Сельскохозяйственное производство ¦ 130950¦ 76785¦ 58,6¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦2. Земельные ресурсы ¦ 42630¦ 12187¦ 28,6¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦3. Заготовка и хранение ¦ 15000¦ 877¦ 5,8¦ ¦сельскохозяйственной продукции ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦4. Прочие мероприятия в области сельского ¦ 23091¦ 9546¦ 41,3¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦VI. Охрана окружающей природной среды и ¦ 2112¦ 904¦ 42,8¦ ¦природных ресурсов, гидрометеорология, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦картография и геодезия, стандартизация и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦метрология ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦VII. Транспорт, дорожное хозяйство, связь ¦ 34711¦ 16649¦ 48,0¦ ¦и информатика - всего ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦1. Транспорт ¦ 33112¦ 15700¦ 47,4¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦- финансовая поддержка и развитие ¦ 33112¦ 15700¦ 47,4¦ ¦транспорта общего пользования ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦2. Информатика (информационное ¦ 1599¦ 949¦ 59,3¦ ¦обеспечение) ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦VIII. Развитие рыночной инфраструктуры ¦ 3600¦ 3245¦ 90,1¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦IX. Жилищно-коммунальное хозяйство, ¦ 15190¦ 10463¦ 68,9¦ ¦градостроительство - всего ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦X. Предупреждение и ликвидация последствий¦ 7972¦ 5796¦ 72,7¦ ¦чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦1. Программы по ликвидации последствий ¦ 2093¦ 1476¦ 70,5¦ ¦аварии и других катастроф ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦2. Предупреждение и ликвидация последствий¦ 5814¦ 4263¦ 73,3¦ ¦чрезвычайных ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦3. Мобилизационная подготовка и ¦ 65¦ 57¦ 87,7¦ ¦гражданская оборона ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦XI. Образование - всего ¦ 96916¦ 74309¦ 76,7¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦1. Дошкольное образование ¦ 2369¦ 1417¦ 59,8¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦2. Общее образование ¦ 62836¦ 40315¦ 64,2¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦3. Начальное профессиональное образование ¦ 678¦ 3155¦ 465,3¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦4. Средние профессиональное образование ¦ 19676¦ 16910¦ 85,9¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦5. Высшее профессиональное образование ¦ 1500¦ 969¦ 64,6¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦6. Переподготовка и повышение квалификации¦ 2763¦ 2745¦ 99,3¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦7. Прочие расходы в области образования ¦ 7094¦ 8798¦ 124,0¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦XII. Культура и искусство, кинематография ¦ 13671¦ 10993¦ 80,4¦ ¦- всего ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦1. Культура и искусство ¦ 12518¦ 10428¦ 83,3¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦2. Кинематография ¦ 486¦ 370¦ 76,1¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦3. Прочие мероприятия в области культуры и¦ 667¦ 195¦ 29,2¦ ¦искусства ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦XIII. Средства массовой информации - всего¦ 3287¦ 2401¦ 73,0¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦XIV. Здравоохранение и физическая культура¦ 119530¦ 82152¦ 68,7¦ ¦- всего ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦1. Здравоохранение ¦ 104547¦ 74738¦ 71,5¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦2. Физическая культура и спорт ¦ 4529¦ 1881¦ 41,5¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦3. Обязательное медицинское страхование ¦ 10454¦ 5533¦ 52,9¦ ¦неработающего населения ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦XV. Социальная политика - всего ¦ 157271¦ 119288¦ 75,8¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦1. Учреждения социального обеспечения ¦ 28006¦ 23280¦ 83,1¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦2. Социальная помощь ¦ 11694¦ 8577¦ 73,3¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦3. Молодежная политика ¦ 350¦ 205¦ 58,6¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦4. Прочие мероприятия в области социальной¦ 20028¦ 6565¦ 32,8¦ ¦политики ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦5. Государственные пособия гражданам, ¦ 97193¦ 80661¦ 83,0¦ ¦имеющим детей ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦XVI. Обслуживание и погашение ¦ 4000¦ 129¦ 3,2¦ ¦государственного долга ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦XVII. Другие расходы - всего ¦ 204772¦ 347001¦ 169,5¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦1. Резервный фонд Губернатора области ¦ 5700¦ 3499¦ 61,4¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦2. Проведение выборов и референдумов ¦ 788¦ 621¦ 78,8¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦3. Средства, получаемые по взаимным ¦ 157302¦ 264888¦ 168,4¦ ¦расчетам, в том числе компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительных расходов, возникших в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦результате решений, принятых органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦4. Передача объектов жилья и соцсферы за ¦ ¦ 4407¦ ¦ ¦счет остатков, направленных на покрытие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦5. Федеральная ссуда, переданная в ¦ ¦ 38008¦ ¦ ¦управление администрации Калужской области¦ ¦ ¦ ¦ ¦на формирование региональных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продовольственных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦6. Прочие расходы ¦ 40982¦ 35578¦ 86,8¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦XVIII. Финансовая поддержка ¦ 2000¦ 1943¦ 97,2¦ ¦Государственной налоговой инспекции по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Калужской области и Управления Федеральной¦ ¦ ¦ ¦ ¦службы налоговой полиции РФ по Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦1079136¦ 924411¦ 85,7¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦Фонд дотаций бюджетам муниципальных ¦ 283310¦ 223897¦ 79,0¦ ¦образований ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦Субвенция муниципальному образованию ¦ 9500¦ 5343¦ 56,2¦ ¦"Город Обнинск" для здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦Ссуда, полученная из федерального бюджета ¦ ¦ 83924¦ ¦ ¦и перечисленная муниципальным образованиям¦ ¦ ¦ ¦ ¦на погашение задолженности по заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плате и текущие выплаты по заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плате ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦1371946¦ 1237575¦ 90,2¦ L------------------------------------------+-------+-----------+----------- ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ЗА 1997 ГОД --------------------------T-----------------------------T----------------------------T-----------------------------¬ ¦ ¦ Областной бюджет ¦ Бюджеты муниципальных ¦ Консолидированный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ образований ¦ области ¦ ¦ +-------T----------T----------+------T----------T----------+-------T----------T----------+ ¦ ¦План на¦Исполнение¦ % ¦ План ¦Исполнение¦ % ¦План на¦Исполнение¦ % ¦ ¦ ¦ год ¦ за год ¦исполнения¦на год¦ за год ¦исполнения¦ год ¦ за год ¦исполнения¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦I. Налоги на прибыль ¦ 101300¦ 90028¦ 88,9¦523038¦ 493901¦ 94,4¦ 624388¦ 583929¦ 93,5¦ ¦(доход), прирост капитала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦1. Налог на прибыль ¦ 68699¦ 61650¦ 89,7¦229674¦ 170393¦ 74,2¦ 298373¦ 232043¦ 77,8¦ ¦(доход) предприятий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦2. Подоходный налог с ¦ 32601¦ 28378¦ 87,0¦293414¦ 323508¦ 110,3¦ 326015¦ 351886¦ 107,9¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦II. Налоги на товары и ¦ 148878¦ 173272¦ 116,4¦191230¦ 191455¦ 100,1¦ 340108¦ 364727¦ 107,2¦ ¦услуги, лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦1. Налог на добавленную ¦ 80658¦ 86793¦ 107,6¦170068¦ 158160¦ 93,0¦ 250726¦ 244953¦ 97,7¦ ¦стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦2. Акцизы по подакцизным ¦ 66463¦ 84193¦ 126,7¦ 1536¦ 4055¦ 264,0¦ 67999¦ 88248¦ 129,8¦ ¦товарам (продукции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦3. Лицензионный сбор за ¦ 950¦ 408¦ 42,9¦ ¦ ¦ ¦ 950¦ 408¦ 42,9¦ ¦право оптовой реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦алкогольной проекции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦4. Лицензионный сбор за ¦ ¦ ¦ ¦ 5037¦ 5848¦ 116,1¦ 5037¦ 5848¦ 116,1¦ ¦право торговли спиртными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦напитками и пивом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦5. Прочие лицензионные и ¦ 807¦ 1878¦ 232,7¦ 14589¦ 23392¦ 160,3¦ 15396¦ 25270¦ 164,1¦ ¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦III. Налоги на совокупный¦ 378¦ 753¦ 199,2¦ 1942¦ 3883¦ 199,9¦ 2320¦ 4636¦ 199,8¦ ¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦1. Единый налог на ¦ 378¦ 753¦ 199,2¦ 1422¦ 2149¦ 151,1¦ 1800¦ 2902¦ 161,2¦ ¦совокупный доход для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦2. Единый налог на ¦ ¦ ¦ ¦ 520¦ 1734¦ 333,5¦ 520¦ 1734¦ 333,5¦ ¦совокупный доход для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физических лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществляющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательскую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельность без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования юридического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦IV. Налоги на имущество ¦ 100758¦ 108099¦ 107,3¦103391¦ 115265¦ 111,5¦ 204149¦ 223364¦ 109,4¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦1. Налоги на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ 2388¦ 3304¦ 138,4¦ 2388¦ 3304¦ 138,4¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦2. Налоги на имущество ¦ 100758¦ 108099¦ 107,3¦100764¦ 111507¦ 110,7¦ 201522¦ 219606¦ 109,0¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦3. Налог с имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ 239¦ 454¦ 190,0¦ 239¦ 454¦ 190,0¦ ¦переходящего в порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наследования или дарения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦V. Платежи за пользование¦ 14441¦ 12738¦ 88,2¦ 43412¦ 37620¦ 86,7¦ 57853¦ 50358¦ 87,0¦ ¦природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦1. Платежи за пользование¦ 606¦ 1050¦ 173,3¦ 2304¦ 3831¦ 166,3¦ 2910¦ 4881¦ 167,7¦ ¦недрами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦2. Отчисления на ¦ 5500¦ 6331¦ 115,1¦ ¦ ¦ ¦ 5500¦ 6331¦ 115,1¦ ¦воспроизводство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦минерально-сырьевой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦3. Лесные подати ¦ ¦ ¦ ¦ 4098¦ 3347¦ 81,7¦ 4098¦ 3347¦ 81,7¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦4. Платежи, связанные с ¦ ¦ ¦ ¦ 710¦ 683¦ 96,2¦ 710¦ 683¦ 96,2¦ ¦пользованием водными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦5. Земельный налог за ¦ ¦ ¦ ¦ 7142¦ 7867¦ 110,2¦ 7142¦ 7867¦ 110,2¦ ¦земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦6. Земельный налог за ¦ 8335¦ 5357¦ 64,3¦ 29158¦ 21892¦ 75,1¦ 37493¦ 27249¦ 72,7¦ ¦земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦несельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦VI. Прочие налоги, ¦ 48298¦ 47387¦ 98,1¦116724¦ 124126¦ 106,3¦ 165022¦ 171513¦ 103,9¦ ¦пошлины и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦1. Государственная ¦ ¦ ¦ ¦ 4398¦ 5100¦ 116,0¦ 4398¦ 5100¦ 116,0¦ ¦пошлина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦2. Транспортный налог ¦ 24273¦ 21717¦ 89,5¦ ¦ 1¦ ¦ 24273¦ 21718¦ 89,5¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦3. Налоги субъектов ¦ 24025¦ 25670¦ 106,8¦ ¦ 398¦ ¦ 24025¦ 26068¦ 108,5¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦в том числе сбор на нужды¦ 24025¦ 25670¦ 106,8¦ ¦ 398¦ ¦ 24025¦ 26068¦ 108,5¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦4. Местные налоги и сборы¦ ¦ ¦ ¦112326¦ 118627¦ 105,6¦ 112326¦ 118627¦ 105,6¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦- целевые сборы с граждан¦ ¦ ¦ ¦ 13390¦ 7997¦ 59,7¦ 13390¦ 7997¦ 59,7¦ ¦и предприятий, учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и организаций на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание милиции, на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий, на нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования и другие цели¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦- налог на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ 84598¦ 95776¦ 113,2¦ 84598¦ 95776¦ 113,2¦ ¦жилищного фонда и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально-культурной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦- прочие местные налоги и¦ ¦ ¦ ¦ 14338¦ 14854¦ 103,6¦ 14338¦ 14854¦ 103,6¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦VII. Доходы от имущества,¦ 630¦ 923¦ 146,5¦ 11156¦ 13340¦ 119,6¦ 11786¦ 14263¦ 121,0¦ ¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности или от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦1. Доходы от ¦ ¦ ¦ ¦ 60¦ 26¦ 43,3¦ 60¦ 26¦ 43,3¦ ¦использования имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦2. Доходы от сдачи в ¦ 600¦ 884¦ 147,3¦ 11072¦ 13036¦ 117,7¦ 11672¦ 13920¦ 119,3¦ ¦аренду имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦3. Доходы от оказания ¦ 30¦ 39¦ 130,0¦ 24¦ 278¦ 1158,3¦ 54¦ 317¦ 587,0¦ ¦услуг или компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦VIII. Доходы от продажи ¦ 770¦ 4563¦ 592,6¦ 1746¦ 3363¦ 192,6¦ 2516¦ 7926¦ 315,0¦ ¦имущества, находящегося в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦IX. Доход от продажи ¦ 80¦ 112¦ 140,0¦ 172¦ 1009¦ 586,6¦ 252¦ 1121¦ 444,8¦ ¦земли и нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦X. Прочие неналоговые ¦ 1730¦ 1880¦ 108,7¦ 3828¦ 13382¦ 349,6¦ 5558¦ 15262¦ 274,6¦ ¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦XI. Возврат бюджетных ¦ 14428¦ 4810¦ 33,3¦ ¦ ¦ ¦ 14428¦ 4810¦ 33,3¦ ¦ссуд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦1. Возврат ссуды, ¦ 3228¦ 3280¦ 101,6¦ ¦ ¦ ¦ 3228¦ 3280¦ 101,6¦ ¦выданной на поддержку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦2. Возврат ссуды по СПК ¦ 1200¦ 1530¦ 127,5¦ ¦ ¦ ¦ 1200¦ 1530¦ 127,5¦ ¦"Протва 96" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦3. Возврат ссуды на ¦ 10000¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ 10000¦ ¦ 0,0¦ ¦выплату пенсий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 431691¦ 444565¦ 103,0¦996689¦ 997344¦ 100,1¦1428380¦ 1441909¦ 100,9¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦Трансферт из федерального¦ 588258¦ 386147¦ 65,6¦ ¦ ¦ ¦ 588258¦ 386147¦ 65,6¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦Средства, полученные из ¦ 157302¦ 264534¦ 168,2¦ ¦ ¦ ¦ 157302¦ 264534¦ 168,2¦ ¦федерального бюджета по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимным расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦Средства, полученные по ¦ 779¦ ¦ ¦ ¦ -779¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимным расчетам из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетов муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦1177251¦ 1096025¦ 93,1¦996689¦ 996565¦ 100,0¦2173940¦ 2092590¦ 96,3¦ L-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------- ---------------------------T-------------------------T--------------------------T--------------------------¬ ¦ РАСХОДЫ ¦ Областной бюджет ¦ Бюджеты муниципальных ¦ Консолидированный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ образований ¦ области ¦ ¦ +-------T------T----------+-------T-------T----------+-------T-------T----------+ ¦ ¦ План ¦ Факт ¦ % ¦ План ¦ Факт ¦ % ¦ План ¦ Факт ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнения¦ ¦ <*> ¦исполнения¦ ¦ ¦исполнения¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦I. Государственное ¦ 69003¦ 57729¦ 83,7¦ 56321¦ 141669¦ 251,5¦ 125324¦ 199398¦ 1 ¦ ¦управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправление - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦1. Функционирование ¦ 5827¦ 5006¦ 85,9¦ ¦ ¦ ¦ 5827¦ 5006¦ ¦ ¦законодательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(представительных) органов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦2. Функционирование ¦ 63176¦ 52723¦ 83,5¦ ¦ ¦ ¦ 63176¦ 52723¦ ¦ ¦исполнительных органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦3. Функционирование ¦ ¦ ¦ ¦ 56321¦ 141669¦ 251,5¦ 56321¦ 141669¦ ¦ ¦органов местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦II. Правоохранительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельность и обеспечение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 46220¦ 35823¦ 77,5¦ 20256¦ 32563¦ 160,8¦ 66476¦ 68386¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦1. Органы внутренних дел ¦ 25500¦ 20919¦ 82,0¦ 20256¦ 29348¦ 144,9¦ 45756¦ 50267¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦2. Государственная ¦ 19700¦ 13919¦ 70,7¦ ¦ 3215¦ ¦ 19700¦ 17134¦ ¦ ¦противопожарная служба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦3. Уголовно-исполнительная¦ 1020¦ 985¦ 96,6¦ ¦ ¦ ¦ 1020¦ 985¦ ¦ ¦система ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦III. Фундаментальные ¦ 670¦ 607¦ 90,6¦ ¦ ¦ ¦ 670¦ 607¦ ¦ ¦исследования и содействие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦научно техническому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прогрессу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦IV. Промышленность, ¦ 86540¦ 55584¦ 64,2¦ 13976¦ 41187¦ 294,7¦ 100516¦ 96771¦ ¦ ¦энергетика и строительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индустрия - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦1. Топливно-энергетический¦ ¦ ¦ ¦ 5754¦ 3400¦ 59,1¦ 5754¦ 3400¦ ¦ ¦комплекс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦2. Воспроизводство ¦ 7479¦ 4441¦ 59,4¦ ¦ ¦ ¦ 7479¦ 4441¦ ¦ ¦минерально-сырьевой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦3. Строительная индустрия ¦ 79061¦ 51143¦ 64,7¦ 8222¦ 37787¦ 459,6¦ 87283¦ 88930¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦- капитальное ¦ 23925¦ 7718¦ 32,3¦ ¦ 95¦ ¦ 23925¦ 7813¦ ¦ ¦строительство по агропрому¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦- капитальное ¦ 54343¦ 42961¦ 79,1¦ 7870¦ 36992¦ 470,0¦ 62213¦ 79953¦ ¦ ¦строительство по объектам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидии на приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦или строительство жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦- компенсация удорожания ¦ 389¦ 383¦ 98,5¦ 352¦ 700¦ 198,9¦ 741¦ 1083¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищно-строительным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперативам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦- проектные работы ¦ 404¦ 81¦ 20,0¦ ¦ ¦ ¦ 404¦ 81¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦V. Сельское хозяйство и ¦ 211671¦ 99395¦ 47,0¦ 44847¦ 24055¦ 53,6¦ 256518¦ 123450¦ ¦ ¦рыболовство - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦1. Сельскохозяйственное ¦ 130950¦ 76785¦ 58,6¦ 21382¦ 7443¦ 34,8¦ 152332¦ 84228¦ ¦ ¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦2. Земельные ресурсы ¦ 42630¦ 12187¦ 28,6¦ 7142¦ 2929¦ 41,0¦ 49772¦ 15116¦ 30,4¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦3. Заготовка и хранение ¦ 15000¦ 877¦ 5,8¦ ¦ ¦ ¦ 15000¦ 877¦ 5,8¦ ¦сельскохозяйственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦4. Прочие мероприятия в ¦ 23091¦ 9546¦ 41,3¦ 16323¦ 13683¦ 83,8¦ 39414¦ 23229¦ 58,9¦ ¦области сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦VI. Охрана окружающей ¦ 2112¦ 904¦ 42,8¦ ¦ 45¦ ¦ 2112¦ 949¦ 44,9¦ ¦природной среды и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природных ресурсов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гидрометеорология, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦картография и геодезия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стандартизация и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦метрология ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦VII. Транспорт, дорожное ¦ 34711¦ 16649¦ 48,0¦ 17082¦ 22965¦ 134,4¦ 51793¦ 39614¦ 76,5¦ ¦хозяйство, связь и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информатика - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦1. Транспорт ¦ 33112¦ 15700¦ 47,4¦ 17082¦ 22749¦ 133,2¦ 50194¦ 38449¦ 76,6¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦- троллейбусные перевозки ¦ ¦ ¦ ¦ 12809¦ 10247¦ 80,0¦ 12809¦ 10247¦ 80,0¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦- финансовая поддержка и ¦ 33112¦ 15700¦ 47,4¦ 4273¦ 12502¦ 292,6¦ 37385¦ 28202¦ 75,4¦ ¦развитие транспорта общего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦2. Информатика ¦ 1599¦ 949¦ 59,3¦ ¦ 216¦ ¦ 1599¦ 1165¦ 72,9¦ ¦(информационное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦VIII. Развитие рыночной ¦ 3600¦ 3245¦ 90,1¦ ¦ 139¦ ¦ 3600¦ 3384¦ 94,0¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦IX. Жилищно-коммунальное ¦ 15190¦ 10463¦ 68,9¦ 485937¦ 343117¦ 70,6¦ 511659¦ 353580¦ 69,1¦ ¦хозяйство, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦градостроительство - всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦1. Жилищное хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ 428437¦ 258829¦ 60,4¦ 428437¦ 258829¦ 60,4¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦2. Коммунальное хозяйство ¦ 15190¦ 10463¦ 68,9¦ 57500¦ 84288¦ 146,6¦ 83222¦ 94751¦ 113,9¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦X. Предупреждение и ¦ 7972¦ 5796¦ 72,7¦ ¦ ¦ ¦ 7972¦ 5796¦ 72,7¦ ¦ликвидация последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чрезвычайных ситуаций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стихийных бедствий - всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦1. Программы по ликвидации¦ 2093¦ 1476¦ 70,5¦ ¦ ¦ ¦ 2093¦ 1476¦ 70,5¦ ¦последствий аварий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦других катастроф ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦2. Предупреждение и ¦ 5814¦ 4263¦ 73,3¦ ¦ ¦ ¦ 5814¦ 4263¦ 73,3¦ ¦ликвидация последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чрезвычайных ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦3. Мобилизационная ¦ 65¦ 57¦ 87,7¦ ¦ ¦ ¦ 65¦ 57¦ 87,7¦ ¦подготовка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и гражданская оборона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦XI. Образование - всего ¦ 96916¦ 74309¦ 76,7¦ 342681¦ 412588¦ 120,4¦ 439597¦ 486897¦ 110,8¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦1. Дошкольное образование ¦ 2369¦ 1417¦ 59,8¦ 49400¦ 63460¦ 128,5¦ 51769¦ 64877¦ 125,3¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦2. Общее образование ¦ 62836¦ 40315¦ 64,2¦ 245242¦ 310237¦ 126,5¦ 308078¦ 350552¦ 113,8¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦3. Начальное ¦ 678¦ 3155¦ 465,3¦ ¦ ¦ ¦ 678¦ 3155¦ 465,3¦ ¦профессиональное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦4. Среднее ¦ 19676¦ 16910¦ 85,9¦ 2725¦ 1574¦ 57,8¦ 22401¦ 18484¦ 82,5¦ ¦профессиональное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦5. Высшее профессиональное¦ 1500¦ 969¦ 64,6¦ ¦ ¦ ¦ 1500¦ 969¦ 64,6¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦6. Переподготовка и ¦ 2763¦ 2745¦ 99,3¦ 2690¦ 399¦ 14,8¦ 5453¦ 3144¦ 57,7¦ ¦повышение квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦7. Прочие расходы в ¦ 7094¦ 8798¦ 124,0¦ 42624¦ 36918¦ 86,6¦ 49718¦ 45716¦ 92,0¦ ¦области образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦XII. Культура и искусство.¦ 13671¦ 10993¦ 80,4¦ 22572¦ 39079¦ 173,1¦ 36243¦ 50072¦ 138,2¦ ¦Кинематография - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦1. Культура и искусство ¦ 12518¦ 10428¦ 83,3¦ 21748¦ 37068¦ 170,4¦ 34266¦ 47496¦ 138,6¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦2. Кинематография ¦ 486¦ 370¦ 76,1¦ 824¦ 2004¦ 243,2¦ 1310¦ 2374¦ 181,2¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦3. Прочие мероприятия в ¦ 667¦ 195¦ 29,2¦ ¦ 7¦ ¦ 667¦ 202¦ 30,3¦ ¦области культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦XIII. Средства массовой ¦ 3287¦ 2401¦ 73,0¦ 2170¦ 4524¦ 208,5¦ 5457¦ 6925¦ 126,9¦ ¦информации - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦XIV. Здравоохранение и ¦ 119530¦ 82152¦ 68,7¦ 182214¦ 208470¦ 114,4¦ 301744¦ 290622¦ 96,3¦ ¦физическая культура - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦1. Здравоохранение ¦ 104547¦ 74738¦ 71,5¦ 70087¦ 100069¦ 142,8¦ 174634¦ 174807¦ 100,1¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦2. Физическая культура и ¦ 4529¦ 1881¦ 41,5¦ 1848¦ 5526¦ 299,0¦ 6377¦ 7407¦ 116,2¦ ¦спорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦3. Обязательное ¦ 10454¦ 5533¦ 52,9¦ 110279¦ 102875¦ 93,3¦ 120733¦ 108408¦ 89,8¦ ¦медицинское страхование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неработающего населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦XV. Социальная политика - ¦ 157271¦119288¦ 75,8¦ 91332¦ 74102¦ 81,1¦ 248603¦ 193390¦ 77,8¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦1. Учреждения социального ¦ 28006¦ 23280¦ 83,1¦ 5562¦ 6977¦ 125,4¦ 33568¦ 30257¦ 90,1¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦2. Социальная помощь ¦ 11694¦ 8577¦ 73,3¦ ¦ 175¦ ¦ 11694¦ 8752¦ 74,8¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦3. Молодежная политика ¦ 350¦ 205¦ 58,6¦ 940¦ 1006¦ 107,0¦ 1290¦ 1211¦ 93,9¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦4. Прочие мероприятия в ¦ 20028¦ 6565¦ 32,8¦ 3841¦ 6359¦ 165,6¦ 23869¦ 12924¦ 54,1¦ ¦области социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦5. Государственные пособия¦ 97193¦ 80661¦ 83,0¦ 80989¦ 59585¦ 73,6¦ 178182¦ 140246¦ 78,7¦ ¦гражданам, имеющим детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦XVI. Обслуживание и ¦ 4000¦ 129¦ 3,2¦ ¦ ¦ ¦ 4000¦ 129¦ 3,2¦ ¦погашение государственного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦XVII. Прочие расходы - ¦ 206772¦348944¦ 168,8¦ 2404¦ 53046¦ 2206,6¦ 308694¦ 401990¦ 130,2¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦1. Резервный фонд ¦ 5700¦ 3499¦ 61,4¦ ¦ ¦ ¦ 5700¦ 3499¦ 61,4¦ ¦Губернатора области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦2. Проведение выборов и ¦ 788¦ 621¦ 78,8¦ ¦ ¦ ¦ 788¦ 621¦ 78,8¦ ¦референдумов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦3. Средства, получаемые по¦ 157302¦264888¦ 168,4¦ ¦ ¦ ¦ 157302¦ 264888¦ 168,4¦ ¦взаимным расчетам, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительных расходов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возникших в результате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦решений, принятых органами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦4. Передача объектов жилья¦ ¦ 4407¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4407¦ ¦ ¦и соцсферы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦остатков, направленных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытие расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦5. Федеральная ссуда, ¦ ¦ 38008¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 38008¦ ¦ ¦переданная в управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области на формирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦региональных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продовольственных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦6. Прочие расходы, не ¦ 42982¦ 37521¦ 87,3¦ 101922¦ 53046¦ 52,0¦ 144904¦ 90567¦ 62,5¦ ¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦а) реализация Закона "О¦ ¦ ¦ ¦ 2404¦ 1742¦ 72,5¦ 2404¦ 1742¦ 72,5¦ ¦статусе военнослужащих" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦б) реализация Закона "О ¦ ¦ ¦ ¦ 76919¦ 41940¦ 54,5¦ 76919¦ 41940¦ 54,5¦ ¦ветеранах" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦в) реализация Закона "О ¦ ¦ ¦ ¦ 22104¦ 8980¦ 40,6¦ 22104¦ 8980¦ 40,6¦ ¦социальной защите ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦г) оказание помощи ¦ 820¦ 337¦ 41,1¦ ¦ 96¦ ¦ 320¦ 433¦ 52,8¦ ¦бытовому обслуживанию на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦селе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦д) возмещение расходов по ¦ ¦ ¦ ¦ 495¦ 288¦ 58,2¦ 495¦ 288¦ 58,2¦ ¦доставке товаров первой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦необходимости в сельские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦магазины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦е) отдел по изданию книги ¦ 136¦ 136¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ 136¦ 136¦ 100,0¦ ¦"Память" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦ж) облвоенкомат ¦ 2942¦ 2416¦ 82,1¦ ¦ ¦ ¦ 2942¦ 2416¦ 82,1¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦з) облгосархив ¦ 820¦ 809¦ 98,7¦ ¦ ¦ ¦ 820¦ 809¦ 98,7¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦и) расходы на печатание ¦ 250¦ 147¦ 58,8¦ ¦ ¦ ¦ 250¦ 147¦ 58,8¦ ¦бланков бухгалтерского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета для бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений и местных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органов власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦к) премии и стипендии им. ¦ 45¦ 22¦ 48,9¦ ¦ ¦ ¦ 45¦ 22¦ 48,9¦ ¦К.Э.Циолковского к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦140-летию ученого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦л) пополнение оборотной ¦ 1000¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ 1000¦ ¦ 0,0¦ ¦кассовой наличности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦м) финансирование ¦ 100¦ 85¦ 85,0¦ ¦ ¦ ¦ 100¦ 85¦ 85,0¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к 100-летию А.Л.Чижевского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦н) объединение поисковых ¦ 58¦ 58¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ 58¦ 58¦ 100,0¦ ¦отрядов "Память" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦о) погашение внутреннего ¦ 22108¦ 22108¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ 22108¦ 22108¦ 100,0¦ ¦долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦п) расходы, связанные с ¦ 3600¦ 3600¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ 3600¦ 3600¦ 100,0¦ ¦учетом доходов областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета территориальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦казначейства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦р) возврат средств в ¦ 8953¦ 3600¦ 40,2¦ ¦ ¦ ¦ 8953¦ 3600¦ 40,2¦ ¦дорожный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦с) расходы под областной ¦ 150¦ 150¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ 150¦ 150¦ 100,0¦ ¦заказ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦т) финансовая поддержка ¦ 2000¦ 1943¦ 97,2¦ ¦ ¦ ¦ 2000¦ 1943¦ 97,2¦ ¦Государственной налоговой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инспекции по Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области и Управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральной службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговой полиции РФ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦у) зачет ссуды, выданной ¦ ¦ 2000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2000¦ ¦ ¦из федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦АООТ "Калужанка" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦ф) Возврат в федеральный ¦ ¦ 110¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 110¦ ¦ ¦бюджет задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлеченным под ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правительственные гарантии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитам и по налогу на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операции с ценными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бумагами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦1079136¦924411¦ 85,7¦1281792¦1397549¦ 109,0¦2470978¦2321960¦ 94,0¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦Превышение расходов над ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 229370¦ ¦ 486506¦ 229370¦ 47,1¦ ¦доходами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------- ------------------------------- <*> Расходы очищены на сумму средств, полученных из областного бюджета по взаимным расчетам ----------------------------------------------------T------¬ ¦Источники финансирования ¦229370¦ +---------------------------------------------------+------+ ¦Изменение остатков средств бюджета ¦ 942¦ +---------------------------------------------------+------+ ¦Остатки на начало периода ¦ 27149¦ +---------------------------------------------------+------+ ¦Остатки на конец периода ¦ 26207¦ +---------------------------------------------------+------+ ¦в том числе оборотная ¦ 10490¦ ¦кассовая наличность ¦ ¦ +---------------------------------------------------+------+ ¦Бюджетные ссуды, полученные из федерального бюджета¦142509¦ +---------------------------------------------------+------+ ¦получение ссуд ¦154509¦ +---------------------------------------------------+------+ ¦возврат ссуд ¦ 12000¦ +---------------------------------------------------+------+ ¦Прочие внутренние позаимствования ¦ 85919¦ +---------------------------------------------------+------+ ¦Получение кредитов ¦189695¦ +---------------------------------------------------+------+ ¦Погашение основной суммы задолженности ¦103776¦ L---------------------------------------------------+------- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ИСПОЛНЕНИЮ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ ЗА 1997 ГОД Доходы областного бюджета в 1997 году составили 1096,0 млрд. рублей, из них "живыми" деньгами поступило 608,4 млрд. рублей. План областного бюджета 1997 года по собственным доходам выполнен на 103,0%, темп роста составил к 1996 году 105,1%. Темп роста поступления "живых" денег к 1996 году - 148,1%. План по доходам с учетом трансферта и средств, полученных по взаимным расчетам, выполнен на 93,1%. В структуре собственных доходов областного бюджета за 1997 год произошли изменения по сравнению с прогнозируемыми показателями. Ниже прогнозируемого сложилось поступление налога на прибыль, удельный вес составил 13,9% против 15,9% в плане. Удельный вес подоходного налога с физических лиц составил 6,4% против 7,6% в плане. Возрос удельный вес поступления по акцизам на 3,5 пункта и составил за 1997 год 18,9%. За три последних года снизилась доля налога на прибыль в связи с изменением налогового законодательства и возросла доля налога на имущество в результате переоценки основных фондов. Увеличение удельного веса налога на добавленную стоимость произошло в соответствии с изменением нормативов отчислений в областной бюджет. Основным фактором, влияющим на пополнение доходной базы областного бюджета, является состояние экономики области. Социально-экономическое положение области в 1997 году характеризовалось сохранением низкого уровня инфляции, замедлением падения физического объема ВВП, сокращением уровня безработицы. Впервые за несколько лет остановилось падение в целом промышленного производства. Вместе с тем продолжался кризис в бюджетной сфере, спад инвестиционной активности, не улучшилось положение дел в агропромышленном секторе, увеличилась доля убыточных предприятий, не погашена задолженность по социальным выплатам и заработной плате на ряде промышленных предприятий. Отчетный год характеризуется вдвое низкими, чем в 1996 году темпами роста цен, что оправдало прогнозы. Потребительские цены выросли на 10,4% (в 1996 году - на 20,5%, в 1995 году - в 2,57 раза), оптовые - на 15% (в 1996 году - на 39,3%, в 1995 году - в 2,6 раза). В 1997 году 30% отраслей экономики работали убыточно, то есть реализовывали продукцию по ценам ниже себестоимости. Однако при том же соотношении убыточных и прибыльных отраслей экономики в предыдущем году, в 1997 году общая рентабельность в экономике за счет снижения затрат выросла с 13,6% до 14,2%. Индекс физического объема промышленного производства к январю - декабрю 1996 года составил 100,2%. Анализ работы промышленности области за 1997 год показывает, что после спада промышленного производства (на 8,2%) в мае - декабре наблюдался рост производства продукции, в результате в целом за год объем продукции увеличился на 0,2%, на крупных и средних предприятиях спад сократился до 1,9%. В 1997 году увеличили выпуск продукции свыше 41% крупных и средних предприятий области (в 1996 году - 20%). В структуре промышленного производства области наибольший удельный вес занимают отрасли машиностроения и металлообработки - 42,7%, пищевая промышленность - 19,2%. За отчетный период сократился спад производства машиностроения и металлообработки на 15 пунктов и пищевой промышленности - на 20 пунктов. В то же время значительный спад производства по отношению к 1996 году отмечался на предприятиях топливной - на 30%, химической и нефтехимической - на 21% и легкой промышленности - на 8,3%. Происходит постепенное замедление спада объемов подрядных работ. В 1997 году строительными организациями всех форм собственности выполнен объем подрядных работ на 890,7 млн. рублей. В 1997 году замедлились темпы роста числа малых предприятий, всего зарегистрировано 7 тыс. предприятий. В отчетном году их увеличение против 1996 года составило немногим более 1 процента. Преобладающая форма собственности малых предприятий - частная, ее удельный вес в общем количестве малых предприятий составляет 87%, что на 2% ниже, чем в среднем по Российской Федерации. Одним из направлений работы Правительства области являются мероприятия по совершенствованию налогового законодательства. С этой целью был принят Закон Калужской области "Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства", в котором предусмотрены льготы для приоритетных видов деятельности, к которым в нашей области относятся реализация товаров народного потребления и продуктов питания собственного производства, оказание бытовых услуг населению в сельских населенных пунктах, оказание услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве и ряде других видов деятельности. По итогам 1997 года темп роста по прибыли рентабельно работающих предприятий к 1996 году составил 112,6%. Увеличили прибыль по сравнению с прошлым годом предприятия приборостроения (на 33,3%), стекольной и фарфорово-фаянсовой промышленности (в 2,5 раза), целлюлозно-бумажной (на 15,6%), хлопчатобумажной (на 10,1%), хлебопекарной (на 10,3%), ликероводочной (в 2,6 раза), мясной промышленности (на 16,3%). Сложнее положение на предприятиях и в организациях строительного комплекса и транспорта. Вместе с тем в 1997 году увеличилось количество убыточных предприятий в отраслях материального производства до 48% против 43% в 1996 году. Доля убыточных предприятий с начала года выросла в промышленности с 37% до 41%, в строительстве - с 51% до 54%, на транспорте - с 62,5% до 66%. Возросла также сумма убытков (рост в 2 раза). Значительный рост убытков - в сельском хозяйстве, где увеличение к 1996 году составило 3,7 раза. Балансовая прибыль предприятий и организаций по всем видам деятельности составила 294 млрд. рублей, что составляет 27,6% к прогнозируемой сумме. В результате не выполнен план по одному из основных источников пополнения областного бюджета - налогу на прибыль, поступление которого в 1997 году составило 61,6 млрд. рублей или 89,7% к плану 1997 года и 68,5% к 1996 году. Из общей суммы 36,7% млрд. рублей получено путем проведения взаимозачетов. Одной из причин недовыполнения плана по подоходному налогу является введение федеральными органами власти порядка зачисления 100 процентов в бюджет области не с 1 января 1997 года, а с момента опубликования Федерального закона "О федеральном бюджете на 1997 год". За отчетный период потери областного бюджета по этой причине составили 6,1 млрд. рублей. Кроме того, не выполнен прогноз по фонду заработной платы на 8,9%; среднемесячной заработной плате работающих, которая составила 699 тыс. рублей против 724 тыс. рублей по прогнозу. Численность занятого населения в 1997 году составила 487,2 тысячи человек или 95% от экономически активного населения. Из них 68 процентов занято в материальном производстве. Годовой план по налогу на добавленную стоимость выполнен на 106,7%. На перевыполнение плана повлияли значительный рост поступления налога на добавленную стоимость от предприятий, расположенных в Малоярославецком районе (план по поступлению НДС (контингент) по предприятиям района выполнен на 109,4%), а также проведение взаимозачетов (сумма взаимозачетов 50,6 млрд. рублей). Уровень собираемости по НДС во все уровни бюджетов снизился с 81,5% в 1996 году до 72,8% в 1997 году. Уровень налоговых зачетов по консолидированному бюджету области составил 52,5%, а уровень зачетов, произведенных по областному бюджету, составил 57,2%. По строке "Налог на добавленную стоимость" отражено поступление недоимки по специальному налогу в сумме 717 млн. рублей, который не планировался в связи с его отменой с 1 января 1996 года. Поступление акцизов в 1997 году составило 84,2 млрд. рублей или 126,7% к плану года и 159,5% к 1996 году. Увеличить производство алкогольной продукции в 1997 году позволила реализация принятых Правительством Российской Федерации и Правительством области постановлений по усилению контроля за реализацией алкогольной продукции. В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 20 июня 1996 года № 534 50 процентов средств акцизного сбора на водку и ликероводочную продукцию, полученные в областной бюджет за счет увеличения объема реализации продукции АО "Кристалл" (в количественном выражении) по сравнению с предыдущим месяцем, распределялись между местными бюджетами пропорционально удельному весу реализации по району в общем объеме прироста реализации продукции АО "Кристалл". При принятии вышеуказанного постановления целью являлось повышение заинтересованности районов в реализации продукции АО "Кристалл" - основного производителя подакцизной алкогольной продукции, и тем самым увеличение суммы поступления акцизов, зачисляемых в областной бюджет. Перевыполнение как по объему реализации (в даллах), так и по сумме поступления акцизов (к предыдущему месяцу) в областной бюджет имело место в 1997 году только за три месяца: в марте, апреле и июле, в результате чего в районы было перечислено в отчетном году 2114,7 млн. рублей. Темп роста объема производства алкогольной продукции АО "Кристалл" в 1997 году против 1996 года составил 154,0%. В связи с вышеизложенным, а также невозможностью рассчитать на планируемый год и предусмотреть в доходной базе бюджетов муниципальных образований суммы акцизов, которые будут им перечислены, Правительством области предложено отменить постановление Законодательного Собрания от 20.06.1996 № 534 "О распределении и бюджеты районов и городов 50 процентов увеличения поступления акцизов на водку и ликероводочную продукцию АО "Кристалл". Годовой план по лицензионному сбору за право оптовой реализации алкогольной продукции выполнен на 42,9%. Конституционным судом Российской Федерации 18 февраля 1997 года принято постановление "По делу о проверке конституционности постановления Правительства РФ от 28.02.1995 № 197 "О введении платы за выдачу лицензий на производство, розлив, хранение и оптовую продажу алкогольной продукции", которым признано указанное постановление Правительства не соответствующим Конституции Российской Федерации, ее статьям 57 и 75 (часть 3). Согласно постановлению Конституционного суда постановление Правительства РФ № 197 утратило силу по истечении шести месяцев с момента принятия постановления Конституционного суда по этому вопросу. В составе прочих лицензионных и регистрационных сборов показано поступление 40% налога на покупку иностранных денежных знаков, введенного в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 120-ФЗ, вступившим в силу с 29.07.1997, в сумме 979 млн. рублей. Годовой план по прочим лицензионным и регистрационным сборам выполнен на 111,4%. В общей сумме лицензионных сборов за период с 01.07.1997 преобладает лицензионный сбор за строительную деятельность - 190 млн. рублей (расшифровка прилагается). По единому налогу на совокупный доход план областного бюджета за 1997 год исполнен на 199,2% к прогнозу. По сравнению с 1996 годом количество предприятий, перешедших на упрощенную систему налогообложения уменьшилось (в 1996 году число предприятий составляло - 308, а в 1997 году - 212), но изменение объекта налогообложения единым налогом способствовало увеличению поступления единого налога в областной и местный бюджеты. В 1996 году объектом налогообложения единым налогом организаций в упрощенной системе налогообложения являлся совокупный доход, полученный за отчетный период, а с 1997 года объектом налогообложения является валовая выручка, полученная за отчетный период. По налогу на имущество предприятий план 1997 года выполнен на 107,3%. Перевыполнение объясняется тем, что большая часть налога (68,1%) поступила по налоговым зачетам от плательщиков. Кроме того, была погашена задолженность местных бюджетов по налогу на имущество за 1996 год в сумме 2,7 млрд. рублей. Неравномерность поступления налога в течение года объясняется тем, что налог уплачивается ежеквартально по расчетам за квартал. Резкий рост поступлений в декабре вызван погашением задолженности в областной бюджет договорами - обязательствами, срок предъявления которых истекал 25 декабря. План по платежам за пользование природными ресурсами выполнен на 88,2%. В 1997 году значительно снизился уровень собираемости по ресурсным платежам (включая земельный налог) с 72,9% в 1996 году до 57,7%. Недовыполнен план по земельному налогу несельскохозяйственного назначения (64,3%). Из поступлений 1997 года по земельному налогу погашена задолженность перед федеральным бюджетом за 1996 год в сумме 4,6 млрд. рублей. Указанная сумма была определена при составлении годового отчета за 1997 год, в связи с чем при прогнозировании доходов областного бюджета на 1997 год эти выпадающие доходы не учтены. Рост поступлений платежей за пользование недрами объясняется ростом цен добываемых полезных ископаемых и увеличением добычи. Так, на Харском месторождении (муниципальное образование "Бабынинский район"), объем добычи суглинков возрос в 4,6 раза по сравнению с прошлогодним, а цена увеличилась по сравнению с прогнозируемой в 4,8 раза. Большая работа была проведена территориальным управлением геологии и использования недр по лицензированию. За 1997 год выдано 48 лицензий или 35% к выданным за 4 предшествующих года лицензиям, в том числе по подземным водам - 39 лицензий. Обозначился рост и за счет выявляемых совместно с налоговыми органами налогоплательщиков, которые ранее уклонялись от уплаты платежей за пользование недрами и отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы, например, за добычу песка в неучтенных по реестру песчаных карьерах при строительстве дорог. Соответственно это отразилось и на исполнении плана но отчислениям на воспроизводство минерально-сырьевой базы. За 1997 год было получено 6,3 млрд. рублей, или 115,1% к плану, что выше прошлогоднего поступления на 66%. Прочих налогов, пошлин и сборов поступило меньше, чем было предусмотрено в плане на 1997 год. План по транспортному налогу выполнен на 89,5%, так как с 15 ноября 1997 года отменен Указ Президента № 2270 от 22 декабря 1993 года "О некоторых изменениях в налогообложении и во взаимоотношениях бюджетов различных уровней", которым был введен данный налог. В результате потери областного бюджета составили около 3,5 млрд. рублей рассчетно. Сбора на нужды образовательных учреждений поступило в отчетном году 25,7 млрд. рублей или 106,8% к плану года. Перевыполнение явилось результатом того, что в отчетном году была взыскана задолженность местных бюджетов за 1996 год в сумме 1,2 млрд. рублей. Сверх годового плана в областной бюджет поступило доходов от сдачи в аренду имущества 184 млн. рублей. Одной из причин перевыполнения арендной платы является передача здания управления автомобильных дорог в июле 1997 года на баланс департамента строительства и средств сообщения и сдача его в аренду, за счет чего дополнительно поступило около 100 млн. рублей. Кроме того, взысканы долги прошлых лет через арбитражный суд в сумме 110 млн. рублей по Кондровскому АТП, АОЗТ "Нефтегаз-Сервис", ЗАО ДСУ-1. К доходам от оказания услуг или компенсации затрат государства относятся 25 процентов доходов от перерегистрации земельных участков, централизуемые в областном бюджете в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.1993 № 660. Поступления по этому доходному источнику составили 39 млн. рублей при плане 30 млрд. рублей. Дохода от продажи имущества за 1997 год поступило 4,6 млрд. рублей, что почти в шесть раз превышает план года. Высокий процент исполнения объясняется тем, что из федерального фонда имущества от продажи акций акционерного общества РАО "ЕЭС России" и "Связь-Инвест" перечислены средства в сумме около 3,9 млрд. рублей (в доле областного бюджета - 10%). Указанные доходы не были учтены в плане, так как областной комитет по управлению имуществом не является держателем указанных акций и не может планировать их продажу. План по доходам от продажи земли выполнен на 140,0% в связи с активизацией продажи земли под приватизированными предприятиями, так как с 10.07.1997 отменены повышающие коэффициенты (до 3) к нормативной цене земли. План по прочим неналоговым доходам выполнен на 108,7%. Наибольший удельный вес в прочих неналоговых доходах (32,1%) приходится на доходы, полученные от реализации конфискованной, бесхозяйной алкогольной продукции по определению районного суда г. Калуги (604 млн. рублей). Выданные и непредъявленные в срок к погашению договора-обязательства составляют сумму 434 млн. рублей (23,1%). Дисконт, полученный по ценным бумагам, эмитентом которых Правительство области не является, составил 44 млн. рублей. План отчетного года по возврату бюджетных ссуд выполнен на 33,3%. В доходной части областного бюджета на 1997 год предусмотрен возврат ссуды, выданной на поддержку малого предпринимательства в сумме 3228 млн. рублей. Ссуда выдана в 1995 году Государственному фонду поддержки малого предпринимательства в сумме 2400 тыс. рублей на 2 года под 20% годовых. Досрочно, в декабре 1996 года возвращено (путем перевода долга) 110 млн. рублей. С учетом этого остаток ссуды, подлежащей возврату в 1997 году, составил 2290 млн. рублей, проценты по ссуде 938 млн. рублей, итого 3228 млн. рублей. Фактически за 1997 год по данной статье выполнение составило 3280 млн. рублей или 101,6% к годовому плану, в том числе возврат ссуды - 2325 млн. рублей, процентов - 955 млн. рублей. Данные средства поступили в бюджет путем взаимозачета сумм кредита на развитие и поддержку предпринимательства. Перевыполнение годового плана объясняется досрочным возвратом ссуды фирмой "РосТД" по соглашению о погашении взаимной задолженности в сумме 35 млн. рублей и уточнением в начислении процентов. Государственный фонд поддержки малого предпринимательства согласно решений Попечительского совета выдал в 1995 году кредит за счет средств областного бюджета 20 предприятиям малого бизнеса на сумму 2400 млн. рублей, из которых: - 11 предприятий полностью рассчитались с кредитом на сумму 1340 млн. рублей; - 5 предприятий частично возвратили средства на сумму 238 млн. рублей, задолженность по этим предприятиям составляет 247 млн. рублей; - 4 предприятия имеют задолженность на сумму 575 тыс. рублей; - ООО "Станичное" - 75 млн. рублей - оформляются документы на продажу мини-пекарни, находящейся в залоге; - АОЗТ "Резерв" - 100 млн. рублей, ПТ "Нептун и К" - 200 млн. рублей - утверждены графики погашения задолженности (в марте 1998 года поступил первый взнос), при нарушении графиков документы будут переданы в арбитражный суд; - ТОО "Сириус" - 200 млн. рублей - документы направлены в арбитражный суд для взыскания задолженности. Итого из 2400 млн. рублей предприятиями возвращено в фонд поддержки предпринимательства - 1578 млн. рублей, задолженность составляет 822 млн. рублей. Государственный фонд поддержки малого предпринимательства постоянно ведет работу по возврату выданных кредитов. Предприятия - должники регулярно рассматриваются на заседаниях Попечительского совета фонда и, исходя из их финансового состояния, объемов производимой продукции и рынков ее сбыта, решаются вопросы пролонгации договоров кредита, согласовываются графики возврата кредита, передачи заложенного имущества, приостановки начисления процентов и штрафных санкций и другие вопросы. В соответствии с решениями Совета фондом принимаются меры по реализации оборудования предприятий - должников, передаче его другим предприятиям путем аренды с выкупом, передаются документы на взыскание задолженности в арбитражный суд и комитет по банкротству. Законом Калужской области "Об областном бюджете Калужской области на 1997 год" предусмотрен возврат ссуды СПК "Протва-96" и начисленных процентов за ее использование в сумме 1200 млн. рублей, из них сумма основного долга - 550 млн. рублей, процентов за ее использование - 650 млн. рублей. В связи с ликвидацией сельскохозяйственного потребительского кооператива СПК "Протва-96", согласно договору от 2 декабря 1997 года, долг перед департаментом сельского хозяйства и продовольствия по ссуде СПК "Протва-96" и процентов за ее использование переуступлен АОЗТ "Кривское" в сумме 924 млн. рублей, ПКДС "Борисово" - 1826 млн. рублей. Ввиду отсутствия денежных средств у АОЗТ "Кривское" и ПКДС "Борисово", первоначальный возврат ссуды и процентов по ней произведен передачей департаменту сельского хозяйства и продовольствия сельскохозяйственной техники и оборудования в сумме 1530 млн. рублей, из них основной долг по ссуде - 550 млн. рублей, проценты за ее использование - 980 млн. рублей. Поставка сельскохозяйственной техники и оборудования зачтена в счет финансирования департамента сельского хозяйства и продовольствия области по статье "Лизинговый фонд" в сумме 1530 млн. рублей. Стоимость переданной сельскохозяйственной техники и оборудования, зачтенной в счет финансирования департамента сельского хозяйства и продовольствия области по статье "Лизинговый фонд" превысила сумму возврата ссуды и начисленных по ней процентов, предусмотренной Законом Калужской области "Об областном бюджете Калужской области на 1997 год". Ссуда на выплату пенсий в отчетном году не выдавалась. За счет средств, перечисленных из федерального бюджета, получено по взаимным расчетам 264,5 млрд. рублей на содержание принятых в муниципальную собственность объектов жилого фонда и социально-культурной сферы. Возвращено районами в областной бюджет по взаимным расчетам 779 млн. рублей: - жилищные субсидии - 19 млн. рублей; - децентрализация системы; - назначения и выплаты пенсий и пособий - 84 млн. рублей; - передача Полотняно-Заводской школы-интерната с районного на областной бюджет - 676 млн. рублей. Трансферта за 1997 год получено 386,1 млрд. рублей, что составляет 65,6% к годовому плану, в том числе за счет повышения процента отчислений от НДС - 183,0 млрд. рублей (47,4%), прямым перечислением из федерального бюджета - 167,1 млрд. рублей (43,3%), путем зачета задолженности областного бюджета федеральному - 36,0 млрд. рублей (9,3%). Поступления трансферта в течение года происходили неравномерно (см. приложение). За 1997 год общая сумма потерь областного бюджета в связи с предоставлением налоговых льгот по оперативным данным составила 635,6 млн. рублей (расчетная сумма по прогнозу составляла 396 млн. рублей), в том числе по налогу на прибыль 17,3 млн. рублей, налогу на имущество - 520,5 млн. рублей, транспортному налогу - 4,1 млн. рублей, сбору на нужды образовательных учреждений - 85,3 млн. рублей, земельному налогу - 8,4 млн. рублей. Большая сумма выпадающих доходов областного бюджета в связи с предоставлением налоговых льгот сложилась по налогу на имущество предприятий, удельный вес в общей сумме потерь составляет 81,9%, это в основном по расчетам за 4 квартал 1996 года, по срокам уплаты, наступившим в 1997 году по предприятиям агропромхимии, агроснаба и ремонтно-техническим предприятиям - 435,1 млн. рублей и по предприятиям обувной промышленности 80,6 млн. рублей (ЗАО "Калиф" и завод резиновой обуви в п. Еленский). Суммы выпадающих доходов областного бюджета по категориям плательщиков: - учреждения социальной защиты: земельный налог 0,9 млн. рублей; - фонды социальной поддержки населенными их предприятия: налог на прибыль 0,5 млн. рублей; налог на имущество 1,2 млн. рублей, всего 1,7 млн. рублей; - детские подростковые клубы: налог на имущество 3,6 млн. рублей, сбор на нужды образовательных учреждений 0,5 млн. рублей, всего 4,1 млн. рублей: - предприятия и организации в сфере материального производства, бытового обслуживания, - общественные организации инвалидов, в среднесписочной численности которых инвалиды, участники Великой Отечественной войны и лица, к ним приравненные, в том числе воины-интернационалисты и участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС составляют более 50%: налог на прибыль 16,8 млн. рублей, транспортный налог - 3,6 млн. рублей, сбор на нужды образовательных учреждений - 62,2 млн. рублей, всего 82,6 млн. рублей; - фонды милосердия и здоровья: транспортный налог - 0,5 млн. рублей, сбор на нужды образовательных учреждений - 0,5 млн. рублей, всего 1,0 млн. рублей; - общеобразовательные учреждения: сбор на нужды образовательных учреждений - 22,1 млн. рублей; - приходы и монастыри Калужской епархии: земельный налог - 5,0 млн. рублей; - предприятия агрохимии, агроснаба и ремонтно-технические предприятия: 435,1 млн. рублей; - предприятия обувной промышленности: налог на имущество предприятий - 80,6 млн. рублей; - государственные унитарные предприятия, выполняющие функции заказчиков по объектам соцкультсферы и жилья - земельный налог 2,5 млн. рублей. В 1997 году одной из основных финансовых проблем области продолжала оставаться неплатежеспособность предприятий и организаций. Возрос общий объем дебиторской задолженности обследуемых статистикой промышленных и сельскохозяйственных предприятий, строительных и транспортных организаций, в которой 40% приходится на просроченную задолженность. Увеличился и удельный вес просроченной кредиторской задолженности с 50% по состоянию на начало года до 53% от всей задолженности. Ухудшилось соотношение между кредиторской и дебиторской задолженностью. Если в начале года первая превышала вторую на 58%, то в конце года превышение составило 70 процентов. По оборонному комплексу спад производства составил 11%. Почти половина предприятий снизили объемы. Удельный вес гражданской продукции составил 64%. Задолженность по госзаказу на 01.01.1998 - 254 млрд. рублей. Негативное влияние на пополнение доходной базы областного бюджета оказало снижение уровня собираемости налогов. Уровень собираемости во все уровни бюджетов на 01.01.1998 сложился в размере 81,7% против 85,8% на 01.01.1997. Наиболее крупную задолженность в областной бюджет имеют АО "Калугапутьмаш", АО "КТЗ", АО "Строммашполимер", АО "ЛТЗ". Только от этих предприятий в областной бюджет недопоступило около 44 млрд. рублей. Правительством области принимаются меры по разрешению сложившейся ситуации с неплатежами. В 1997 году проводились зачеты взаимной задолженности организаций по соглашениям о проведении взаимозачетов и по договорам-обязательствам в соответствии с постановлением Губернатора Калужской области. Было оформлено 1250 свидетельств о налоговых зачетах на сумму 145,6 млрд. рублей, погашено договоров - обязательств на сумму - 48,4 млрд. рублей. В проведенных взаимозачетах преобладают зачеты по погашению задолженности бюджетных организаций за тепло- и энергообеспечение, питание, медикаменты. Наибольший удельный вес в структуре проводимых взаимозачетов приходится на дотации муниципальным образованиям, финансирование департамента здравоохранения и лекарственного обеспечения, департамента сельского хозяйства и продовольствия, департамента строительства и средств сообщения. Проведение взаимозачетов положительно сказывается на исполнении областного бюджета, в значительной степени снижает общий уровень неплатежей в народном хозяйстве области. С целью усиления и координации контроля за снижением недоимки, соблюдением налогоплательщиками налогового законодательства в области были созданы и успешно работали в отчетном году региональная межведомственная балансовая комиссия по обеспечению взыскания фискальной задолженности в интересах областного бюджета, координационный совет по борьбе с преступностью, коррупцией и нарушениями налогового законодательства, комиссия по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины, рабочая группа по совершенствованию налогового законодательства, комиссия но региональной налоговой политике, комиссия по неплатежеспособности предприятий и банкротству. Для усиления координации работы экономических, финансовых служб Правительства области, налоговых органов и органов налоговой полиции по улучшению собираемости налогов в областной бюджет, в конце 1997 года при департаменте финансов и бюджета создана рабочая группа, основной задачей которой является проведение мероприятий по конкретным налогоплательщикам, направленных на снижение недоимки конкретных налогоплательщиков и областной бюджет и бюджеты муниципальных образований. В декабре истекшего года было активизировано проведение взаимозачетов по наиболее крупным недоимщикам в областной бюджет, у которых отсутствует возможность погашения задолженности перед бюджетом в денежной форме (ЛТЗ, КАДВИ, и другие), что позволило не только профинансировать бюджетные статьи, но и помогло предприятиям изыскать средства для частичного погашения задолженности по заработной плате работникам. В течение 1997 года было предоставлено отсрочек по уплате налоговых платежей в областной бюджет на сумму 13,8 млрд. рублей. Срок отсрочек составлял в среднем 2-3 месяца. Наибольшие суммы по отсрочкам были предоставлены предприятиям, расположенным на территории Козельского района - 1,5 млрд. рублей, Малоярославецкого района - 3,4 млрд. рублей, г. Калуги - 4,1 млрд. рублей, г. Людиново - 1,6 млрд. рублей. Наиболее сложная обстановка по погашению долгов перед бюджетом сложилась в г. Людиново. Для анализа состояния дел и оказания практической помощи в социально-экономическом развитии г. Людиново и района распоряжением Губернатора области была создана комиссия, которой после выезда в район были разработаны конкретные меры, направленные на улучшение финансового состояния района. Так, предоставлены отсрочки по налогам, зачисляемым в областной бюджет: АО "Кронтиф", АО "ЛМЗ". Проводились зачеты по погашению задолженности предприятий в областной бюджет. В результате проведенной работы удельный вес недоимки в областной и местный бюджеты к поступлениям снизился с 79,8% на 1 сентября 1997 года до 31,3% на 1 января 1998 года. О ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ПО СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 1997 ГОДА За 1997 год в областной бюджет и бюджеты муниципальных образований поступило налога на прибыль по предприятиям, перечисленным в ст. 9 Закона "Об областном бюджете Калужской области на 1997 год" в сумме 29,6 млрд. рублей, что составляет 106,6% к годовой расчетной сумме. Из них в областной бюджет перечислено 7,4 млрд. рублей и в бюджеты муниципальных образований - 22,1 млрд. рублей. Перевыполнение годового плана по налогу на прибыль по структурным подразделениям объясняется увеличением по сравнению с прогнозом, поступления налога на прибыль от ОАО "Кристалл", ОА "Электросвязь". Вместе с тем недополучено налога на прибыль по таким плательщикам, как ОАО "Калуганефтепродукт", АИК ПСБ РФ, Агропромбанк, в связи с возвратом переплаты налога на прибыль по данным предприятиям за 1995-96 годы. Поступление в разрезе плательщиков характеризуется следующими данными: - АО "Кристалл" - 15,5 млрд. рублей; - АО "Электросвязь" - 5,68 млрд. рублей; - АИК ПСБ РФ - 0,3 млрд. рублей; - Государственное Приокское МПКЭ и ТС - 1,9 млрд. рублей; - ОАО "Калугаэнерго" - 7,1 млрд. рублей; - Кировские МПКЭ и ТС - 0,5 млрд. рублей; - Сбербанк - 0; - ГП "Калугаоблводоканал" - 0; - ОАО "Калуганефтепродукт" - -0,4; - АИК ПСБ РФ - -0,7; - Агропромбанк - -0,3. Наибольшая сумма налога на прибыль поступила в бюджеты следующих муниципальных образований: г. Калуга - 13,5 млрд. рублей, Дзержинский район - 3,4 млрд. рублей, г. Обнинск - 0,8 млрд. рублей, Боровский район - 0,4 млрд. рублей, г. Киров - 0,4 млрд. рублей. Значительное поступление налога на прибыль по данным муниципальным образованиям объясняется высоким удельным весом структурных подразделений таких предприятий, как ОАО "Электросвязь", ОАО "Кристалл", ОАО "Калугаэнерго". СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ПО СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ В БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 1997 ГОДА млн. руб. ----T-----------------------------------------T-------------------¬ ¦ № ¦ Наименование муниципальных ¦Всего за 12 месяцев¦ ¦п/п¦ образований ¦ 1997 года ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦ 1 ¦Бабынинский район ¦ 196,64 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦ 2 ¦пос. Воротынск (Бабынинский район) ¦ 31,2 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦ 3 ¦Барятинский район ¦ 111,7 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦ 4 ¦Боровский район ¦ 410,4 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦ 5 ¦г. Ермолино (Боровский район) ¦ 0 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦ 6 ¦г. Балабаново (Боровский район) ¦ 43,3 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦ 7 ¦Дзержинский район ¦ 3352,5 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦ 8 ¦г. Кондрово (Дзержинский район) ¦ 57,8 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦ 9 ¦пос. Полотняный Завод (Дзержинский район)¦ 4,9 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦10 ¦пос. Товарково (Дзержинский район) ¦ 83,5 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦11 ¦Угорская Волость (Дзержинский район) ¦ 0 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦12 ¦Думиничский район ¦ 95,2 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦13 ¦Жиздринский район ¦ 112,92 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦14 ¦г. Жиздра ¦ 61,92 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦15 ¦Жуковский район ¦ 195,2 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦16 ¦г. Кременки (Жуковский район) ¦ 0 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦17 ¦г. Белоусово (Жуковский район) ¦ 0 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦18 ¦Износковский район ¦ 122,3 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦19 ¦пос. Мятлево (Износковский район) ¦ 21,3 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦20 ¦Козельский район ¦ 270,8 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦21 ¦г. Сосенский (Козельский район) ¦ 69,4 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦22 ¦г. Козельск ¦ 0 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦23 ¦Куйбышевский район ¦ 82,1 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦24 ¦Малоярославецкий район ¦ 245 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦25 ¦г. Малоярославец ¦ 42,2 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦26 ¦пос. Детчино (Малоярославецкий район) ¦ 0 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦27 ¦Медынский район ¦ 143,1 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦28 ¦г. Медынь ¦ 44,7 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦29 ¦Мещовский район ¦ 83,4 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦30 ¦Мосальский район ¦ 29,9 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦31 ¦Перемышльский район ¦ 159 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦32 ¦Спас-Деменский район ¦ 79,2 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦33 ¦Сухиничский район ¦ 276,8 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦34 ¦Тарусский район ¦ 246,4 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦35 ¦г. Таруса ¦ 0 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦36 ¦Ульяновский район ¦ 214,4 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦37 ¦Ферзиковский район ¦ 37,5 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦38 ¦п. Ферзиково ¦ 0 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦39 ¦Октябрьский с/с (Ферзиковский район) ¦ 0 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦40 ¦Бебелевский с/с (Ферзиковский район) ¦ 0 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦41 ¦Хвастовичский район ¦ 43,7 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦42 ¦пос. Еленский (Хвастовичский район) ¦ 5,9 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦43 ¦Юхновский район ¦ 333,2 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦44 ¦г. Юхнов ¦ 0 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦45 ¦Колыхмановский с/с (Юхновский район) ¦ 0 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦46 ¦г. Киров и Кировский район ¦ 381,2 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦47 ¦г. Калуга ¦ 13353,8 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦48 ¦г. Обнинск ¦ 807,1 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦49 ¦г. Людиново и Людиновский район ¦ 267,7 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦ ¦ИТОГО ¦ 22117,28 ¦ L---+-----------------------------------------+-------------------- СТРУКТУРА ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1997 ГОД ----------------------------------T-----------T-----------T---------------¬ ¦ Доходы ¦Утверждено ¦ Исполнено ¦ Структура ¦ ¦ ¦на 1997 год¦за 1997 год¦ доходов (%) ¦ ¦ ¦(млн. руб.)¦(млн. руб.)+-------T-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ План ¦ Факт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1997 г.¦1997 г.¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦I. Прямые налоги на прибыль, ¦ 101300¦ 90028¦ 8,60¦ 8,21¦ ¦доход, прирост капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦1. Налог на прибыль (доход) ¦ 68699¦ 61650¦ 5,84¦ 5,62¦ ¦предприятий и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦2. Подоходный налог с физических ¦ 32601¦ 28378¦ 2,77¦ 2,59¦ ¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦II. Налоги на товары и услуги, ¦ 148878¦ 173272¦ 12,65¦ 15,81¦ ¦лицензионные и регистрационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦1. Налог на добавленную стоимость¦ 80658¦ 86793¦ 6,85¦ 7,92¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦2. Акцизы по подакцизным товарам ¦ 66463¦ 84193¦ 5,65¦ 7,68¦ ¦(продукции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦3. Лицензионный сбор за право ¦ 950¦ 408¦ 0,08¦ 0,04¦ ¦оптовой реализации алкогольной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦4. Прочие лицензионные и ¦ 807¦ 1878¦ 0,07¦ 0,17¦ ¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦III. Налоги на совокупный доход ¦ 378¦ 753¦ 0,03¦ 0,07¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦1. Единый налог на совокупный ¦ 378¦ 753¦ 0,03¦ 0,07¦ ¦доход для юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦IV. Налоги на имущество ¦ 100758¦ 108099¦ 8,56¦ 9,86¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦V. Платежи за пользование ¦ 14441¦ 12738¦ 1,23¦ 1,16¦ ¦природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦1. Платежи за пользование недрами¦ 606¦ 1050¦ 0,05¦ 0,10¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦2. Отчисления на воспроизводство ¦ 5500¦ 6331¦ 0,47¦ 0,58¦ ¦минерально-сырьевой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦3. Земельный налог за земли ¦ 8335¦ 5357¦ 0,71¦ 0,49¦ ¦несельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦VI. Прочие налоги, пошлины и ¦ 48298¦ 47387¦ 4,10¦ 4,32¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦1. Транспортный налог ¦ 24273¦ 21717¦ 2,06¦ 1,98¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦2. Налоги субъектов Российской ¦ 24025¦ 25670¦ 2,04¦ 2,34¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦сбор на нужды образовательных ¦ 24025¦ 25670¦ 2,04¦ 2,34¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦VII. Доходы от имущества, ¦ 630¦ 923¦ 0,05¦ 0,08¦ ¦находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной собственности или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦1. Доходы от сдачи в аренду ¦ 600¦ 884¦ 0,05¦ 0,08¦ ¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦2. Доходы от оказания услуг или ¦ 30¦ 39¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦компенсации затрат государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦VIII. Доходы от продажи ¦ 770¦ 4563¦ 0,07¦ 0,42¦ ¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦IX. Доходы от продажи земли и ¦ 80¦ 112¦ 0,01¦ 0,01¦ ¦нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦X. Прочие неналоговые доходы ¦ 1730¦ 1880¦ 0,15¦ 0,17¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦XI. Возврат бюджетных ссуд ¦ 14428¦ 4810¦ 1,23¦ 0,44¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦1. Возврат ссуды, выданной на ¦ 3228¦ 3280¦ 0,27¦ 0,30¦ ¦поддержку малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦2. Возврат ссуды по СПК "Протва ¦ 1200¦ 1530¦ 0,10¦ 0,14¦ ¦96" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦3. Возврат ссуды на выплату ¦ 10000¦ ¦ 0,85¦ 0,00¦ ¦пенсий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦ИТОГО доходов: ¦ 431691¦ 4441565¦ 36,67¦ 40,56¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦Трансферт из федерального бюджета¦ 588258¦ 386147¦ 49,97¦ 35,23¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦Средства получаемые по взаимным ¦ 157302¦ 264534¦ 13,36¦ 24,14¦ ¦расчетам, в том числе компенсации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительных расходов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возникших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в результате решений принятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦Средства, полученные по взаимным ¦ ¦ 779¦ 0,00¦ 0,07¦ ¦расчетам из бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦ 1177251¦ 1096025¦ 100,00¦ 100,00¦ L---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------- ДИНАМИКА ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 1997 Г. ------------T------T-------T-----T-------T------T-----T-----T-------T-----T------T--------T-------T-------T-------T-------T-------T---------T---------T------¬ ¦ ¦январь¦февраль¦март ¦ I ¦апрель¦ май ¦июнь ¦ II ¦июль ¦август¦сентябрь¦ III ¦октябрь¦ноябрь ¦декабрь¦ IV ¦ I ¦ II ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квартал¦ ¦ ¦ ¦квартал¦ ¦ ¦ ¦квартал¦ ¦ ¦ ¦квартал¦полугодие¦полугодие¦за год¦ +-----------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+------+ ¦Всего ¦ 12897¦ 16608¦27656¦ 57161¦ 31103¦36274¦30738¦ 98115¦40109¦ 41961¦ 36725¦ 118795¦ 40557¦ 40937¦ 89000¦ 170494¦ 155276¦ 289289¦444565¦ ¦собственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+------+ ¦в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+------+ ¦Налог на ¦ 3105¦ 2691¦ 5017¦ 10813¦ 3490¦ 3187¦ 5965¦ 12642¦ 6672¦ 4142¦ 4553¦ 15367¦ 4169¦ 5879¦ 12780¦ 22828¦ 23455¦ 38195¦ 61650¦ ¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+------+ ¦Подоходный ¦ ¦ ¦ 1540¦ 1540¦ 1993¦ 1938¦ 3182¦ 7113¦ 3236¦ 3172¦ 2608¦ 9016¦ 2862¦ 2831¦ 5016¦ 10709¦ 8653¦ 19725¦ 28378¦ ¦налог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+------+ ¦НДС и ¦ 4660¦ 4514¦ 7605¦ 16779¦ 5985¦ 3844¦ 4593¦ 14422¦ 6423¦ 6147¦ 7416¦ 19986¦ 6629¦ 8632¦ 20345¦ 35606¦ 31201¦ 55592¦ 86793¦ ¦Спецналог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+------+ ¦Акцизы ¦ 4851¦ 4433¦ 6085¦ 15369¦ 8413¦ 6408¦ 7322¦ 22143¦ 8130¦ 9590¦ 7136¦ 24856¦ 6902¦ 7691¦ 7232¦ 21825¦ 37512¦ 46681¦ 84193¦ +-----------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+------+ ¦Налог на ¦ 340¦ 1710¦ 3373¦ 5423¦ 9985¦15479¦ 4822¦ 30286¦ 8328¦ 11735¦ 7961¦ 28024¦ 7326¦ 10556¦ 26484¦ 44366¦ 35709¦ 72390¦108099¦ ¦имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+------+ ¦Платежи за ¦ -1776¦ 602¦ 520¦ -654¦ -1766¦ 1339¦ 726¦ 299¦ 1339¦ 2048¦ 2216¦ 5603¦ 4266¦ 642¦ 2582¦ 7490¦ -355¦ 13093¦ 12738¦ ¦пользование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+------+ ¦Прочие ¦ 1717¦ 2658¦ 3516¦ 7891¦ 3003¦ 4079¦ 4128¦ 11210¦ 5981¦ 5127¦ 4835¦ 15943¦ 8403¦ 4706¦ 14561¦ 27670¦ 19101¦ 43613¦ 62714¦ L-----------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+------- УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ВИДАМ НАЛОГОВ В ОБЩЕЙ СУММЕ ПОСТУПЛЕНИЙ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ, % ------------T------T-------T-----T-------T------T-----T-----T-------T-----T------T--------T-------T-------T-------T-------T-------T---------T---------T------¬ ¦ ¦январь¦февраль¦март ¦ I ¦апрель¦ май ¦июнь ¦ II ¦июль ¦август¦сентябрь¦ III ¦октябрь¦ноябрь ¦декабрь¦ IV ¦ I ¦ II ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квартал¦ ¦ ¦ ¦квартал¦ ¦ ¦ ¦квартал¦ ¦ ¦ ¦квартал¦полугодие¦полугодие¦за год¦ +-----------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+------+ ¦Налог на ¦ 24,08¦ 16,20¦18,14¦ 18,92¦ 11,22¦ 8,79¦19,41¦ 12,88¦16,63¦ 9,87¦ 12,40¦ 12,94¦ 10,28¦ 14,36¦ 14,36¦ 13,39¦ 15,11¦ 13,20¦ 13,87¦ ¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+------+ ¦Подоходный ¦ 0,00¦ 0,00¦ 5,57¦ 2,69¦ 6,41¦ 5,34¦10,35¦ 7,25¦ 8,07¦ 7,56¦ 7,10¦ 7,59¦ 7,06¦ 6,92¦ 5,64¦ 6,28¦ 5,57¦ 6,82¦ 6,38¦ ¦налог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+------+ ¦НДС и ¦ 36,13¦ 27,18¦27,50¦ 29,35¦ 19,24¦10,60¦14,94¦ 14,70¦16,01¦ 14,65¦ 20,19¦ 16,82¦ 16,34¦ 21,09¦ 22,86¦ 20,88¦ 20,09¦ 19,22¦ 19,52¦ ¦Спецналог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+------+ ¦Акцизы ¦ 37,61¦ 26,69¦22,00¦ 26,89¦ 27,05¦17,67¦23,82¦ 22,57¦20,27¦ 22,85¦ 19,43¦ 20,92¦ 17,02¦ 18,79¦ 8,13¦ 12,80¦ 24,16¦ 16,14¦ 18,94¦ +-----------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+------+ ¦Налог на ¦ 2,64¦ 10,30¦12,20¦ 9,49¦ 32,10¦42,67¦15,69¦ 30,87¦20,76¦ 27,97¦ 21,68¦ 23,59¦ 18,06¦ 25,79¦ 29,76¦ 26,02¦ 23,00¦ 25,02¦ 24,32¦ ¦имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+------+ ¦Платежи за ¦-13,77¦ 3,62¦ 1,88¦ -1,14¦ -5,68¦ 3,69¦ 2,36¦ 0,30¦ 3,34¦ 4,88¦ 6,03¦ 4,72¦ 10,52¦ 1,57¦ 2,90¦ 4,39¦ -0,23¦ 4,53¦ 2,87¦ ¦пользование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+------+ ¦Прочие ¦ 13,31¦ 16,00¦12,71¦ 13,80¦ 9,66¦11,24¦13,43¦ 11,43¦14,91¦ 12,22¦ 13,17¦ 13,42¦ 20,72¦ 11,50¦ 16,36¦ 16,23¦ 12,30¦ 15,08¦ 14,11¦ L-----------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+------- РАСШИФРОВКА ПРОЧИХ ЛИЦЕНЗИОННЫХ И РЕГИСТРАЦИОННЫХ СБОРОВ ПО ОБЛАСТНОМУ БЮДЖЕТУ В 1997 ГОДУ -------------------------------------------------------T---------T--------¬ ¦ ¦ Сумма, ¦Удельный¦ ¦ ¦млн. руб.¦вес (%) ¦ +------------------------------------------------------+---------+--------+ ¦Всего ¦ 1878¦ 100,0¦ +------------------------------------------------------+---------+--------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------+---------+--------+ ¦Поступление за лицензирование отдельных видов ¦ 460¦ 24,5¦ ¦деятельности (до 01.07.1997) ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------+---------+--------+ ¦Налог на покупку иностранных денежных знаков ¦ 979¦ 52,1¦ +------------------------------------------------------+---------+--------+ ¦Сбор за аттестацию на операции с ценными бумагами ¦ 6¦ 0,3¦ +------------------------------------------------------+---------+--------+ ¦Лицензионный сбор за строительную деятельность ¦ 190¦ 10,1¦ +------------------------------------------------------+---------+--------+ ¦Риэлторская деятельность ¦ 35¦ 1,9¦ +------------------------------------------------------+---------+--------+ ¦Медицинская и фармацевтическая деятельность ¦ 12¦ 0,6¦ +------------------------------------------------------+---------+--------+ ¦Ветеринарная деятельность ¦ 4¦ 0,2¦ +------------------------------------------------------+---------+--------+ ¦Содержание и эксплуатация автозаправочных станций ¦ 7¦ 0,4¦ +------------------------------------------------------+---------+--------+ ¦Сбор за регистрацию общественных организаций и средств¦ 6¦ 0,3¦ ¦массовой информации ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------+---------+--------+ ¦Лицензирование международной журналистской ¦ 4¦ 0,2¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------+---------+--------+ ¦Лицензионный сбор за игорный бизнес ¦ 24¦ 1,3¦ +------------------------------------------------------+---------+--------+ ¦Лицензирование брокерской деятельности ¦ 7¦ 0,4¦ +------------------------------------------------------+---------+--------+ ¦Деятельность ломбарда ¦ 9¦ 0,5¦ +------------------------------------------------------+---------+--------+ ¦Прочие ¦ 135¦ 7,2¦ L------------------------------------------------------+---------+--------- Раздельный учет сумм поступлений за лицензирование отдельных видов деятельности до 01.07.1997 Федеральным казначейством не велся. РАСШИФРОВКА ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДУ 21000 "ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ" ЗА 1997 ГОД млн. руб. ------------------------------------------------------------T----¬ ¦Доходы от реализации конфискованного и бесхозного имущества¦ 604¦ ¦(алкогольной продукции) ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------+----+ ¦Санкции за нарушение порядка применения цен и ¦ 42¦ ¦административные штрафы ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------+----+ ¦Выданные и непредъявленные в срок к погашению ¦ 435¦ ¦договора-обязательства ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------+----+ ¦Дисконт, полученный по ценным бумагам, эмитентом которых ¦ 44¦ ¦Правительство области не является ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------+----+ ¦Отчисления в фонд борьбы с преступностью ¦ -10¦ +-----------------------------------------------------------+----+ ¦Поступления по актам ревизии КРУ ¦ 348¦ +-----------------------------------------------------------+----+ ¦Возврат по лизингу ¦ 123¦ +-----------------------------------------------------------+----+ ¦Возврат по ссуде, выданной из федерального бюджета под ¦ -99¦ ¦товарный кредит, полученный областью в 1996 г. ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------+----+ ¦Возврат задолженности по отсроченным на 10 лет погашениям ¦ 239¦ ¦предприятий и организаций агропромышленного комплекса по ¦ ¦ ¦централизованным кредитам, полученным в 1993-1994 гг. ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------+----+ ¦Возврат бюджетных ссуд предприятиями ¦ 30¦ +-----------------------------------------------------------+----+ ¦Нецелевое использование бюджетных средств, выданных ¦ 47¦ ¦Малоярославецкому транспортному предприятию ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------+----+ ¦Прочие неналоговые доходы ¦ 77¦ +-----------------------------------------------------------+----+ ¦ИТОГО ¦1880¦ L-----------------------------------------------------------+----- ПОСТУПЛЕНИЕ ТРАНСФЕРТА ЗА 1997 ГОД ------------------T-----------T-------------------------------------------¬ ¦Дата поступления ¦ Сумма ¦ Справочно ¦ ¦ ¦(млн. руб.)¦ ¦ +-----------------+-----------+-------------------------------------------+ ¦январь - ВСЕГО: ¦ 22574 ¦в т.ч. в счет 20% НДС - 4574 млн. руб., из ¦ ¦14.01.1997 ¦ 677 ¦МФ по реестру за 1996 год - 18000 млн. руб.¦ ¦16.01.1997 ¦ 18000 ¦ ¦ ¦24.01.1997 ¦ 3897 ¦ ¦ +-----------------+-----------+-------------------------------------------+ ¦февраль - ВСЕГО: ¦ 13549 ¦в т.ч. в счет 20% НДС - 8549 млн. руб., из ¦ ¦07.02.1997 ¦ 1726 ¦МФ по реестру за 1996 год - 5000 млн. руб. ¦ ¦14.02.1997 ¦ 763 ¦ ¦ ¦19.02.1997 ¦ 2225 ¦ ¦ ¦26.02.1997 ¦ 5000 ¦ ¦ ¦28.02.1997 ¦ 3835 ¦ ¦ +-----------------+-----------+-------------------------------------------+ ¦март - ВСЕГО: ¦ 25413 ¦в т.ч. в счет 20% НДС - 8413 млн. руб., из ¦ ¦04.03.1997 ¦ 5000 ¦МФ по реестру за 1996 год - 5000 млн. руб.,¦ ¦20.03.1997 ¦ 12000 ¦из МФ по реестру за 1997 год - 12000 млн. ¦ ¦21.03.1997 ¦ 4732 ¦руб. ¦ ¦24.03.1997 ¦ 796 ¦ ¦ ¦28.03.1997 ¦ 2885 ¦ ¦ +-----------------+-----------+-------------------------------------------+ ¦апрель - ВСЕГО: ¦ 35190 ¦в т.ч. в счет 40% НДС - 22190 млн. руб., из¦ ¦04.04.1997 ¦ 4225 ¦МФ по реестру за 1997 год - 13000 млн. руб.¦ ¦09.04.1997 ¦ 2240 ¦ ¦ ¦15.04.1997 ¦ 4530 ¦ ¦ ¦18.04.1997 ¦ 7000 ¦ ¦ ¦21.04.1997 ¦ 1933 ¦ ¦ ¦24.04.1997 ¦ 3738 ¦ ¦ ¦25.04.1997 ¦ 6000 ¦ ¦ ¦28.04.1997 ¦ 3869 ¦ ¦ ¦29.04.1997 ¦ 1655 ¦ ¦ +-----------------+-----------+-------------------------------------------+ ¦май - ВСЕГО: ¦ 14815 ¦в т.ч. в счет 40% НДС - 9815 млн. руб., из ¦ ¦08.05.1997 ¦ 3911 ¦МФ по реестру за 1997 год - 5000 млн. руб. ¦ ¦14.05.1997 ¦ 608 ¦ ¦ ¦20.05.1997 ¦ 5000 ¦ ¦ ¦20.05.1997 ¦ 3198 ¦ ¦ ¦26.05.1997 ¦ 1045 ¦ ¦ ¦28.05.1997 ¦ 1053 ¦ ¦ +-----------------+-----------+-------------------------------------------+ ¦июнь - ВСЕГО: ¦ 47154 ¦в т.ч. в счет 40% НДС - 17020 млн. руб., ¦ ¦02.06.1997 ¦ 15134 ¦из МФ по реестру - 30134 млн. руб. ¦ ¦04.06.1997 ¦ 3981 ¦ ¦ ¦10.06.1997 ¦ 1500 ¦ ¦ ¦13.06.1997 ¦ 1163 ¦ ¦ ¦18.06.1997 ¦ 3266 ¦ ¦ ¦25.06.1997 ¦ 15000 ¦ ¦ ¦30.06.1997 ¦ 7110 ¦ ¦ +-----------------+-----------+-------------------------------------------+ ¦июль - ВСЕГО: ¦ 40643 ¦в т.ч. в счет 40% НДС - 16643 млн. рублей, ¦ ¦03.07.1997 ¦ 1927 ¦из МФ по реестру за 1997 г. - 24000 млн. ¦ ¦08.07.1997 ¦ 1601 ¦рублей ¦ ¦15.07.1997 ¦ 1710 ¦ ¦ ¦17.07.1997 ¦ 1105 ¦ ¦ ¦18.07.1997 ¦ 639 ¦ ¦ ¦21.07.1997 ¦ 1749 ¦ ¦ ¦23.07.1997 ¦ 5042 ¦ ¦ ¦24.07.1997 ¦ 24000 ¦ ¦ ¦28.07.1997 ¦ 2870 ¦ ¦ +-----------------+-----------+-------------------------------------------+ ¦август - ВСЕГО: ¦ 50751 ¦в т.ч. в счет 40% НДС - 25751 млн. рублей, ¦ ¦04.08.1997 ¦ 3771 ¦из МФ по реестру за 1997 г. - 25000 млн. ¦ ¦08.08.1997 ¦ 6399 ¦рублей ¦ ¦11.08.1997 ¦ 1048 ¦ ¦ ¦13.08.1997 ¦ 3423 ¦ ¦ ¦18.08.1997 ¦ 5000 ¦ ¦ ¦19.08.1997 ¦ 1561 ¦ ¦ ¦22.08.1997 ¦ 5348 ¦ ¦ ¦28.08.1997 ¦ 10000 ¦ ¦ ¦29.08.1997 ¦ 14200 ¦ ¦ +-----------------+-----------+-------------------------------------------+ ¦сентябрь - ВСЕГО:¦ 25260 ¦в т.ч. в счет 40% НДС - 15260 млн. рублей, ¦ ¦04.09.1997 ¦ 4751 ¦из МФ по реестру за 1997 г. - 10000 млн. ¦ ¦09 09.1997 ¦ 1315 ¦рублей ¦ ¦15.09.1997 ¦ 2831 ¦ ¦ ¦19.09.1997 ¦ 1341 ¦ ¦ ¦22.09.1997 ¦ 5000 ¦ ¦ ¦23.09.1997 ¦ 5000 ¦ ¦ ¦26.09.1997 ¦ 1500 ¦ ¦ ¦30.09.1997 ¦ 3522 ¦ ¦ +-----------------+-----------+-------------------------------------------+ ¦октябрь - ВСЕГО: ¦ 40970 ¦в т.ч. в счет 40% НДС - 20970 млн. рублей, ¦ ¦ ¦ ¦из МФ по реестру за 1997 г. - 20000 млн. ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦01.10.1997 ¦ 5000 ¦сумма 10000 млн. рублей включена в отчет за¦ ¦02.10.1997 ¦ 5000 ¦сентябрь т.г. ¦ ¦06.10.1997 ¦ 3655 ¦ ¦ ¦09.10.1997 ¦ 1943 ¦ ¦ ¦14.10.1997 ¦ 1742 ¦ ¦ ¦16.10.1997 ¦ 10000 ¦ ¦ ¦17.10.1997 ¦ 1397 ¦ ¦ ¦20.10.1997 ¦ 2167 ¦ ¦ ¦24.10.1997 ¦ 3294 ¦ ¦ ¦28.10.1997 ¦ 210 ¦ ¦ ¦29.10.1997 ¦ 6562 ¦ ¦ +-----------------+-----------+-------------------------------------------+ ¦ноябрь - ВСЕГО: ¦ 20960 ¦в т.ч. в счет 40% НДС - 20960 млн. рублей, ¦ ¦05.11.1997 ¦ 742 ¦из МФ по реестру за 1997 г. - 0 млн. рублей¦ ¦06.11.1997 ¦ 749 ¦ ¦ ¦10.11.1997 ¦ 4744 ¦ ¦ ¦14.11.1997 ¦ 2833 ¦ ¦ ¦19.11.1997 ¦ 1205 ¦ ¦ ¦25.11.1997 ¦ 3496 ¦ ¦ ¦28.11.1997 ¦ 7190 ¦ ¦ +-----------------+-----------+-------------------------------------------+ ¦декабрь - ВСЕГО: ¦ 12844 ¦в т.ч. в счет 40% НДС - 12844 млн. рублей, ¦ ¦01.12.1997 ¦ 1487 ¦из МФ по реестру за 1997 г. - 0 млн. рублей¦ ¦04.12.1997 ¦ 583 ¦ ¦ ¦08.12.1997 ¦ 1535 ¦ ¦ ¦15.12.1997 ¦ 455 ¦ ¦ ¦19.12.1997 ¦ 3803 ¦ ¦ ¦24.12.1997 ¦ 1610 ¦ ¦ ¦29.12.1997 ¦ 3158 ¦ ¦ ¦31.12.1997 ¦ 212 ¦ ¦ +-----------------+-----------+-------------------------------------------+ ¦ВСЕГО ¦ 350123 ¦ ¦ +-----------------+-----------+-------------------------------------------+ ¦перечисленная ¦ ¦ ¦ ¦сумма трансферта:¦ ¦ ¦ ¦в счет 20% НДС ¦ 21536 ¦ ¦ ¦в счет 40% НДС ¦ 161453 ¦ ¦ +-----------------+-----------+-------------------------------------------+ ¦перечислено из ¦ ¦ ¦ ¦Минфина по ¦ ¦ ¦ ¦реестру ¦ ¦ ¦ ¦за 1996 г. ¦ 28000 ¦ ¦ ¦за 1997 г. ¦ 139134 ¦ ¦ +-----------------+-----------+-------------------------------------------+ ¦Зачтена ¦ 110,1¦письмо МФ РФ № 3-Б4-05 от 25.07.1997 ¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦Правительства ¦ ¦ ¦ ¦области по налогу¦ ¦ ¦ ¦на операции с ¦ ¦ ¦ ¦ценными бумагами ¦ ¦ ¦ +-----------------+-----------+-------------------------------------------+ ¦Зачтена ¦ 30000,0¦письмо МФ РФ № 3-154-05 от 30.06.1997 ¦ ¦задолженность по ¦ ¦ ¦ ¦товарному кредиту¦ ¦ ¦ ¦на поставку ¦ ¦ ¦ ¦горюче-смазочных ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ +-----------------+-----------+-------------------------------------------+ ¦Зачтена ¦ 5914,0¦ ¦ ¦задолженность по ¦ ¦ ¦ ¦ссуде, выданной ¦ ¦ ¦ ¦на выплату ¦ ¦ ¦ ¦заработной платы ¦ ¦ ¦ ¦работникам ¦ ¦ ¦ ¦народного ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ +-----------------+-----------+-------------------------------------------+ ¦Итого поступление¦ 386147,1¦ ¦ ¦трансферта за 12 ¦ ¦ ¦ ¦месяцев 1997 г. ¦ ¦ ¦ L-----------------+-----------+-------------------------------------------- Графики: 1. Структура проведенных взаимозачетов в областной бюджет за 1997 год см. первоисточник. 2. Структура проведенных зачетов по соглашениям за 1997 год в разрезе налогов см. первоисточник. 3. Структура проведенных зачетов по ДО за 1997 год в разрезе налогов см. первоисточник. 4. Структура взаимозачетов по ДО за 1997 год (по статьям расходов) см. первоисточник. 5. Структура взаимозачетов по соглашениям за 1997 год (по статьям расходов) см. первоисточник. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ИСПОЛНЕНИЮ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ ЗА 1997 ГОД Прогноз консолидированного бюджета за 1997 год выполнен на 96,3%, недопоступило в бюджет области 81,3 млрд. рублей. По собственным доходам прогноз выполнен на 100,9%, дополнительно поступило доходов 13,5 млрд. рублей. Исполнение прогноза по трансферту из федерального бюджета составляет всего 65,6%, прогноз 588,3 млрд. рублей, исполнение 386,1 млрд. рублей. Средств из федерального бюджета по взаимным расчетам получено больше на 107,2 млрд. рублей, чем прогнозировалось. В "живых деньгах" налогов и платежей, контролируемых налоговыми органами, за 1997 год поступило 926,2 млрд. рублей или 114,7% к объему поступлений в "живых деньгах" за 1996 год. В основном собственная доходная база консолидированного бюджета области формируется за счет налоговых доходов, которых получено 1398,5 млрд. рублей, или 97% от общей суммы собственных источников. Вместе с тем возросла против прогноза доля неналоговых поступлений с 2,4% до 3% вследствие перевыполнения прогнозных сумм по доходам от продажи земли и нематериальных активов (процент исполнения 444,8) и доходов от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (315%). Из 23 видов налоговых доходов расчетные показатели не выполнены по 8 видам на общую сумму 91,6 млрд. рублей. При этом значительное недопоступление налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, земельного налога было частично компенсировано перевыполнением прогноза по другим доходным источникам, прежде всего по подоходному налогу с физических лиц, налогу на имущество предприятий. Наиболее низкий процент исполнения прогноза сложился по налогу на прибыль (77,8%), лицензионному сбору за право оптовой реализации алкогольной продукции (42,9%), лесным податям (81,7%), целевым сборам с граждан и предприятий, учреждений и организаций на содержание милиции, благоустройство территорий и другие цели (59,7%), возврату бюджетных ссуд (33,3%). Основными причинами значительного недовыполнения расчетных показателей явилось ухудшение платежной дисциплины налогоплательщиков и снижение налогооблагаемой базы. Отдельные налогообразующие показатели, которые были положены в основу формирования доходной части бюджета 1997 года, оказались ниже прогноза. По итогам 1997 года темп роста по прибыли рентабельно работающих предприятий к 1996 году составил 112,6%. Вместе с тем, увеличилось в 1997 году по сравнению с 1996 годом количество убыточных предприятий в отраслях материального производства с 43 до 48%. Балансовая прибыль предприятий и организаций по всем видам деятельности составила 294 млрд. рублей, что составляет 27,6% к прогнозируемой сумме. По налогу на добавленную стоимость годовой прогноз выполнен на 97,4% (в отчете по этой строке включена недоимка прошлых лет по спецналогу в сумме 717 млн. рублей и процент в связи с этим показан 97,7). Основной причиной является невыполнение прогноза по объемам валовой продукции промышленности, сельского хозяйства и подрядных работ, прогнозировался рост объемов 127,7% к 1996 году, а фактически составил 97%. Кроме того не достигнут прогнозируемый уровень собираемости по налогу на добавленную стоимость. Темп роста поступления налога на добавленную стоимость к 1996 году составляет 113,9%, а темп роста недоимки 130,8%. Недопоступило в бюджет лесных податей 0,8 млрд. рублей в результате того, что представительными органами власти муниципальных образований были приняты решения о направлении части лесных податей органам лесного хозяйства, минуя бюджет, что не было учтено при прогнозировании доходов. Не выполнен прогноз по земельному налогу за земли несельскохозяйственного назначения по двум причинам. Одной из причин является низкая собираемость земельного налога (85,1%) при планируемой собираемости 100%. Вторая причина - из поступлений 1997 года была погашена задолженность перед федеральным бюджетом за 1996 год в сумме 4650 млн. рублей. Указанная сумма была определена при составлении годового отчета за 1996 год и поэтому не была учтена при прогнозировании доходов бюджета на 1997 год. Расчет прогноза по целевым сборам на милицию, благоустройство и другие цели на 1997 год исчислялся исходя из среднегодовой численности всех работающих, в том числе и в бюджетной сфере, и минимального фонда оплаты труда 83490 рублей. Недовыполнение по этому налогу объясняется тем, что по решениям органов власти муниципальных образований плательщиками данного налога являются предприятия и организации только материального производства, бюджетные организации в основном освобождены от уплаты налога. Прогноз перевыполнен по подоходному налогу с физических лиц, единому налогу на совокупный доход, налогам на имущество, плате за недра, сбору на нужды образовательных учреждений, доходам от государственной и муниципальной собственности и другим. По подоходному налогу с физических лиц перевыполнение сложилось из-за сокращения за отчетный период дебиторской задолженности по выплате заработной платы в целом по области более чем на 227 млрд. рублей. По единому налогу на совокупный доход прогноз исполнен на 199,8%. Увеличению поступления единого налога способствовало изменение объекта налогообложения единым налогом. В 1996 году объектом налогообложения единым налогом юридических лиц в упрощенной системе налогообложения являлся совокупный доход, полученный за отчетный период, а с 1997 года объектом налогообложения является валовая выручка, полученная за отчетный период. По налогу на имущество предприятий прогноз значительно перевыполнен, поступило дополнительно 18 млрд. рублей за счет высокого уровня проведения взаимозачетов по данному налогу. Значительный рост поступлений платы за недра в основном произошел за счет увеличения выданных лицензий, роста цен добываемых полезных ископаемых. Так например, в муниципальном образовании "Бабынинский район" на Харском месторождении объем добычи суглинков возрос в 4,6 раза по сравнению с 1996 годом, а цена увеличилась по сравнению с прогнозируемой в 4,8 раза. Была проведена большая работа территориальным управлением геологии и использования недр по лицензированию и выдано только в 1997 году 48 лицензий или 35% к выданным за четыре года, в том числе по подземным водам 39 лицензий. Кроме того с помощью зачетного механизма погашена задолженность прошлых лет по плате за недра. Так по Середейской шахте муниципальным образованием "Сухиничский район" был проведен зачет на сумму около 400 млн. рублей, что составляет 92% к сумме поступлений налога в местный бюджет. Перевыполнен прогноз по доходам от использования государственной и муниципальной собственности, доходам от продажи имущества и доходам от продажи земли. Доход от продажи имущества составляет 7,9 млрд. рублей, что более чем в три раза превышает прогноз. Основной причиной перевыполнения прогноза является продажа акций, держателем которых является Федеральный фонд имущества. Кроме того, при отсутствии программы приватизации на 1997 год не было оснований прогнозировать поступление дохода от приватизации в бюджеты муниципальных образований. Доход от продажи земли выполнен на 444,8% в связи с тем, что активизировался выкуп земельных участков под приватизированными предприятиями в связи с отменой повышающих коэффициентов, при определении нормативной цены земли, принимаемых органами власти муниципальных образований. По строке "Доходы от использования государственной и муниципальной собственности" планировались дивиденды по акциям, однако в связи с тяжелым финансовым состоянием и недостаточностью прибыли акционерных обществ выполнение составило 43,3%. В структуре собственных доходов консолидированного бюджета превалируют прямые налоги, в том числе налог на прибыль 16,1%, подоходный налог с физических лиц 24,4%, из косвенных налогов - налог на добавленную стоимость 17,0%. Соотношение собственных доходов областного бюджета и бюджетов муниципальных образований области в прогнозе 1997 года составляет соответственно 30,2% и 69,8%, соотношение фактического исполнения собственных доходов 30,8% - областной бюджет и 69,2% - бюджеты муниципальных образований. Изменение объясняется более высоким уровнем собираемости по областному бюджету (43%), чем по бюджетам муниципальных образований (34%). Негативное влияние на доходы бюджетов всех уровней оказало снижение платежеспособности предприятий области. Недоимка по состоянию на 01.01.1998 во все уровни бюджетов составила 555,8 млрд. рублей, в том числе в бюджет области 229,9 млрд. рублей. Вместе с тем, активизация работы по увеличению собираемости налогов, позволила улучшить соотношение темпов роста недоимки и темпов роста поступлений в бюджет области. Недоимка в бюджет области возросла за отчетный год в 1,4 раза, тогда как поступления налоговых платежей увеличились в 1,2 раза. За 1996 год темпы роста составляли соответственно 2,6 раза и 1,2 раза. Уровень собираемости налогов во все уровни бюджетов снизился с 85,8 процентов на 01.01.1997 до 81,7 процентов по состоянию на 01.01.1998. В разрезе налогов уровень собираемости колеблется от 57,7 процентов по платежам за пользование природными ресурсами до 91,4 по налогу на прибыль. За отчетный год повысился уровень собираемости по налогу на имущество физических и юридических лиц на 2,3%, по остальным налогам произошло снижение уровня собираемости. В разрезе районов и городов высокий уровень недоимки (от 32 до 47%) имеют такие районы, как Боровский, Износковский, Ульяновский, Ферзиковский, г. Людиново. Из общей суммы недоимки более 60% получено за счет невыполнения обязательств перед бюджетом предприятиями Боровского, Дзержинского, Малоярославецкого районов и г. Калуги. ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ЗА 1997 ГОД ------------------------------T----------T----------T---------------------¬ ¦ ¦ Прогноз ¦Исполнение¦ Структура доходов ¦ ¦ ¦1997 года,¦1997 года,+----------T----------+ ¦ ¦млн. руб. ¦млн. руб. ¦ Прогноз ¦Исполнение¦ ¦ ¦ ¦ ¦1997 года ¦1997 года ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦I. Налоги на прибыль (доход),¦ 624388¦ 583929¦ 28,7¦ 27,9¦ ¦прирост капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦1. Налог на прибыль (доход) ¦ 298373¦ 232043¦ 13,7¦ 11,1¦ ¦предприятий и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦2. Подоходный налог с ¦ 326015¦ 351886¦ 15,0¦ 16,8¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦II. Налоги на товары и ¦ 340108¦ 364727¦ 15,6¦ 17,4¦ ¦услуги, лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦1. Налог на добавленную ¦ 250726¦ 244953¦ 11,5¦ 11,7¦ ¦стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦2. Акцизы по подакцизным ¦ 67999¦ 88248¦ 3,1¦ 4,2¦ ¦товарам (продукции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦3. Лицензионный сбор за право¦ 950¦ 408¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦оптовой реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦алкогольной проекции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦4. Лицензионный сбор за право¦ 5037¦ 5848¦ 0,2¦ 0,3¦ ¦торговли спиртными напитками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и пивом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦5. Прочие лицензионные и ¦ 15396¦ 25270¦ 0,7¦ 1,2¦ ¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦III. Налоги на совокупный ¦ 2320¦ 4636¦ 0,1¦ 0,2¦ ¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦1. Единый налог на совокупный¦ 1800¦ 2902¦ 0,1¦ 0,1¦ ¦доход для юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦2. Единый налог на совокупный¦ 520¦ 1734¦ 0,0¦ 0,1¦ ¦доход для физических лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществляющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательскую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельность без образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридического лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦IV. Налоги на имущество ¦ 204149¦ 223364¦ 9,4¦ 10,7¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦1. Налоги на имущество ¦ 2388¦ 3304¦ 0,1¦ 0,2¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦2. Налоги на имущество ¦ 201522¦ 219606¦ 9,3¦ 10,5¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦3. Налог с имущества, ¦ 239¦ 454¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦переходящего в порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наследования или дарения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦V. Платежи за пользование ¦ 57853¦ 50358¦ 2,7¦ 2,4¦ ¦природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦1. Платежи за пользование ¦ 2910¦ 4881¦ 0,1¦ 0,2¦ ¦недрами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦2. Отчисления на ¦ 5500¦ 6331¦ 0,3¦ 0,3¦ ¦воспроизводство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦минерально-сырьевой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦3. Лесные подати ¦ 4098¦ 3347¦ 0,2¦ 0,2¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦4. Платежи, связанные с ¦ 710¦ 683¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦пользованием водными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦5. Земельный налог за земли ¦ 7142¦ 7867¦ 0,3¦ 0,4¦ ¦сельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦6. Земельный налог за земли ¦ 37493¦ 27249¦ 1,7¦ 1,3¦ ¦несельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦VI. Прочие налоги, пошлины и ¦ 165022¦ 171513¦ 7,6¦ 8,2¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦1. Государственная пошлина ¦ 4398¦ 5100¦ 0,2¦ 0,2¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦2. Транспортный налог ¦ 24273¦ 21718¦ 1,1¦ 1,0¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦3. Налоги субъектов ¦ 24025¦ 26068¦ 1,1¦ 1,2¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦в том числе сбор на нужды ¦ 24025¦ 26068¦ 1,1¦ 1,2¦ ¦образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦4. Местные налоги и сборы ¦ 112326¦ 118627¦ 5,2¦ 5,7¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦- целевые сборы с граждан и ¦ 13390¦ 7997¦ 0,6¦ 0,4¦ ¦предприятий, учреждений и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦милиции, на благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий, на нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования и другие цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦- налог на содержание ¦ 84598¦ 95776¦ 3,9¦ 4,6¦ ¦жилищного фонда и объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально-культурной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦- прочие местные налоги и ¦ 14338¦ 14854¦ 0,7¦ 0,7¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦VII. Доходы от имущества, ¦ 11786¦ 14263¦ 0,5¦ 0,7¦ ¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦или от деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦1. Доходы от использования ¦ 60¦ 26¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦2. Доходы от сдачи в аренду ¦ 11672¦ 13920¦ 0,5¦ 0,7¦ ¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦3. Доходы от оказания услуг ¦ 54¦ 317¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦или компенсации затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦VIII. Доходы от продажи ¦ 2516¦ 7926¦ 0,1¦ 0,4¦ ¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦IX. Доход от продажи земли и ¦ 252¦ 1121¦ 0,0¦ 0,1¦ ¦нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦X. Прочие неналоговые доходы ¦ 5558¦ 15262¦ 0,3¦ 0,7¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦XI. Возврат бюджетных ссуд ¦ 14428¦ 4810¦ 0,7¦ 0,2¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦1. Возврат ссуды, выданной на¦ 3228¦ 3280¦ 0,1¦ 0,2¦ ¦поддержку малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦2. Возврат ссуды по СПК ¦ 1200¦ 1530¦ 0,1¦ 0,1¦ ¦"Протва 96" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦3. Возврат ссуды на выплату ¦ 10000¦ ¦ 0,5¦ 0,0¦ ¦пенсий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 1428380¦ 1441909¦ 65,7¦ 68,9¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦Трансферт из федерального ¦ 588258¦ 386147¦ 27,1¦ 18,5¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦Средства, полученные из ¦ 157302¦ 264534¦ 7,2¦ 12,6¦ ¦федерального бюджета по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимным расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦ 2173940¦ 2092590¦ 100,0¦ 100,0¦ L-----------------------------+----------+----------+----------+----------- ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ЗА 1997 ГОД ------------------------------T----------T----------T----------T----------¬ ¦ ¦ Прогноз ¦Исполнение¦Отклонения¦ % ¦ ¦ ¦1997 года,¦1997 года,¦ ¦исполнения¦ ¦ ¦млн. руб. ¦млн. руб. ¦ ¦ годовому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ прогнозу ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦I. Налоги на прибыль (доход),¦ 624388¦ 583929¦ -40459¦ 93,5¦ ¦прирост капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦1. Налог на прибыль (доход) ¦ 298373¦ 232043¦ -66330¦ 77,8¦ ¦предприятий и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦2. Подоходный налог с ¦ 326015¦ 351886¦ 25871¦ 107,9¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦II. Налоги на товары и ¦ 340108¦ 364727¦ 24619¦ 107,2¦ ¦услуги, лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦1. Налог на добавленную ¦ 250726¦ 244953¦ -5773¦ 97,7¦ ¦стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦2. Акцизы по подакцизным ¦ 67999¦ 88248¦ 20249¦ 129,8¦ ¦товарам (продукции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦3. Лицензионный сбор за право¦ 950¦ 408¦ -542¦ 42,9¦ ¦оптовой реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦алкогольной продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦4. Лицензионный сбор за право¦ 5037¦ 5848¦ 811¦ 116,1¦ ¦торговли спиртными напитками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и пивом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦5. Прочие лицензионные и ¦ 15396¦ 25270¦ 9874¦ 164,1¦ ¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦III. Налоги на совокупный ¦ 2320¦ 4636¦ 2316¦ 199,8¦ ¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦1. Единый налог на совокупный¦ 1800¦ 2902¦ 1102¦ 161,2¦ ¦доход для юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦2. Единый налог на совокупный¦ 520¦ 1734¦ 1214¦ 333,5¦ ¦доход для физических лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществляющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательскую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельность без образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридического лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦IV. Налоги на имущество ¦ 204149¦ 223364¦ 19215¦ 109,4¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦1. Налоги на имущество ¦ 2388¦ 3304¦ 916¦ 138,4¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦2. Налоги на имущество ¦ 201522¦ 219606¦ 18084¦ 109,0¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦3. Налог с имущества, ¦ 239¦ 454¦ 215¦ 190,0¦ ¦переходящего в порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наследования или дарения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦V. Платежи за пользование ¦ 57853¦ 50358¦ -7495¦ 87,0¦ ¦природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦1. Платежи за пользование ¦ 2910¦ 4881¦ 1971¦ 167,7¦ ¦недрами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦2. Отчисления на ¦ 5500¦ 6331¦ 831¦ 115,1¦ ¦воспроизводство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦минерально-сырьевой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦3. Лесные подати ¦ 4098¦ 3347¦ -751¦ 81,7¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦4. Платежи, связанные с ¦ 710¦ 683¦ -27¦ 96,2¦ ¦пользованием водными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦5. Земельный налог за земли ¦ 7142¦ 7867¦ 725¦ 110,2¦ ¦сельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦6. Земельный налог за земли ¦ 37493¦ 27249¦ -10244¦ 72,7¦ ¦несельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦VI. Прочие налоги, пошлины и ¦ 165022¦ 171513¦ 6491¦ 103,9¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦1. Государственная пошлина ¦ 4398¦ 5100¦ 702¦ 116,0¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦2. Транспортный налог ¦ 24273¦ 21718¦ -2555¦ 89,5¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦3. Налоги субъектов ¦ 24025¦ 26068¦ 2043¦ 108,5¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦в том числе сбор на нужды ¦ 24025¦ 26068¦ 2043¦ 108,5¦ ¦образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦4. Местные налоги и сборы ¦ 112326¦ 118627¦ 6301¦ 105,6¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦- целевые сборы с граждан и ¦ 13390¦ 7997¦ -5393¦ 59,7¦ ¦предприятий, учреждений и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦милиции, на благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий; на нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования и другие цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦- налог на содержание ¦ 84598¦ 95776¦ 11178¦ 113,2¦ ¦жилищного фонда и объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально-культурной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦- прочие местные налоги и ¦ 14338¦ 14854¦ 516¦ 103,6¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦VII. Доходы от имущества, ¦ 11786¦ 14263¦ 2477¦ 121,0¦ ¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦или от деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦1. Доходы от использования ¦ 60¦ 26¦ -34¦ 43,3¦ ¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦2. Доходы от сдачи в аренду ¦ 11672¦ 13920¦ 2248¦ 119,3¦ ¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦3. Доходы от оказания услуг ¦ 54¦ 317¦ 263¦ 587,0¦ Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru