Законодательство Калужской области Форум Бабынинский р-н Барятинский р-н Белая Боровский р-н Дзержинский р-н Думиничский р-н Ждамирово Жиздринский р-н Жуковский р-н Износковский р-н Калуга Калужская область Карачево Кировский р-н Козельский р-н Куйбышевский р-н Людиновский р-н Малоярославецкий р-н Медынский р-н Мещовский р-н Мосальский р-н Обнинск Перемышльский р-н Ромодановские Дворики Спас-Деменский р-н Сухиничский р-н Тарусский р-н Ульяновский р-н Ферзиковский р-н Хвастовичский р-н Юхновский р-н Законы Постановления Распоряжения Определения Решения Положения Приказы Все документы Указы Уставы Протесты Представления ПОСТАНОВЛЕНИЕ Городской Думы г. Калуги № 95 от 19.05.1998 "ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА Г. КАЛУГИ ЗА 1997 ГОД" (Вместе с ОТЧЕТОМ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА Г. КАЛУГИ ЗА 1997 ГОД) Официальная публикация в СМИ: СПС "-->КалужскийВыпуск" РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Г. КАЛУГИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19 мая 1998 г. № 95 ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА Г. КАЛУГИ ЗА 1997 ГОД В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального Закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", часть 1 ст. 35 Устава муниципального образования "город Калуга" и Постановлением городской Думы № 78 от 06.05.97 "Об утверждении бюджета г. Калуги на 1997 год", городская Дума ПОСТАНОВИЛА: Отчет утвердить (прилагается) об исполнении городского бюджета г. Калуги за 1997 год. Председатель городской Думы В.Г.Белобровский Утверждено постановлением городской Думы г. Калуги от 19 мая 1998 г. № 95 ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА Г. КАЛУГИ ЗА 1997 ГОД Городской бюджет г. Калуги на 1997 год утвержден постановлением городской Думы г. Калуги № 78 от 06.05.97 г. "Об утверждении бюджета г. Калуги на 1997 год" по доходам в сумме 355,2 млрд. рублей, по расходам 379,0 млрд. рублей. В соответствии с уведомлениями департамента финансов и бюджета г. Калуги по взаимным расчетам с областным бюджетом в городской бюджет получено 19,1 млрд. рублей, таким образом уточненный план по городскому бюджету за 1997 год составил: по доходам 374,3 млрд. рублей, по расходам 398 млрд. рублей. Исполнение городского бюджета за 1997 год по доходам составило 348,2 млрд. рублей, с учетом взаимных расчетов - 368,5 млрд. рублей, что составляет 98% от годового плана. Городской бюджет по расходам за 1997 год исполнен в сумме 388,2 млрд. рублей (97,7%) к плану, в т.ч. финансирование защищенных статей в отчетном году составило 217,8 млрд. рублей (56,1%) от общей суммы расходов: на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы 82,4 млрд. рублей (21,2%), начисления на заработную плату 29,6 млрд. рублей (7,6%), медикаменты 5,4 млрд. рублей (1,4%), продукты питания 14,4 млрд. рублей (3,7%), детские компенсации 33,8 млрд. рублей (8,7%), оплату по счетам пролеченных больных 39,7 млрд. рублей (10,2%). В течение 1997 года проведено взаимозачетов в счет выполненных работ и оказанных услуг городскому бюджету на 136,5 млрд. рублей, что составляет 35,2% к общему исполнению бюджета по расходам, в т.ч. по защищенным статьям проведено зачетов на сумму 31,2 млрд. рублей (23%), по незащищенным статьям - 85,1 млрд. рублей (62%), по бюджету развития на 20,2 млрд. рублей (15%). По состоянию на 01.01.98 года полностью ликвидирована задолженность по выплате заработной платы, по сравнению с 01.01.97 годом уменьшена задолженность по защищенным статьям на 24,8 млрд. рублей. В целом на 01.01.98 г. кредиторская задолженность сложилась в сумме 338,0 млрд. рублей, рост задолженности на 126,0 млрд. рублей объясняется увеличением долга по теплу и другим коммунальным услугам. НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО Расходы городского бюджета по отраслям народного хозяйства без капитальных вложений на 1997 год составили 110311 млн. руб. Капитальные вложения за год составили 18932 млн. руб. Задолженность на 01.01.98 года за городским бюджетом перед предприятиями народного хозяйства составила 276 млрд. руб. По разделу V. ТОПЛИВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Затраты на покрытие убытков от реализации топлива населению (дрова и уголь) в 1997 году составили 299 млн. руб., в том числе выделено на представление льгот 46 млн. руб. За год реализовано 825,2 м. куб. дров и 795,4 тн. угля. По разделу VI. ТРАНСПОРТ В 1997 году среднее инвентарное количество троллейбусов составило 145,6 пассажирских машин. Средний выпуск машин на линию 110,7 единиц. Транспортная работа выполнена на 96,8%. Для улучшения регулярности движения городского общественного транспорта приобретены 10 автобусов, которые осуществляют движение по троллейбусным маршрутам. По МУП УКТ в городском бюджете на 1997 год утверждены расходы в сумме 25741 млн. рублей, что составило 62% от потребности предприятия в средствах из расчета на город. Фактическое финансирование составило 30961 млн. рублей, т.е. на 5220 млн. рублей больше запланированного. Это произошло в связи с тем, что в декабре месяце из-за больших долгов перед энергоснабжающими предприятиями сложилась напряженная обстановка в работе горэлектротранспорта и были проведены зачеты на сумму более 5,2 млрд. рублей. Долг за выполненную транспортную работу на 01.01.98 г. составил 27,7 млрд. рублей. Автоколонной № 1306 на городских маршрутах было выполнено транспортной работы на сумму 12032 млн. рублей. При плане 8730 млн. рублей фактически профинансировано 9247 млн. рублей. Израсходованные сверх плана средства в сумме 517 млн. рублей сложились в связи с большой задолженностью по оплате за горюче-смазочные материалы и необходимостью осуществления регулярных перевозок граждан. Транспортная работа выполнена на 73,2%. По разделу VII. ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО В городском бюджете расходы на ЖКХ утверждены в сумме 44417 млн. руб., по взаимным расчетам на приемку ведомственного жилого фонда департаментом финансов и бюджета области в 1997 году выделены средства в сумме 17229 млн. руб., в том числе на содержание жилого фонда 332 млн. руб., на отопление 16897 млн. руб. С учетом выделенных целевых средств годовой план по расходам ЖКХ составил 61646 млн. руб. На покрытие убытков по содержанию жилищного хозяйства при плане 9492 млн. руб. выделено из бюджета 10405 млн. руб., в т.ч. МП "ГЖУ" 9476 млн. руб., МцУП "ЖЭУ" 332 млн. руб., кооп. "Калугалифтмонтажналадка" 597 млн. руб. За 1997 год по МП "ГЖУ" профинансировано на 913 млн. рублей больше запланированного, перефинансирование произошло в связи с тем, что производилась приемка ведомственного жилого фонда в муниципальную собственность от предприятий "Калужская дистанция гражданских сооружений МЖД" - 162,7 тыс. кв. м., АО "КАДВИ" - 12,6 тыс. кв. м. На капитальный ремонт жилого фонда из бюджета направлены средства в сумме 2749 млн. рублей, что превышает запланированную сумму на 589 млн. руб., что произошло в связи с необходимостью устранения аварийных ситуаций в ветхом жилом фонде. За отчетный период по капитальному ремонту были выполнены следующие работы: - усиление несущих конструкций лестничных клеток - 4 шт.; - замена разводок центрального отопления - 256 м.п.; - замена и вынос электрощитов - 5 шт.; - замена котлов АГВ по актам предприятия "Калугамежрайгаз" - ведется капитальный ремонт жилых домов Декабристов 7, Суворова 104. В 1997 году продолжалась работа по приемке ведомственного жилого фонда в муниципальную собственность г. Калуги. Всего за отчетный период принято от ведомств - 616,8 тыс. м. кв. общей площади. Муниципальный жилой фонд на 01.01.98 г. составил 5038,7 тыс. м. кв. общей площади. Для вывоза ТБО от муниципального жилого фонда в течение года приобретено два мусоровоза. На возмещение разницы в тарифах за тепло, отпускаемое населению, проживающему в муниципальном жилом фонде израсходовано 47150 млн. руб. при плане 43266 млн. руб., т.е. на 3884 млн. руб. больше запланированного в бюджете, что было вызвано необходимостью проведения зачетов отдельным ведомственным теплоснабжающим предприятиям во избежание прекращения подачи тепла жилым домам в отопительный период. На выплату компенсаций населению по оплате жилья и коммунальных услуг при плане 48 млн. рублей, фактически израсходовано 40 млн. рублей. Субсидии выделены 200 семьям. На возмещение межтарифной разницы от помывок в общих отделениях бань направлено 598 млн. рублей, или 100% от запланированной суммы. По данной статье средства направляются на покрытие убытков по услугам четырех муниципальных бань города, как социально-значимой отрасли, где тарифы не могут быть установлены на уровне фактических затрат. В 1997 году количество помывок в банях составило - 138269 человек. В 1997 году по капитальному ремонту бань выполнены следующие виды работ: - баня № 5 отремонтировано частично женское отделение - баня № 6 выполнена гидроизоляция пола - баня № 8 выполнен ремонт крыши На капитальный ремонт бань израсходовано 40 млн. рублей. ООО "Речтранссервис", в соответствии с договором с Городской Управой, в 1997 году осуществляло перевозку населения речными переправами на линиях Калуга-Пучково, Калуга-Некрасово теплоходами "Упа" и "Нара". На эти цели выделено средств из горбюджета 215 млн. рублей при плане 230 млн. рублей. Перевезено пассажиров - 547 тыс. чел., в т.ч. платных - 109 тыс. чел. На содержание объектов благоустройства города за отчетный год израсходовано 3650 млн. рублей, при плане 3494 млн. рублей. Средства в сумме 156 млн. рублей, израсходованные сверх плана, направлены на оплату неотложных работ по поддержанию нормальной эпидемиологической обстановки в городе, выполняемых МП "Полигон ТБО". Всего заутилизировано ТБО - 676912 м. куб. Работы проводимые МП "Полигон" оплачиваются из городского бюджета. В 1997 году выделено - 1938 млн. рублей, для поддержания нормальной эпидемиологической обстановки предприятие осуществляет работу по отлову и содержанию бездомных животных. Отловлено и заутилизировано 2599 животных, содержание животных в вольерах составило 2324 соб./дней. На эти цели за прошедший год израсходовано 226 млн. рублей. На текущее содержание дорог, искусственных сооружений, систему ливневой канализации израсходовано 900 млн. рублей. На работы, связанные с текущим содержанием, благоустройством и ремонтом территории городского бора, Комсомольской рощи и кладбищ израсходовано 164 млн. рублей. В городе для вывоза люминесцентных ламп работает предприятие "Неон". За 1997 год было вывезено на демеркурилизацию 22612 шт., на эти цели направлено 123 млн. руб. Работа по уборке троллейбусных остановок и утилизации древесных отходов в 1997 году выполнено ТОО "Кар-мэн", на эти цели израсходовано 263 млн. рублей. Для оплаты услуг гидрометеоцентру по предоставлению сведений о метеорологических данных израсходовано 6,2 млн. рублей. По разделу VIII. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ На работы, связанные с капитальными вложениями из городского бюджета выделено 18932 млн. рублей или 89,9% от утвержденной на год суммы, в т.ч. - на жилищное строительство - 5532 млн. руб., в т.ч. 1580,6 млн. руб. - субсидии на приобретение жилья - на коммунальное строительство - 13127 млн. руб. - связь - 130 млн. руб. (телефонизация п. Турынино, Малинники, Северный, ж.д. ул. Гурьянова 14) - правоохранительная деятельность - 138 млн. руб. (здания РОВД Московского и Ленинского округа) - образование - 5 млн. руб. (школа п. Северный) ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ Г. КАЛУГИ НА 1997 ГОД (в млн. руб.) ---------------------------------T--------T-----------T--------¬ ¦ Доходы ¦ План ¦Фактическое¦% испол-¦ ¦ ¦ года ¦исполнение ¦нения ¦ +--------------------------------+--------+-----------+--------+ ¦ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+--------+-----------+--------+ ¦I. Прямые налоги на прибыль, ¦221536,0¦ 211877,2 ¦ 95,6 ¦ ¦доход, прирост капитала ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+--------+-----------+--------+ ¦1. Налог на прибыль ¦ 93000,0¦ 70243,3 ¦ 75,5 ¦ +--------------------------------+--------+-----------+--------+ ¦2. Подоходный налог с физических¦128536,0¦ 141633,9 ¦ 110,2 ¦ ¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+--------+-----------+--------+ ¦II. Налоги, взимаемые в зависи- ¦ 1285,0¦ 1637,0 ¦ 127,4 ¦ ¦мости от фонда оплаты труда ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+--------+-----------+--------+ ¦1. Целевой сбор на содержание ¦ 1285,0¦ 1637,0 ¦ 127,4 ¦ ¦муниципальной милиции ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+--------+-----------+--------+ ¦III. Налоги на товары и услуги ¦ 72589,0¦ 72531,0 ¦ 99,9 ¦ +--------------------------------+--------+-----------+--------+ ¦1. Налог на добавленную ¦ 64655,0¦ 59483,5 ¦ 92,0 ¦ ¦стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+--------+-----------+--------+ ¦2. Акцизы ¦ -¦ 1039,5 ¦ - ¦ +--------------------------------+--------+-----------+--------+ ¦3. Прочие лицензионные и ¦ 7009,0¦ 10589,4 ¦ 151,2 ¦ ¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+--------+-----------+--------+ ¦4. Лицензионный сбор за право ¦ 925,0¦ 1418,6 ¦ 153,4 ¦ ¦торговли спиртными напитками и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пивом ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+--------+-----------+--------+ ¦IV. Налоги на имущество ¦ 17417,0¦ 20614,5 ¦ 118,4 ¦ +--------------------------------+--------+-----------+--------+ ¦1. Налог на имущество ¦ -¦ - ¦ - ¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+--------+-----------+--------+ ¦2. Налог на имущество ¦ 17417,0¦ 20614,5 ¦ 118,4 ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+--------+-----------+--------+ ¦3. Налог на имущество ¦ -¦ - ¦ - ¦ ¦переходящее в порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наследования и дарения ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+--------+-----------+--------+ ¦V. Платежи за использование ¦ 4519,0¦ 2932,3 ¦ 64,9 ¦ ¦природных ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+--------+-----------+--------+ ¦1. Лесной доход ¦ 25,0¦ - ¦ - ¦ +--------------------------------+--------+-----------+--------+ ¦2. Плата за воду ¦ 20,0¦ - ¦ - ¦ +--------------------------------+--------+-----------+--------+ ¦3. Земельный налог ¦ 4474,0¦ 2909,3 ¦ 65,0 ¦ +--------------------------------+--------+-----------+--------+ ¦4. Возмещение потерь с/х ¦ -¦ 23,0 ¦ - ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+--------+-----------+--------+ ¦VI. Прочие налоги, сборы и ¦ 30665,0¦ 31102,9 ¦ 101,4 ¦ ¦пошлины ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+--------+-----------+--------+ ¦1. Госпошлина ¦ 79,0¦ - ¦ - ¦ +--------------------------------+--------+-----------+--------+ ¦2. Налог на содержание жилищного¦ 24333,0¦ 26721,9 ¦ 109,8 ¦ ¦фонда и объектов социально - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+--------+-----------+--------+ ¦3. Налог на рекламу ¦ 57,0¦ 53,6 ¦ 94,0 ¦ +--------------------------------+--------+-----------+--------+ ¦4. Налог на перепродажу ¦ 10,0¦ 73,5 ¦ 735,0 ¦ ¦автомобилей ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+--------+-----------+--------+ ¦5. Прочие налоговые платежи ¦ 6186,0¦ 4253,9 ¦ 68,8 ¦ +--------------------------------+--------+-----------+--------+ ¦ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+--------+-----------+--------+ ¦VII. Доходы от государственной ¦ 5333,0¦ 4579,8 ¦ 85,9 ¦ ¦собственности или от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦другой деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+--------+-----------+--------+ ¦1. Доходы от сдачи в аренду ¦ 5333,0¦ 4579,8 ¦ 85,9 ¦ ¦государственного имущества ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+--------+-----------+--------+ ¦VIII. Доходы от продажи принад- ¦ 600,0¦ 736,5 ¦ 122,8 ¦ ¦лежащего государству имущества ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+--------+-----------+--------+ ¦1. Поступление от приватизации ¦ 600,0¦ 736,5 ¦ 122,8 ¦ ¦предприятий, находящихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+--------+-----------+--------+ ¦IX. Доходы от продажи земли ¦ 34,0¦ 521,4 ¦1533,5 ¦ +--------------------------------+--------+-----------+--------+ ¦X. Штрафные санкции ¦ 55,0¦ 1587,4 ¦2886,2 ¦ +--------------------------------+--------+-----------+--------+ ¦XI. Прочие неналоговые доходы ¦ 1218,0¦ 498,2 ¦ 40,9 ¦ +--------------------------------+--------+-----------+--------+ ¦ВСЕГО ДОХОДОВ: ¦355251,0¦ 348618,2 ¦ 98,1 ¦ +--------------------------------+--------+-----------+--------+ ¦Перечисление средств на ¦ 8,3¦ 188,8 ¦2274,7 ¦ ¦формирование фонда по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦борьбе с преступностью ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+--------+-----------+--------+ ¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦355242,7¦ 348429,4 ¦ 98,1 ¦ +--------------------------------+--------+-----------+--------+ ¦Средства, полученные по ¦ 19066,0¦ 19066,0 ¦ ¦ ¦взаимным расчетам из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+--------+-----------+--------+ ¦Получено от Ленинского ¦ ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦округа ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+--------+-----------+--------+ ¦ИТОГО ¦374308,7¦ 368495,4 ¦ ¦ L--------------------------------+--------+-----------+--------- ----------------------T----------T----------T----------T--------T----------T--------¬ ¦ Расходы ¦ Бюджет ¦Уточненный¦Исполнение¦% испол-¦% исполне-¦Удельный¦ ¦ ¦на 1997 г.¦бюджет на ¦ за 12 ¦нения к ¦ния к ¦вес ис- ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ месяцев ¦уточнен-¦бюджету ¦полнения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджету ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦I. Государственное ¦ 14437,4 ¦ 18637,4 ¦ 17936,3 ¦ 96,24¦ 124,23 ¦ 4,62¦ ¦ управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦1. Городская Дума - ¦ 732,0 ¦ 450,4 ¦ 413,9 ¦ 91,90¦ 56,54 ¦ 2,31¦ ¦ всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата труда ¦ 433,7 ¦ 233,7 ¦ 299,4 ¦ 128,11¦ 69,03 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Начисления на зара- ¦ 167,0 ¦ 85,4 ¦ 114,5 ¦ 134,07¦ 68,56 ¦ ¦ ¦ботную плату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Приобретение предме- ¦ 7,3 ¦ 7,3 ¦ ¦ 0,00¦ 0,00 ¦ ¦ ¦тов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Командировочные и ¦ 30,0 ¦ 30 ¦ ¦ 0,00¦ 0,00 ¦ ¦ ¦служебные разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата прочих услуг ¦ 22,0 ¦ 22 ¦ ¦ 0,00¦ 0,00 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Приобретение оборудо-¦ 72,0 ¦ 72 ¦ ¦ ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦вания и предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦2. Аппарат админист- ¦ 7399,2 ¦ 9924,5 ¦ 9449,8 ¦ 95,22¦ 127,71 ¦ 52,69¦ ¦рации города - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата труда ¦ 4863,7 ¦ 6765,1 ¦ 6251,8 ¦ 92,41¦ 128,54 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Начисления на зара- ¦ 1872,5 ¦ 2496,4 ¦ 2454,5 ¦ 98,32¦ 131,08 ¦ ¦ ¦ботную плату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Приобретение предме- ¦ 100,0 ¦ 35,2 ¦ 42,5 ¦ 120,74¦ 42,50 ¦ ¦ ¦тов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Командировочные и ¦ 8,0 ¦ 8 ¦ 3,4 ¦ 42,50¦ 42,50 ¦ ¦ ¦служебные разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата транспортных ¦ 300,0 ¦ 322,4 ¦ 322,4 ¦ 100,00¦ 107,47 ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата услуг по связи¦ 90,0 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 100,00¦ 83,33 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата коммунальных ¦ 100,0 ¦ 1,7 ¦ 1,7 ¦ 100,00¦ 1,70 ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата прочих услуг ¦ 5,0 ¦ 2,5 ¦ 8,4 ¦ 336,00¦ 168,00 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Приобретение обору- ¦ 50,0 ¦ 193,7 ¦ 265,7 ¦ 137,17¦ 531,40 ¦ ¦ ¦дования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Капитальный ремонт ¦ 10,0 ¦ 24,5 ¦ 24,4 ¦ 99,59¦ 244,00 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦3. Управление ¦ 1330,7 ¦ 1708,7 ¦ 1604,6 ¦ 93,91¦ 120,58 ¦ 8,95¦ ¦ образования - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата труда ¦ 926,9 ¦ 1199,8 ¦ 1146,3 ¦ 95,54¦ 123,67 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Начисления на зара- ¦ 356,8 ¦ 461,9 ¦ 436,4 ¦ 94,48¦ 122,31 ¦ ¦ ¦ботную плату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Приобретение предме- ¦ 13,0 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 100,00¦ 100,00 ¦ ¦ ¦тов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Командировочные и ¦ 2,0 ¦ 4,5 ¦ 4,5 ¦ 100,00¦ 225,00 ¦ ¦ ¦служебные разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата услуг по связи¦ ¦ 1 ¦ 0,2 ¦ 20,00¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата коммунальных ¦ 30,0 ¦ 26 ¦ 2 ¦ 7,69¦ 6,67 ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата прочих услуг ¦ 2,0 ¦ 2,5 ¦ 2,2 ¦ 88,00¦ 110,00 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦4. Управление ¦ 501,5 ¦ 661,5 ¦ 618,4 ¦ 93,48¦ 123,31 ¦ 3,45¦ ¦ здравоохранения - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата труда ¦ 335,4 ¦ 450,9 ¦ 432,4 ¦ 95,90¦ 128,92 ¦ ¦ ¦Начисления на зара- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ботную плату ¦ 129,1 ¦ 173,6 ¦ 149,1 ¦ 85,89¦ 115,49 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Приобретение предме- ¦ 15,0 ¦ 12,5 ¦ 12,5 ¦ 100,00¦ 83,33 ¦ ¦ ¦тов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Командировочные и ¦ 2,0 ¦ 3,6 ¦ 3,5 ¦ 97,22¦ 175,00 ¦ ¦ ¦служебные разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата услуг по связи¦ 8,0 ¦ 2,8 ¦ 2,8 ¦ 100,00¦ 35,00 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата коммунальных ¦ 10,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата транспортных ¦ ¦ 14,8 ¦ 14,8 ¦ 100,00¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата прочих услуг ¦ 2,0 ¦ 3,3 ¦ 3,3 ¦ 100,00¦ 165,00 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦5. Управление культу-¦ 435,9 ¦ 568,9 ¦ 576,5 ¦ 101,34¦ 132,26 ¦ 3,21¦ ¦ры - всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата труда ¦ 296,7 ¦ 394,1 ¦ 390 ¦ 98,96¦ 131,45 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Начисления на зара- ¦ 114,2 ¦ 149,8 ¦ 154 ¦ 102,80¦ 134,85 ¦ ¦ ¦ботную плату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Приобретение предме- ¦ 4,0 ¦ 4 ¦ 4,8 ¦ 120,00¦ 120,00 ¦ ¦ ¦тов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Командировочные и ¦ 2,0 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 100,00¦ 30,00 ¦ ¦ ¦служебные разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата услуг по связи¦ 8,0 ¦ 5,7 ¦ 6,6 ¦ 115,79¦ 82,50 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата коммунальных ¦ 9,0 ¦ 10,4 ¦ 15,7 ¦ 150,96¦ 174,44 ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата прочих услуг ¦ 2,0 ¦ 3,3 ¦ 3,8 ¦ 115,15¦ 190,00 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Приобретение оборудо-¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100,00¦ ¦ ¦ ¦вания и предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦6. Комитет по делам ¦ 692,1 ¦ 959,4 ¦ 943,1 ¦ 98,30¦ 136,27 ¦ 5,26¦ ¦молодежи, физкультуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туры и спорта - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата труда ¦ 472,3 ¦ 656,6 ¦ 853,5 ¦ 99,53¦ 138,37 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Начисления на зара- ¦ 181,8 ¦ 264,8 ¦ 250,5 ¦ 94,60¦ 137,79 ¦ ¦ ¦ботную плату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Приобретение предме- ¦ 4,0 ¦ 2,3 ¦ 2,3 ¦ 100,00¦ 57,50 ¦ ¦ ¦тов снабжения и рас- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Командировочные и ¦ 2,0 ¦ 0,4 ¦ 0,3 ¦ 75,00¦ 15,00 ¦ ¦ ¦служебные разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата транспортных ¦ 10,0 ¦ 17,9 ¦ 19,1 ¦ 106,70¦ 191,00 ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата услуг по связи¦ 12,0 ¦ 11,7 ¦ 100,00 ¦ 97,50¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата коммунальных ¦ 10,0 ¦ 5,7 ¦ 5,7 ¦ 100,00¦ 57,00 ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦7. Управление ¦ 920,3 ¦ 1412,3 ¦ 1400,8 ¦ 99,19¦ 152,21 ¦ 7,81¦ ¦социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата труда ¦ 618,3 ¦ 828,9 ¦ 840,3 ¦ 101,38¦ 135,90 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Начисления на зара- ¦ 238,0 ¦ 319,4 ¦ 320,7 ¦ 100,41¦ 134,75 ¦ ¦ ¦ботную плату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Приобретение предме- ¦ 10,0 ¦ 24,2 ¦ 24,2 ¦ 100,00¦ 242,00 ¦ ¦ ¦тов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Командировочные и ¦ 2,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦служебные разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата транспортных ¦ 10,0 ¦ 15,6 ¦ 15,6 ¦ 100,00¦ 156,00 ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата услуг по связи¦ 10,0 ¦ 45,7 ¦ 45,7 ¦ 100,00¦ 457,00 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата коммунальных ¦ 15,0 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 100,00¦ 133,33 ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата прочих услуг ¦ 2,0 ¦ 147,3 ¦ 123,1 ¦ 83,57¦ 6155,00 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Приобретение обору- ¦ 15,0 ¦ 11,2 ¦ 11,2 ¦ 100,00¦ 74,67 ¦ ¦ ¦дования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦8. Управление капи- ¦ 602,4 ¦ 642,4 ¦ 638,5 ¦ 99,39¦ 105,99 ¦ 3,56¦ ¦тального строи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельства - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата труда ¦ 417,6 ¦ 446,5 ¦ 446 ¦ 99,89¦ 106,80 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Начисления на зара- ¦ 160,8 ¦ 171,9 ¦ 176,3 ¦ 102,56¦ 109,64 ¦ ¦ ¦ботную плату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Приобретение предме- ¦ 3,0 ¦ 3 ¦ 1,1 ¦ 36,67¦ 36,67 ¦ ¦ ¦тов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Командировочные и ¦ 2,0 ¦ 2 ¦ ¦ 0,00¦ 0,00 ¦ ¦ ¦служебные разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата транспортных ¦ 10,0 ¦ 8,1 ¦ 6,2 ¦ 76,54¦ 62,00 ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата коммунальных ¦ 7,0 ¦ 8,9 ¦ 8,9 ¦ 100,00¦ 127,14 ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата прочих услуг ¦ 2,0 ¦ 2 ¦ ¦ 0,00¦ 0,00 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦12. Административно -¦ 451,4 ¦ 561,4 ¦ 534,8 ¦ 95,26¦ 118,48 ¦ 2,98¦ ¦техническая инспекция¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата труда ¦ 323,7 ¦ 405,4 ¦ 392,1 ¦ 96,72¦ 121,13 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Начисления на зара- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ботную плату ¦ 124,7 ¦ 153 ¦ 140,4 ¦ 91,76¦ 112,59 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Приобретение предме- ¦ 3,0 ¦ 3 ¦ 2,3 ¦ 76,67¦ 76,67 ¦ ¦ ¦тов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦10. Инспекция по ¦ 324,1 ¦ 403,1 ¦ 387,9 ¦ 96,23¦ 119,69 ¦ 2,16¦ ¦защите прав потре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бителей всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата труда ¦ 231,8 ¦ 291,4 ¦ 284,7 ¦ 97,70¦ 122,82 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Начисления на зара- ¦ 89,3 ¦ 108,7 ¦ 103,2 ¦ 94,94¦ 115,57 ¦ ¦ ¦ботную плату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Приобретение предме- ¦ 3,0 ¦ 3 ¦ ¦ 0,00¦ 0,00 ¦ ¦ ¦тов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦11. Инспекция ГАСН - ¦ 414,3 ¦ 557,3 ¦ 571,2 ¦ 102,49¦ 137,87 ¦ 3,18¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата труда ¦ 299,1 ¦ 402,4 ¦ 411,2 ¦ 102,19¦ 137,48 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Начисления на зара- ¦ 115,2 ¦ 154,9 ¦ 160 ¦ 103,29¦ 138,89 ¦ ¦ ¦ботную плату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦12. Содержание коми- ¦ 633,5 ¦ 787,5 ¦ 796,8 ¦ 101,18¦ 125,78 ¦ 4,44¦ ¦тета по управлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата труда ¦ 457,5 ¦ 572,3 ¦ 552,2 ¦ 96,49¦ 120,70 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Начисления на зара- ¦ 176,0 ¦ 215,2 ¦ 231,7 ¦ 107,67¦ 131,65 ¦ ¦ ¦ботную плату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата услуг по связи¦ ¦ ¦ 12,9 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦II. Правоохранитель- ¦ 11924,0 ¦ 11724 ¦ 10546,9 ¦ 89,96¦ 88,45 ¦ 2,72¦ ¦ная деятельность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности - всего:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦1. Пожарная охрана - ¦ 4314,0 ¦ 3514 ¦ 2998,6 ¦ 85,33¦ 69,51 ¦ 28,43¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата труда ¦ 2600,0 ¦ 2000 ¦ 1845,3 ¦ 92,27¦ 70,97 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Начисления на зара- ¦ 40,0 ¦ 40 ¦ 36,6 ¦ 91,50¦ 91,50 ¦ ¦ ¦ботную плату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Приобретение предме- ¦ 1200,0 ¦ 1086 ¦ 741,5 ¦ 68,28¦ 61,79 ¦ ¦ ¦тов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦продовольственный ¦ 1200,0 ¦ 1000 ¦ 655,7 ¦ 65,57¦ 54,64 ¦ ¦ ¦паек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Командировочные и ¦ 25,0 ¦ 40 ¦ 33,4 ¦ 83,50¦ 133,60 ¦ ¦ ¦служебные разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата транспортных ¦ 300,0 ¦ 105 ¦ 104,7 ¦ 99,71¦ 34,90 ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата услуг по связи¦ 15,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 0,00 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата коммунальных ¦ 20,0 ¦ 45 ¦ 40 ¦ 88,89¦ 200,00 ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Трансферты населению ¦ 114,0 ¦ 189 ¦ 188,1 ¦ 99,52¦ 165,00 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Капитальный ремонт ¦ ¦ 9 ¦ 9 ¦ 100,00¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦2. Милиция обществен-¦ 7610,0 ¦ 8210 ¦ 7548,3 ¦ 91,94¦ 99,19 ¦ 71,57¦ ¦ной безопасности - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата труда ¦ 4500,0 ¦ 4500 ¦ 3974,6 ¦ 88,32¦ 88,32 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Начисления на зара- ¦ 40,0 ¦ 40 ¦ 31,2 ¦ 78,00¦ 78,00 ¦ ¦ ¦ботную плату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Приобретение предме- ¦ 1700,0 ¦ 2130 ¦ 1919,4 ¦ 90,11¦ 112,91 ¦ ¦ ¦тов снабжения и рас- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦продовольственный ¦ 1700,0 ¦ 2130 ¦ 1910,1 ¦ 89,68¦ 112,36 ¦ ¦ ¦паек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Командировочные и ¦ 50,0 ¦ 8,5 ¦ 8,4 ¦ 98,82¦ 16,80 ¦ ¦ ¦служебные разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата транспортных ¦ 300,0 ¦ 418 ¦ 417,5 ¦ 99,88¦ 139,17 ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата услуг по связи¦ 15,0 ¦ 13 ¦ 13,3 ¦ 102,31¦ 88,67 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата прочих услуг ¦ ¦ 210 ¦ 206,2 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата коммунальных ¦ 25,0 ¦ 69,5 ¦ 69,2 ¦ 99,57¦ 276,80 ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Приобретение обору- ¦ ¦ 199 ¦ 269 ¦ 135,18¦ ¦ ¦ ¦дования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Трансферты населению ¦ 380,0 ¦ 380 ¦ 398,1 ¦ 104,76¦ 104,76 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Капитальный ремонт ¦ 600,0 ¦ 242 ¦ 241,4 ¦ 99,75¦ 40,23 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦III. Архитектура ¦ 384,9 ¦ 384,9 ¦ 33,1 ¦ 8,60¦ 8,60 ¦ 0,01¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦в том числе: финанси-¦ ¦ 357,9 ¦ 33 ¦ 9,22¦ 9,22 ¦ ¦ ¦рование мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по инвентаризации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земель, ведению зе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мельного кадастра, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мониторингу и охране ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦IV. Топливная ¦ ¦ 300 ¦ 253 ¦ 84,33¦ 84,33 ¦ 0,07¦ ¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦V. Транспорт - всего:¦ ¦ 34471 ¦ 40207,9 ¦ 116,64¦ 110,25 ¦ 10,36¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Управление троллейбу-¦ ¦ 25741 ¦ 30961 ¦ 120,28¦ 130,41 ¦ ¦ ¦са ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Автоколонна 1306 ¦ ¦ 8730 ¦ 9246,9 ¦ 105,92¦ 72,64 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦VI. Жилищно - комму- ¦ ¦ 59327,8 ¦ 64847,4 ¦ 109,30¦ 107,36 ¦ 16,70¦ ¦нальное хозяйство - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Содержание жилфонда ¦ ¦ 9492 ¦ 10405 ¦ 109,62¦ 85,57 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Содержание бань ¦ ¦ 598 ¦ 598 ¦ 100,00¦ 238,25 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Отопление ¦ ¦ 43266 ¦ 47150 ¦ 108,98¦ 136,98 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Переправа ¦ ¦ 230 ¦ 215 ¦ 93,48¦ 268,75 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Субсидии за комму- ¦ ¦ 48 ¦ 40,1 ¦ 83,54¦ 114,57 ¦ ¦ ¦нальные услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Капремонт жилфонда ¦ ¦ 2160 ¦ 2749,2 ¦ 127,28¦ 127,28 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Капремонт бань ¦ ¦ 40 ¦ 40 ¦ 100,00¦ 100,00 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Благоустройство ¦ ¦ 3493,8 ¦ 3650,1 ¦ 104,47¦ 162,67 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Льготы по коммуналь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ным услугам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦VII. Капитальные ¦ ¦ 21062 ¦ 18932 ¦ 89,89¦ 164,63 ¦ 4,88¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦субсидии на покупку ¦ ¦ 1573 ¦ 1580,6 ¦ 100,48¦ 105,37 ¦ ¦ ¦жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦IX. Управление обра- ¦ ¦104473,6 ¦ 99902,6 ¦ 95,62¦ 99,43 ¦ 25,73¦ ¦зования - всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата труда ¦ ¦ 46029 ¦ 45561,3 ¦ 98,98¦ 98,98 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Начисления на зара- ¦ ¦ 17721,2 ¦ 17711,7 ¦ 99,95¦ 99,95 ¦ ¦ ¦ботную плату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Приобретение предме- ¦ ¦ 17054 ¦ 13502,1 ¦ 79,17¦ 75,92 ¦ ¦ ¦тов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Продукты питания ¦ ¦ 15700 ¦ 10716,6 ¦ 68,26¦ 61,95 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Медикаменты и перевя-¦ ¦ 82 ¦ 83,7 ¦ 102,07¦ 83,70 ¦ ¦ ¦зочные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Командировочные и ¦ ¦ 64 ¦ 63,4 ¦ 99,06¦ 317,00 ¦ ¦ ¦служебные разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата транспортных ¦ ¦ 328 ¦ 327,6 ¦ 99,88¦ 109,20 ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата услуг по связи¦ ¦ 593 ¦ 592,8 ¦ 99,97¦ 3952,00 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата коммунальных ¦ ¦ 5287 ¦ 5286,7 ¦ 99,99¦ 264,34 ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата прочих услуг ¦ ¦ 1828 ¦ 1964,8 ¦ 107,48¦ 65,49 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦в том числе: фонд ¦ ¦ 832 ¦ 831,3 ¦ 99,92¦ 27,71 ¦ ¦ ¦всеобуча ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Трансферты населению ¦ ¦ 9607,9 ¦ 9074,3 ¦ 94,45¦ 113,32 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Стипендии ¦ ¦ 347,3 ¦ 250,7 ¦ 72,19¦ 72,19 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Пособия по опеке ¦ ¦ 2902,4 ¦ 2973,9 ¦ 102,46¦ 129,17 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Выплата денежной ком-¦ ¦ 6358,2 ¦ 5849,7 ¦ 92,00¦ 109,17 ¦ ¦ ¦пенсации на обеспече-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние педагогических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦книгоиздательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукцией и перио- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дическими изданиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Приобретение обору- ¦ ¦ 488 ¦ 487,3 ¦ 99,86¦ 88,60 ¦ ¦ ¦дования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Капитальный ремонт ¦ ¦ 4073 ¦ 4072,5 ¦ 99,99¦ 138,76 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Летняя оздоровитель- ¦ ¦ 1400,5 ¦ 1258,1 ¦ 89,83¦ 59,61 ¦ ¦ ¦ная кампания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦IX. Управление ¦ ¦ 33597 ¦ 27799,1 ¦ 82,74¦ 87,98 ¦ 7,16¦ ¦здравоохранения - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦1. Курсовые мероприя-¦ ¦ 50 ¦ 17,1 ¦ 34,20¦ 34,20 ¦ ¦ ¦тия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦2. Содержание учреж- ¦ ¦ 33547 ¦ 27782 ¦ 82,82¦ 88,07 ¦ ¦ ¦дений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата труда ¦ ¦ 9473 ¦ 8525,1 ¦ 89,99¦ 89,99 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Начисления на зара- ¦ ¦ 3804,2 ¦ 3020,3 ¦ 79,39¦ 74,91 ¦ ¦ ¦ботную плату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Приобретение предме- ¦ ¦ 11005,5 ¦ 6696,5 ¦ 60,85¦ 63,78 ¦ ¦ ¦тов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Продукты питания ¦ ¦ 1300 ¦ 955 ¦ 73,46¦ 73,46 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Медикаменты и пере- ¦ ¦ 9200 ¦ 5281,7 ¦ 57,41¦ 57,41 ¦ ¦ ¦вязочные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦- в том числе бес- ¦ ¦ 7640 ¦ 4106 ¦ 53,74¦ 53,74 ¦ ¦ ¦ платные медикаменты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Командировочные и ¦ ¦ 6 ¦ 3,9 ¦ 65,00¦ 19,50 ¦ ¦ ¦служебные разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата транспортных ¦ ¦ 1113,1 ¦ 1112,4 ¦ 99,94¦ 158,91 ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата услуг по связи¦ ¦ 243,8 ¦ 243,7 ¦ 99,96¦ 243,70 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата коммунальных ¦ ¦ 612,2 ¦ 612,4 ¦ 100,03¦ 48,99 ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата прочих услуг ¦ ¦ 3360,5 ¦ 3627,1 ¦ 107,93¦ 145,08 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦- в том числе молоч- ¦ ¦ 2500 ¦ 2824,7 ¦ 112,99¦ 112,99 ¦ ¦ ¦ные смеси ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Приобретение обору- ¦ ¦ 1664,1 ¦ 1658 ¦ 99,63¦ 170,58 ¦ ¦ ¦дования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Капитальный ремонт ¦ ¦ 2264,6 ¦ 2282,6 ¦ 100,79¦ 114,13 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦X. Калужский городс- ¦ ¦ 40500 ¦ 39654 ¦ 97,91¦ 97,91 ¦ 10,21¦ ¦кой филиал фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхования - всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦оплата за пролеченных¦ ¦ 40500 ¦ 39654 ¦ 97,91¦ 97,91 ¦ ¦ ¦больных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦XI. Управление куль- ¦ ¦ 10778,8 ¦ 10849,4 ¦ 100,65¦ 109,94 ¦ 2,79¦ ¦туры - всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦1. Детские школы ¦ ¦ 6266,7 ¦ 5624,6 ¦ 89,75¦ 91,75 ¦ 51,84¦ ¦искусств - всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата труда ¦ ¦ 4001,7 ¦ 3418,5 ¦ 85,43¦ 85,43 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Начисления на зара- ¦ ¦ 1540,7 ¦ 1341,5 ¦ 87,07¦ 87,07 ¦ ¦ ¦ботную плату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Приобретение предме- ¦ ¦ 3 ¦ 3 ¦ 100,00¦ ¦ ¦ ¦тов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Командировочные и ¦ ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 100,00¦ ¦ ¦ ¦служебные разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата транспортных ¦ ¦ 1 ¦ ¦ 0,00¦ 0,00 ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата услуг по связи¦ ¦ 10 ¦ 1 ¦ 10,00¦ 10,00 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата коммунальных ¦ ¦ 131,5 ¦ 334,1 ¦ 254,07¦ 3341,00 ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата прочих услуг ¦ ¦ 22,9 ¦ 25,9 ¦ 113,10¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Трансферты населению ¦ ¦ 456,8 ¦ 381,5 ¦ 83,52¦ 83,52 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Стипендии ¦ ¦ 3,8 ¦ 4,1 ¦ 107,89¦ 107,89 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Выплата денежной ¦ ¦ 453 ¦ 377,4 ¦ 83,31¦ 83,31 ¦ ¦ ¦компенсации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение педаго- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гических работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦книгоиздательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукцией и перио- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дическими изданиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Приобретение оборудо-¦ ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 100,00¦ ¦ ¦ ¦вания и предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Капитальный ремонт ¦ ¦ 95,3 ¦ 115,3 ¦ 120,99¦ 104,82 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦2. Учреждения культу-¦ ¦ 4512,1 ¦ 5224,8 ¦ 115,80¦ 139,75 ¦ 48,16¦ ¦ры и искусства - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата труда ¦ ¦ 1801,2 ¦ 1922,1 ¦ 106,71¦ 106,71 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Начисления на зара- ¦ ¦ 693,4 ¦ 792,2 ¦ 114,25¦ 114,25 ¦ ¦ ¦ботную плату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Приобретение пред- ¦ ¦ 71,7 ¦ 88 ¦ 122,73¦ ¦ ¦ ¦метов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Командировочные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦служебные разъезды ¦ ¦ 9,9 ¦ 10,5 ¦ 106,06¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата транспортных ¦ ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 106,25¦ 34,00 ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата услуг по связи¦ ¦ 57,5 ¦ 45,9 ¦ 79,83¦ 229,50 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата коммунальных ¦ ¦ 274,8 ¦ 454,4 ¦ 165,36¦ 454,40 ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата прочих услуг ¦ ¦ 1294,5 ¦ 1551,8 ¦ 119,88¦ 155,18 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦оплата текущего ре- ¦ ¦ 426,6 ¦ 486,3 ¦ 113,99¦ 243,15 ¦ ¦ ¦монта оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городские мероприятия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подписка библиотек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦города ¦ ¦ 800 ¦ 902,7 ¦ 112,84¦ 209,93 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦комплектование ¦ ¦ 2,9 ¦ 70,1 ¦ 2417,2¦ 23,37 ¦ ¦ ¦библиотек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Прочие текущие ¦ ¦ 65 ¦ 92,7 ¦ 142,62¦ ¦ ¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Приобретение обору- ¦ ¦ 232 ¦ 320,9 ¦ 138,32¦ ¦ ¦ ¦дования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Капитальный ремонт ¦ ¦ 75,5 ¦ 37,3 ¦ 49,40¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦XII. Средства массо- ¦ ¦ 896 ¦ 611 ¦ 68,19¦ 68,19 ¦ 0,16¦ ¦вой информации - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Городское радио ¦ ¦ 165 ¦ 90 ¦ 54,55¦ 54,55 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Газета "Калуга ¦ ¦ 482 ¦ 271 ¦ 56,22¦ 56,22 ¦ ¦ ¦вечерняя" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Финансирование рас- ¦ ¦ 249 ¦ 250 ¦ 100,40¦ 100,40 ¦ ¦ ¦ходов, предусмотрен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных договорами об ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечении городской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Думы и городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управы г. Калуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦XIII. Управление ¦ ¦ 42946,4 ¦ 39515,9 ¦ 92,01¦ 78,02 ¦ 10,18¦ ¦социальной защиты - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦1. Учреждение социа- ¦ ¦ 2553,8 ¦ 2687,4 ¦ 105,23¦ 105,23 ¦ 6,80¦ ¦льной защиты - всего:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата труда ¦ ¦ 1595 ¦ 1646,7 ¦ 103,24¦ 103,24 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Начисления на зара- ¦ ¦ 614,1 ¦ 636,3 ¦ 103,62¦ 103,62 ¦ ¦ ¦ботную плату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Приобретение предме- ¦ ¦ 167,2 ¦ 194,4 ¦ 116,27¦ 144,32 ¦ ¦ ¦тов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Продукты питания ¦ ¦ 116,5 ¦ 34,2 ¦ 29,36¦ 29,36 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Медикаменты и пере- ¦ ¦ 18,2 ¦ 1,8 ¦ 9,89¦ 9,89 ¦ ¦ ¦вязочные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Командировочные и ¦ ¦ 1,3 ¦ 3,8 ¦ 292,31¦ ¦ ¦ ¦служебные разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата транспортных ¦ ¦ 27,3 ¦ 38,1 ¦ 139,56¦ 76,20 ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата услуг по связи¦ ¦ 8 ¦ 12,5 ¦ 156,25¦ 125,00 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата коммунальных ¦ ¦ 123,7 ¦ 124,1 ¦ 100,32¦ 82,73 ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Приобретение оборудо-¦ ¦ ¦ 4,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания и предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата прочих услуг ¦ ¦ 17,2 ¦ 27,2 ¦ 158,14¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦2. Социальная помощь ¦ ¦ 36672,6 ¦ 33835 ¦ 92,26¦ 77,47 ¦ 85,62¦ ¦- всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦трансферты населению:¦ ¦ 36672,6 ¦ 33835 ¦ 92,26¦ 77,47 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦- ежемесячное пособие¦ ¦ 36672,6 ¦ 33835 ¦ 92,26¦ 77,47 ¦ ¦ ¦на детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦3. Прочие мероприятия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего: ¦ ¦ 3720 ¦ 2993,5 ¦ 80,47¦ 67,73 ¦ 7,58¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата прочих услуг ¦ ¦ 1620 ¦ 1554,3 ¦ 95,94¦ 95,94 ¦ ¦ ¦и прочие текущие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦в том числе: ¦ ¦ 1600 ¦ 1278,6 ¦ 79,91¦ 79,91 ¦ ¦ ¦приобретение путевок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в летние загородные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лагеря для детей из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семей социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦риска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦компенсация расходов ¦ ¦ 20 ¦ 10 ¦ 50,00¦ 50,00 ¦ ¦ ¦по установке проку- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рорским работникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦телефонов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Прочие расходы и ¦ ¦ ¦ 265,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальные мероприя- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Трансферты населению:¦ ¦ 2100 ¦ 1439,2 ¦ 68,53¦ 51,40 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Социальное пособие ¦ ¦ 470 ¦ 289,4 ¦ 61,57¦ 24,74 ¦ ¦ ¦для малообеспеченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Пособие (комплект) ¦ ¦ 400 ¦ 215,6 ¦ 53,90¦ 53,90 ¦ ¦ ¦при рождении ребенка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(2 минимальные зара- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ботные платы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Компенсация по оплате¦ ¦ 30 ¦ 7,5 ¦ 25,00¦ 25,00 ¦ ¦ ¦услуг ГТС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата льготных ¦ ¦ 415 ¦ 410,4 ¦ 98,89¦ ¦ ¦ ¦рецептов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Целевая денежная ¦ ¦ 300 ¦ 195,5 ¦ 65,17¦ 48,88 ¦ ¦ ¦помощь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата лечения по ¦ ¦ 200 ¦ 106,2 ¦ 53,10¦ 21,24 ¦ ¦ ¦решению комиссии при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Городской Управе и по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦направлению органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Благотворительное ¦ ¦ 85 ¦ 14,5 ¦ 17,06¦ 14,50 ¦ ¦ ¦питание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата бытовых услуг ¦ ¦ 200 ¦ 175 ¦ 87,50¦ 87,50 ¦ ¦ ¦для малоимущих граж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Пособие по беремен- ¦ ¦ ¦ 22,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Компенсация на молоко¦ ¦ ¦ 2,3 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦XIV. Комитет по делам¦ ¦ 4640,8 ¦ 4708,4 ¦ 101,46¦ 111,03 ¦ 1,21¦ ¦молодежи, физкультуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и спорта - всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Детско-юношеские ¦ ¦ 3067,9 ¦ 2937,6 ¦ 95,75¦ 106,13 ¦ 62,39¦ ¦спортивные школы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подростковые клубы - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата труда ¦ ¦ 1440,1 ¦ 1490,1 ¦ 103,47¦ 103,47 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Отчисления на зара- ¦ ¦ 509,7 ¦ 572 ¦ 112,22¦ 112,22 ¦ ¦ ¦ботную плату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Приобретение предме- ¦ ¦ 541 ¦ 262 ¦ 48,43¦ 54,27 ¦ ¦ ¦тов снабжения и рас- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Продукты питания ¦ ¦ 480,7 ¦ 201,2 ¦ 41,86¦ 41,86 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦в том числе летний ¦ ¦ 430 ¦ 201,2 ¦ 46,79¦ 46,79 ¦ ¦ ¦отдых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Медикаменты и пере- ¦ ¦ 2,1 ¦ 2,6 ¦ 123,81¦ 123,81 ¦ ¦ ¦вязочные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Командировочные и ¦ ¦ 1 ¦ 0,5 ¦ 50,00¦ 5,00 ¦ ¦ ¦служебные разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата транспортных ¦ ¦ 56,5 ¦ 43,3 ¦ 76,64¦ 86,60 ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата услуг по связи¦ ¦ 19,9 ¦ 19,9 ¦ 100,00¦ 398,00 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата коммунальных ¦ ¦ 203,6 ¦ 203,6 ¦ 100,00¦ 203,60 ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата прочих услуг ¦ ¦ 99,5 ¦ 99,5 ¦ 100,00¦ 199,00 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Трансферты населению ¦ ¦ 90,3 ¦ 150,8 ¦ 167,00¦ 167,00 ¦ ¦ ¦(методическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦литература) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Приобретение обору- ¦ ¦ 9,9 ¦ 9,9 ¦ 100,00¦ ¦ ¦ ¦дования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Капитальный ремонт ¦ ¦ 96,4 ¦ 86 ¦ 89,21¦ 286,67 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Мероприятия по физ- ¦ ¦ 1149,8 ¦ 1433,2 ¦ 124,65¦ 124,65 ¦ 30,44¦ ¦культуре, спорту и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туризму - всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата труда ¦ ¦ 213,4 ¦ 268 ¦ 125,59¦ 125,59 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Отчисления на зара- ¦ ¦ 81,1 ¦ 138,5 ¦ 170,78¦ 170,78 ¦ ¦ ¦ботную плату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Приобретение пред- ¦ ¦ 38,3 ¦ 10,9 ¦ 28,46¦ 32,73 ¦ ¦ ¦метов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Продукты питания ¦ ¦ 33,3 ¦ ¦ 0,00¦ 0,00 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата транспортных ¦ ¦ 34,5 ¦ 35,4 ¦ 102,61¦ 354,00 ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата услуг по связи¦ ¦ 2 ¦ 2,2 ¦ 110,00¦ 110,00 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата коммунальных ¦ ¦ 10 ¦ 4,9 ¦ 49,00¦ 49,00 ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата прочих услуг ¦ ¦ 210 ¦ 406,6 ¦ 193,62¦ 193,62 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦в том числе: спорт- ¦ ¦ 210 ¦ 406,6 ¦ 193,62¦ 193,62 ¦ ¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Футбольный клуб ¦ ¦ 560 ¦ 566,5 ¦ 101,16¦ 101,16 ¦ ¦ ¦"Локомотив" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Капитальный ремонт ¦ ¦ 0,5 ¦ 0,2 ¦ 40,00¦ 0,67 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Молодежная политика -¦ ¦ 423,1 ¦ 337,6 ¦ 79,79¦ 104,49 ¦ 7,17¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата труда ¦ ¦ 125,7 ¦ 123,9 ¦ 98,57¦ 98,57 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Начисления на зара- ¦ ¦ 55,4 ¦ 48,6 ¦ 87,73¦ 87,73 ¦ ¦ ¦ботную плату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Приобретение пред- ¦ ¦ 10 ¦ 4,9 ¦ 49,00¦ 49,00 ¦ ¦ ¦метов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Командировочные и ¦ ¦ 2 ¦ 1,6 ¦ 80,00¦ 80,00 ¦ ¦ ¦служебные разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата транспортных ¦ ¦ 5 ¦ ¦ 0,00¦ 0,00 ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата услуг по связи¦ ¦ 5 ¦ 3,5 ¦ 70,00¦ 70,00 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата коммунальных ¦ ¦ 10 ¦ 5 ¦ 50,00¦ 50,00 ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата прочих услуг ¦ ¦ 73 ¦ 63,1 ¦ 86,44¦ 157,75 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Капитальный ремонт ¦ ¦ 50 ¦ ¦ 0,00¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Летняя оздоровитель- ¦ ¦ 87 ¦ 87 ¦ 100,00¦ 124,29 ¦ ¦ ¦ная кампания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦XV. Содержание ¦ ¦ 600 ¦ 622,5 ¦ 103,75¦ 62,25 ¦ 0,16¦ ¦дополнительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности налоговой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦службы, связанное с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учетом местных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата труда ¦ ¦ 325 ¦ 321,8 ¦ 99,02¦ 64,36 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Начисления на зара- ¦ ¦ 125 ¦ 128 ¦ 102,40¦ 65,98 ¦ ¦ ¦ботную плату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Приобретение пред- ¦ ¦ 150 ¦ 172,7 ¦ 115,13¦ 56,44 ¦ ¦ ¦метов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦продовольственный ¦ ¦ 300 ¦ 172,7 ¦ 57,57¦ 57,57 ¦ ¦ ¦паек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦XVI. Содержание горфо¦ ¦ 1890 ¦ 1611,6 ¦ 85,27¦ 85,27 ¦ 0,42¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата труда ¦ ¦ 1323,5 ¦ 1126 ¦ 85,08¦ 85,08 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Начисления на зара- ¦ ¦ 496 ¦ 410,6 ¦ 82,78¦ 82,78 ¦ ¦ ¦ботную плату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Приобретение предме- ¦ ¦ 29 ¦ 28 ¦ 96,55¦ 80,00 ¦ ¦ ¦тов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Командировочные и ¦ ¦ 4,3 ¦ 4 ¦ 93,02¦ 50,00 ¦ ¦ ¦служебные разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата транспортных ¦ ¦ 10,2 ¦ 10,2 ¦ 100,00¦ 340,00 ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата услуг по связи¦ ¦ 11 ¦ 10 ¦ 90,91¦ 66,67 ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Оплата коммунальных ¦ ¦ 15 ¦ 22 ¦ 146,67¦ 550,00 ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Приобретение обору- ¦ ¦ 1 ¦ 0,9 ¦ 90,00¦ 16,36 ¦ ¦ ¦дования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦XVII. Финансирование ¦ ¦ 300 ¦ 174 ¦ 58,00¦ 58,00 ¦ 0,04¦ ¦городской программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неотложных мер по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечению санитарно¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- эпидемиологического¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благополучия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦в том числе: финан- ¦ ¦ 200 ¦ 63 ¦ 31,50¦ 36,21 ¦ ¦ ¦сирование мероприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦во исполнении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постановления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Городского Головы от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦07.04.97 г. № 120-п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦XVIII. Оплата процен-¦ ¦ 1000 ¦ 924,8 ¦ 92,48¦ 92,48 ¦ 0,24¦ ¦тов за кредит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦XIX. Прочие расходы -¦ ¦ 1592,5 ¦ 1659,9 ¦ 104,23¦ 829,95 ¦ 0,43¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Пополнение оборотной ¦ ¦ 1000 ¦ ¦ 0,00¦ 0,00 ¦ 0,00¦ ¦кассовой наличности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦XX. Льготы: ¦ ¦ 5011,0 ¦ 5003 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦по жилищно - коммуна-¦ ¦ 2318 ¦ 2310 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льным услугам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦по транспортным ¦ ¦ 2647 ¦ 2647 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦по приобретению ¦ ¦ 46 ¦ 46 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦топлива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦XXI. Возврат ссуды ¦ ¦ 2437,3 ¦ 2437,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ленинскому отделению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 47 СБ РФ согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦договора от 16.12.96 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Всего расходов: ¦ ¦397570,5 ¦388230,1 ¦ 97,65¦ 102,43 ¦ 100,00¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Всего доходов ¦ ¦374309 ¦368495 ¦ 98,45¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------+ ¦Дефицит ¦ ¦ 23261,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---------------------+----------+----------+----------+--------+----------+--------- РАСШИФРОВКА РАЗДЕЛА XIX "ПРОЧИЕ РАСХОДЫ" (млн. рублей) 1. Проведение выборов - 129,0; 2. Финансовая помощь округам г. Калуги на оборудование районных отделов социального обеспечения - 100,0; 3. Аудиторские услуги - 3,5; 4. Прочие расходы, произведенные городской Управой в сумме 188,8 млн. рублей, в том числе: - Оказание стоматологических услуг участникам и ветеранам ВОВ согласно договору с НЦЗ "Стоматлюкс" - 75,0; - По решению Ленинского нарсуда исполнительный лист в пользу: Соколовой Т.В., Тупицина Б.М., МП "Монолит" - 64,5; - Оказание ритуальных услуг согласно распоряжений - 0,6; - Присвоение звания "Почетный гражданин г. Калуги" Короченцову И.С. по распоряжению Городского Головы № 31-п от 20.01.97 г. - 0,8; - Изготовление визитных карточек городскому Голове - 0,3; - Повышение квалификации по распоряжению городского Головы № 463-р от 26.02.97 г. - 0,5; - Прием иностранных делегаций, оплата переводчику - 34,1; - Вручение сувениров и поздравления в юбилейные даты - 11,2; - Представительские расходы - 1,8. 5. Средства, переданные по взаимным расчетам из областного бюджета - 1238,6 - в т.ч. на оплату коммунальных услуг многодетным семьям - 508,4 млн. руб.; - на выплату пособий многодетным матерям имеющим 4-х и более детей - 85,2 млн. руб.; - на выплату денежной компенсации за наем жилья военнослужащим, уволенным в запас - 25,0 млн. руб.; - на оплату семьям имеющим детей инвалидов - 97,8 млн. руб.; - на реализацию областной программы по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС - 371,0 млн. руб.; - на передачу штаба ГО ЧС в ведение г. Калуги - 151,2 млн. руб. Итого расходов - 1659,9 млн. руб. РАСШИФРОВКА ПРОЧИХ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО Г. КАЛУГЕ В 1997 ГОДУ (млн. руб.) Сбор за уборку территории 11386 Сбор с владельцев собак 2 Итого: 11388 РАСШИФРОВКА ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ПО Г. КАЛУГЕ ЗА 1997 ГОД (млн. руб.) Возврат бюджетных ссуд 201 Возврат неиспользованных средств 1 Справка НИ 101 Разница в ценах 5 По акту ревизии 15 9% Сбербанка 37 17% по векселю 37 Областные обязательства 101 Штрафы за контрольно - кассовые аппараты 49 Переплата по закрытым предприятиям 1 Поступления за снос зеленных насаждений 51 Возмещение ущерба 1 Плата за справки, выданные сельскими администрациями 23 Отчисления в фонды ГНИ и НП -45 Добровольные пожертвования коммунистических структур (к 9 Мая) 1 За торговые места 2 Итого: 581 Заведующая горфинотделом И.Л.Витютнева Главный бухгалтер В.И.Лукьянчикова ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КАЛУГИ ЗА 1997 ГОД млн. руб. с учетом деноминации тыс. руб. ----T---------------------------T----------T---------T---------T----------T---------T------T----------¬ ¦N№ ¦Наименование работ и объект¦Проектная ¦Сметная ¦Остаток ¦План капи-¦Выполнено¦ % ¦ Заказчик ¦ ¦пп ¦ ¦мощность ¦стоимость¦на 01.01.¦тальных ¦ за ¦выпол-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в прогно-¦1997 г. ¦вложений ¦1997 год ¦нения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зируемых ¦ ¦на 1997 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦ I. СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ЗА СЧЕТ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ¦ ¦ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ¦ +---T---------------------------T----------T---------T---------T----------T---------T------T----------+ ¦1. ¦144 кв.ж.д. № 4 п. Северный¦10058,5 ¦17596,8 ¦15248,2 ¦ 1618,2 ¦ 1832,9 ¦113 ¦УКС ¦ ¦ ¦ ¦кв. м. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦2. ¦108 кв.ж.д. на Правобережье¦ ¦ ¦ ¦ 92,2 ¦ 92,1 ¦ 99 ¦УКС ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦3. ¦Строительство хозсараев в ¦ ¦ ¦ ¦ 70 ¦ ¦ ¦УКС ¦ ¦ ¦подвале 72 кв. ж.д. по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул. М.Горького, 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦4. ¦Долевое участие в строите- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льстве ж.д. ул.Малояросла- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вецкая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦5. ¦Субсидии на строительство ¦ ¦ ¦ ¦ 1500 ¦ 1580,6 ¦105 ¦ОУиРЖ ¦ ¦ ¦жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ 3278,4 ¦ 3555,6 ¦108 ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦ КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ¦ +---T---------------------------T----------T---------T---------T----------T---------T------T----------+ ¦1. ¦Долевое участие в строите- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льстве: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦ ¦- городские очистные ¦160 тыс. ¦ ¦ ¦ 50 ¦ ¦ ¦УКС ¦ ¦ ¦ сооружения ¦куб. м. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦ ¦- иловые карты в д.Авчурино¦24 га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦УКС ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦ ¦- центральный канализацион-¦1968 м.п. ¦ ¦ ¦ 100 ¦ ¦ ¦УКС ¦ ¦ ¦ный тоннель (1, 2 очереди) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦2. ¦Кладбище д.Литвиново ¦50 га ¦9827,14 ¦7771,14 ¦ 900 ¦ 920,1 ¦102 ¦УКС, УКХ ¦ ¦ ¦(2 очередь) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦3. ¦Котельная ул.Московская, ¦1022,8 ¦ 760,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦УКС ¦ ¦ ¦296 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦4. ¦Газопровод д.Ольговка ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 15,7 ¦ 16 ¦УКС ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦5. ¦Ремонт и восстановление ¦ ¦1000 ¦ ¦ 200 ¦ 140,4 ¦ 70 ¦УКХ ¦ ¦ ¦бесхозных объектов комму- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нального назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦6. ¦Восстановление водопровод- ¦ ¦ 6,8 ¦ ¦ 6,8 ¦ 6,8 ¦100 ¦УКХ ¦ ¦ ¦ного ввода на школе № 44 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦п.Турынино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦7. ¦Вынос сетей водопровода в ¦ ¦ 400 ¦ ¦ 15 ¦ ¦ ¦УКХ ¦ ¦ ¦д.Ждамирово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦8. ¦Восстановление внутренней ¦ ¦ 80 ¦ ¦ 80 ¦ 72 ¦ 90 ¦УКХ ¦ ¦ ¦системы отопления д. 15 по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул.Болотникова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦9. ¦Газификация населенных ¦ ¦ ¦ ¦ 1660 ¦ 2610,5 ¦157 ¦Админист- ¦ ¦ ¦пунктов сельских админист- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рации ¦ ¦ ¦раций (п.Росва, д.Тимашово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦округов ¦ ¦ ¦и др.) Жилищное и коммуна- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льное строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦10.¦Приобретение котельной ДСК ¦ ¦ ¦ ¦ 8450,5 ¦ 8450,5 ¦100 ¦УКХ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦11.¦Оценка ресурсов подземных ¦ ¦ ¦ ¦ 120 ¦ 120 ¦100 ¦УКС ¦ ¦ ¦вод Воротынского месторож- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦12.¦Прокладка газопровода ¦ ¦ ¦ ¦ 15,3 ¦ 6,5 ¦ 42 ¦УКС ¦ ¦ ¦д.Волково ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦13.¦Реконструкция помещения ¦ ¦ ¦ ¦ 15,4 ¦ 13,4 ¦ 87 ¦УКС ¦ ¦ ¦управления лифтов в ж.д. по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул.Клюквина д. 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦14.¦Дорога к свалке ТБО с раз- ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ ¦ ¦УКХ ¦ ¦ ¦грузочной площадкой в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районе пос.Турынино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦15.¦Кладбище пос.Трудовой ¦ ¦ ¦ ¦ 15 ¦ 12,6 ¦ 84 ¦УКС ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦16.¦Теплоснабжение пос.Секиото-¦ ¦ ¦ ¦ 206 ¦ 182 ¦ 85 ¦УКС ¦ ¦ ¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦17.¦Долевое участие в приобре- ¦ ¦ ¦ ¦ 542 ¦ 317 ¦ 58 ¦УКХ, УКС ¦ ¦ ¦тении производственной базы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для МП "Север-2" от Сель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водстрой" ¦ ¦680 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦10916 ¦10257 ¦ 94 ¦УКС ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦ ¦Итого с округами ¦ ¦ ¦ ¦12576 ¦12867,5 ¦102 ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦ II. СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ¦ ¦ ОБРАЗОВАНИЕ ¦ +---T---------------------------T----------T---------T---------T----------T---------T------T----------+ ¦1. ¦Школа № 51 п.Северный ¦1433 ¦ 8515,7 ¦ 5765,5 ¦ ¦ 2000 <*>¦ ¦УКС, УНО ¦ ¦ ¦ ¦пос. мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦ КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ¦ +---T---------------------------T----------T---------T---------T----------T---------T------T----------+ ¦1. ¦Строительство объектов ¦ ¦ 5880 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связанных с выносом ГРС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Калуга-1" из п.Железняки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в д.Крутицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ И ТРАНЗИТНЫХ УЛИЦ ¦ ¦ (ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА) ¦ +---T---------------------------T----------T---------T---------T----------T---------T------T----------+ ¦1. ¦Въезд в г.Калугу от п.Анен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ки до ул.Смоленской - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2,8 км. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦2. ¦Подъезды к мосту через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦р. Оку (правый и левый) и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦въезд по ул.Гагарина - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1,1 км. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦3. ¦Выезд из г. Калуги в сторо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ну аэропорта (участок авто-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дороги по ул.Грабцевское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шоссе от КРЛЗ до нефтебазы)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 0,7 км. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦4. ¦Выезд из города по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул.Тарутинской - 0,97 км. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦5. ¦Подъезд к г.Калуге со сто- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦роны д.Ястребовка до школы-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦интерната № 3 - 0,53 км. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦6. ¦Ул.Баженова и пл.Старый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Торг - 0,48 км. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦7. ¦Ул.С.Щедрина с разворотным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кольцом троллейбуса № 3 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,92 км. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦8. ¦Ул.Болдина - 0,65 км. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦9. ¦Ул.Тульская от ул.Луначар- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ского до ул.Ст.Разина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦10.¦Ул.Суворова от ул.Плеханова¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до ул.Октябрьской - 0,67 км¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦11.¦Подъезд от ул.Тарутинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до автодороги Калуга-Малоя-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рославец (2 городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проезд) - 0,50 км. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦12.¦Ул.Гурьянова - 0,47 км. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦ ¦ Отремонтировано дорог за счет дорожного фонда ¦ 5578 ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------------------------------------------+---------+------+----------+ ¦ III. СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ДРУГИХ ИНВЕСТОРОВ ¦ ¦ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ¦ +---T---------------------------T----------T---------T---------T----------T---------T------T----------+ ¦1. ¦20 кв.ж.д. ул.Московская ¦4200 ¦4200 ¦4200 ¦ ¦ 0,2<*>¦ ¦УКС ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦2. ¦77 кв.ж.д. Блок А ул.Гага- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+ ¦ ¦ИСФ ¦ ¦ ¦рина, 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦3. ¦80 кв.ж.д. пер.Воскресенс- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Стройза- ¦ ¦ ¦кий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦казчик" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦АО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Калужан- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ка" ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦4. ¦8 кв.ж.д. с офисом ул.Луна-¦ ¦ ¦ ¦ ¦+ ¦ ¦"ПКФ "Сиг-¦ ¦ ¦чарского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ма" ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦5. ¦52 кв.ж.д. с магазином ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦АО "Перс- ¦ ¦ ¦ул.Дзержинского, д.52б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пектива" ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦6. ¦80 кв.ж.д. п.Резвань, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+ ¦ ¦КУ ПХГ ¦ ¦ ¦ул.Школьная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦7. ¦108 кв.ж.д. ул.Герцена, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+ ¦ ¦АО "КТЗ" ¦ ¦ ¦д.5а, б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦8. ¦67 кв.ж.д. п.Терепец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дороги ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦9. ¦107 кв.ж.д. ул.Московская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦АО "Калу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гапутьмаш"¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦10.¦54 кв.ж.д. ул.Гурьянова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+ ¦ ¦в/ч 33891 ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦11.¦30 кв.ж.д. ул.Чичерина, 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+ ¦ ¦"Топпром- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строй" ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦12.¦54 кв.ж.д. п.Северный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+ ¦ ¦КСМАО ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦13.¦55 кв.ж.д. ул.Суворова, 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+ ¦ ¦АО "Базис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦М" ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦14.¦18 кв.ж.д. ул.Поле Свободы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦+ ¦ ¦КЦСН ¦ ¦ ¦д.33 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦15.¦27 кв.ж.д. ул.Звездная, 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в/ч 5006 ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦16.¦72 кв.ж.д. Терепец 3а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦АО "КАДВИ"¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦17.¦49 кв.ж.д. ул.Воронина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+ ¦ ¦АО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Саланг" ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦18.¦72 кв.ж.д. ул.Звездная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+ ¦ ¦в/ч 50006 ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦19.¦20 кв.ж.д. п.Трудовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+ ¦ ¦АО "Спец- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строй" ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦20.¦72 кв.ж.д. ул.Азаровская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦АО "КЗАМЭ"¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦21.¦75 кв.ж.д. п.Дубрава ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ООО "Сбер"¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦22.¦87 кв.ж.д. (1 очередь - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПРМЗ ¦ ¦ ¦43 кв.) с отдел. связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул.Мельничная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦23.¦48 кв.ж.д. пер.Малинники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+ ¦ ¦ст.Калуга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦24.¦23 кв.ж.д. ул.Огарева, 92 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИЧП "Этап"¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦25.¦52 кв.ж.д. с аптечным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+ ¦ ¦КБДТ ¦ ¦ ¦магазином п.Нефтебаза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Аэрогео- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦логия" ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦26.¦144 ж.д. ул.Моторостроите- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 242,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лей, 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦27.¦144 ж.д. п.Северный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 297 <*>¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦28.¦ж.д. ул.Клюквина, 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦ КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ¦ +---T---------------------------T----------T---------T---------T----------T---------T------T----------+ ¦1. ¦Строительство пождепо в ¦ ¦15042,1 ¦14872,7 ¦ ¦ 1153,1 ¦ ¦УКС ¦ ¦ ¦микрорайоне № 30 на (6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автомашин) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦2. ¦Реконструкция Пятницкого ¦ ¦ 750 ¦ 750 ¦ ¦ ¦ ¦УКС, УКХ ¦ ¦ ¦и воинского кладбища ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦3. ¦Инженерно - укрепительные ¦ ¦ 4100 ¦ 4100 ¦ ¦ ¦ ¦УКС ¦ ¦ ¦мероприятия кв. 34 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦4. ¦Долевое участие в телефо- ¦ ¦ 800 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦УКХ, УКС ¦ ¦ ¦низации муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилого фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦5. ¦Строительство здания РОВД ¦ ¦ 3671,9 ¦ 2726,3 ¦ ¦ ¦ ¦УКС ¦ ¦ ¦Московского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦6. ¦Строительство часовни ¦ ¦ 2887,7 ¦ 2718,9 ¦ ¦ 57,3 ¦ ¦УКС ¦ ¦ ¦пос.Силикатный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦ ¦в т.ч. средства долевиков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7,3<*>¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦ ¦ средства областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 <**>¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦7. ¦Приобретение сеялки точного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦УСХ ¦ ¦ ¦высева для совхоза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им.К.Э.Циолковского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦8. ¦Приобретение молоковоза для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦УСХ ¦ ¦ ¦СПК "Ольговский" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦9. ¦Инженерные сети 1 кв. 31 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в/ч 48224 ¦ ¦ ¦мкрн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦10.¦Инженерные сети 2 кв. -"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-"- ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦11.¦Инженерные сети 3 кв. -"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-"- ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦12.¦Инженерные сети 4 кв. -"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-"- ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦13.¦Инженерные сети 5 кв. -"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-"- ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦14.¦Инженерные сети 6 кв. -"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-"- ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦15.¦Котельная (пусконаладка) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПО "Калу- ¦ ¦ ¦территория ПО "Калужанка" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жанка" ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦16.¦Канализационно - напорный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДСК ¦ ¦ ¦коллектор пойма реки Оки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Центргаз"¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦17.¦Газопровод высокого давле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТОО "Соц- ¦ ¦ ¦ния микрорайон ул.Азаровс- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекс" ¦ ¦ ¦кой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦18.¦Теплотрасса к таможенному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Калужская ¦ ¦ ¦комплексу д.Кукареки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦таможня ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦19.¦Доосветка автодороги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 23,7<*>¦ ¦ ¦ ¦ ¦Москва-Киев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦20.¦Очистные сооружения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 389,8 ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦ ¦в т.ч. средства долевиков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 339,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦ ¦ средства областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50<**>¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦ ОБЪЕКТЫ СОЦКУЛЬТБЫТА, ПРОМЫШЛЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ ¦ +---T---------------------------T----------T---------T---------T----------T---------T------T----------+ ¦1. ¦Кафе ул.Ленина, 42 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИЧП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Нарциз" ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦2. ¦Минипекарня п.Северный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТОО "Мерв"¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦3. ¦Цех трикотажных изделий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Чулочно- ¦ ¦ ¦(чулки-носки) ул.Стеклян- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦носочное ¦ ¦ ¦ников сад, 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприя- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тие ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦4. ¦Производственная база ТОО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Лес" (1 и 2 очередь) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Тульская петля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТОО "Лес" ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦5. ¦Стоянка задержанного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдел ¦ ¦ ¦транспорта ул.Хрустальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦милиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обществен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной безо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пасности ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦ ¦Итого по городу ¦ ¦ ¦ ¦14194,4 ¦13812,6 ¦ 97,3 ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦ ¦Итого с округами ¦ ¦ ¦ ¦15854,4 ¦16423,1 ¦104 ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦ ¦<*> Средства долевиков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4065,4 ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦ ¦<**> Средства областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦ ¦Кредиторская задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ 6794,3 ¦ 5118,8 ¦ 75 ¦ ¦ ¦ ¦на 01.01.97 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦ ¦УКС ¦ ¦ ¦ ¦ 5122,1 ¦ 4015,2 ¦ 78 ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦ ¦УКХ ¦ ¦ ¦ ¦ 1672,2 ¦ 1103,6 ¦ 66 ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦ ¦Всего с учетом кредиторской¦ ¦ ¦ ¦20988,7 ¦18931,4 ¦ 90 ¦ ¦ ¦ ¦задолженности (город) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------+ ¦ ¦Всего с округами ¦ ¦ ¦ ¦22648,7 ¦21541,9 ¦ 95 ¦ ¦ L---+---------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+------+----------- ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПЛАНА СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. КАЛУГИ ЗА 1996 ГОД млн. руб. с учетом деноминации тыс. руб. ----T---------------------------T-------------T---------T------T--------¬ ¦N№ ¦ Наименование объекта ¦Кредиторская ¦Выполнено¦ % ¦Заказчик¦ ¦ ¦ ¦задолженность¦за 1997 ¦выпол-¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 01.01.97 ¦год ¦нения ¦ ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦ 1.¦Строительство 160 кв. дома ¦ 38,9 ¦ 36,1 ¦ 93 ¦УКС ¦ ¦ ¦кв. 314 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦ 2.¦Строительство 144 кв. дома ¦1428 ¦1436,8 ¦101 ¦УКС ¦ ¦ ¦п.Северный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦ 3.¦Строительство 108 кв. дома ¦ 338,9 ¦ 338,9 ¦100 ¦УКС ¦ ¦ ¦Правобережье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦ 4.¦Долевое участие в жилищном ¦ 352,7 ¦ 138,5 ¦ 39 ¦УКС ¦ ¦ ¦строительстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦ 5.¦Строительство кладбища ¦ 120,3 ¦ 120,3 ¦100 ¦УКС ¦ ¦ ¦д.Литвиново ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦ 6.¦Строительство газопровода ¦ 221,5 ¦ 71 ¦ 32 ¦УКС ¦ ¦ ¦д.Ольговка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦ 7.¦Реконструкция котельной ¦ 136,5 ¦ - ¦ ¦УКС ¦ ¦ ¦ул.Московская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦ 8.¦Строительство магистральных¦ 66,5 ¦ 33,5 ¦ 50 ¦УКС ¦ ¦ ¦сетей кв. 314 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦ 9.¦Строительство пождепо в ¦ 4,5 ¦ - ¦ ¦УКС ¦ ¦ ¦микрорайоне 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦10.¦Строительство здания ¦ 260,7 ¦ 138,4 ¦ 53 ¦УКС ¦ ¦ ¦Московского РОВД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦11.¦Завершение строительства ¦ 0,1 ¦ - ¦ ¦УКС ¦ ¦ ¦здания Ленинского РОВД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦12.¦Строительство канализацион-¦32,2 ¦ - ¦ ¦УКС ¦ ¦ ¦ных сетей на Правобережье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦13.¦Строительство: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦ ¦- очистных сооружений ¦1007,9 ¦ 549,5 ¦ 55 ¦УКС, УКХ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦ ¦- канализационного тоннеля ¦ 312,9 ¦ 121 ¦ 38 ¦УКС, УКХ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦ ¦- иловых карт ¦ 299,6 ¦ 279 ¦ 93 ¦УКС, УКХ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦14.¦Проектно - изыскательские ¦ 220,8 ¦ 61 ¦ 28 ¦УКС ¦ ¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦15.¦Телефонизация жилых домов: ¦ 173,6 ¦ 122 ¦ 70 ¦УКХ ¦ ¦ ¦п.Северный и п.Малинники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦16.¦Прокладка сетей горячего ¦ 311,4 ¦ 195 ¦ 63 ¦УКХ ¦ ¦ ¦водоснабжения, п.Трудовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦17.¦Реконструкция теплосетей, ¦ 446,6 ¦ 169,1 ¦ 38 ¦УКХ ¦ ¦ ¦п.Турынино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦18.¦Прокладка теплосетей: ¦ 132,9 ¦ 128,1 ¦ 96 ¦УКХ ¦ ¦ ¦Дружбы 16, 17, 18, 19, 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦19.¦Строительство сливного ¦ 43,9 ¦ 43,9 ¦100 ¦УКХ ¦ ¦ ¦колодца в районе р.Киевки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦20.¦Реконструкция котла ПВМ-50 ¦ 90,1 ¦ 39,3 ¦ 44 ¦УКХ ¦ ¦ ¦ул.Восстания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦21.¦Обеспечение телефонной ¦ 7,8 ¦ 7,8 ¦100 ¦УКХ ¦ ¦ ¦связью инвалидов и участни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ков ВОВ ж.д. 14 ул.Гурьяно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦22.¦Реконструкция кладбища ¦ 86,2 ¦ 17,4 ¦ 20 ¦УКС ¦ ¦ ¦п.Малинники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦23.¦Троллейбусная линия на ¦ 14 ¦ - ¦ ¦УКС ¦ ¦ ¦Правобережье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦24.¦Школа в микрорайоне 30 ¦ 11,8 ¦ - ¦ ¦УКС ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦25.¦Прокладка водопроводной ¦ 0,1 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сети от ул.Пролетарская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦110 до ж.д. ул.Ленина, 68 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦26.¦Прокладка теплосетей к ж.д.¦ 54 ¦ 54 ¦100 ¦УКХ ¦ ¦ ¦пос.Ждамирово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦27.¦Изоляция теплотрассы по ¦ 0,3 ¦ - ¦ ¦УКХ ¦ ¦ ¦ул.Гурьянова к ж.д. 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦28.¦КНС в п.Силикатный ¦ 6 ¦ - ¦ ¦УКС ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦29.¦Элеваторный узел к ж.д. ¦ 0,3 ¦ - ¦ ¦УКС ¦ ¦ ¦№ 52 по ул.М.Жукова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦30.¦Теплосеть к ж.д. по ул.Мос-¦ 0,7 ¦ - ¦ ¦УКС ¦ ¦ ¦ковская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦31.¦Прокладка подземного газо- ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦100 ¦УКХ ¦ ¦ ¦провода ср.давления к бане ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦32.¦Завершение строительства ¦ 112,9 ¦ - ¦ ¦УКС ¦ ¦ ¦почтового отделения Право- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бережье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦33.¦144 кв. ж.д. № 52 в микро- ¦ 9,8 ¦ - ¦ ¦УКС ¦ ¦ ¦районе 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦34.¦Строительство АБЗ п.Турыни-¦ 185,6 ¦ 185 ¦101 ¦УКС ¦ ¦ ¦но ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦35.¦Телефонизация п.Турынино ¦ 2,8 ¦ - ¦ ¦УКС ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦36.¦Остановочный павильон на ¦ 77,3 ¦ - ¦ ¦УКС ¦ ¦ ¦кладбище ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦37.¦Теплосеть ул.Песчаная ¦ 0,1 ¦ - ¦ ¦УКС ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦38.¦Дорожки на кладбище Литви- ¦ 109,8 ¦ 109 ¦ 94 ¦УКС ¦ ¦ ¦ново ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦39.¦Газопровод д.Волково ¦ 117,5 ¦ 110,5 ¦ 93 ¦УКС ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦40.¦Котельная п.Ждамирово ¦ 269,3 ¦ 269,3 ¦100 ¦УКС ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦41.¦Офис ул.Достоевского ¦ 3 ¦ - ¦ ¦УКС ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦42.¦Строительство кв. ул.Ф.Эн- ¦ 0,9 ¦ - ¦ ¦УКС ¦ ¦ ¦гельса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦43.¦Резервуар на 200 куб. м. по¦ 134,9 ¦ 134,9 ¦100 ¦УКХ ¦ ¦ ¦ул.Никитина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦44.¦Закольцовка городского ¦ 30,1 ¦ 30,1 ¦100 ¦УКХ ¦ ¦ ¦водопровода с водопроводом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в п.Ждамирово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦45.¦Реконструкция ЦТП по ¦ 14,6 ¦ 14,6 ¦100 ¦УКХ ¦ ¦ ¦ул.Чичерина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦46.¦ЦТП по ул.Московская, 296 ¦ 103,7 ¦ 103,7 ¦100 ¦УКХ ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦47.¦Теплосети к ж.д. № 8 по ¦ 4,9 ¦ 4,9 ¦100 ¦УКХ ¦ ¦ ¦ул.Советской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦48.¦Ремонт теплосети к ж.д. ¦ 0,1 ¦ ¦ ¦УКХ ¦ ¦ ¦№ 15 по ул.Дорожной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦49.¦Долевое участие в строи- ¦ 6 ¦ 6 ¦100 ¦УКХ ¦ ¦ ¦тельстве ВЛ-04 кв. в д.Вер-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ховая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦50.¦Ремонт водопроводной сети ¦ 117 ¦ 50 ¦43 ¦УКХ ¦ ¦ ¦в п.Северный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦51.¦Капремонт дорог ул.Можай- ¦ 512,4 ¦ 2 ¦ ¦УКХ ¦ ¦ ¦ская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦ ¦Всего: ¦6794,3 ¦5118,8 ¦75 ¦ ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦ ¦УКС ¦5122,1 ¦4015,2 ¦78 ¦ ¦ +---+---------------------------+-------------+---------+------+--------+ ¦ ¦УКХ ¦1672,2 ¦1103,6 ¦65 ¦ ¦ L---+---------------------------+-------------+---------+------+--------- ------------------------------------------------------------------ -------------------- + Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru