Законодательство Калужской области Форум Бабынинский р-н Барятинский р-н Белая Боровский р-н Дзержинский р-н Думиничский р-н Ждамирово Жиздринский р-н Жуковский р-н Износковский р-н Калуга Калужская область Карачево Кировский р-н Козельский р-н Куйбышевский р-н Людиновский р-н Малоярославецкий р-н Медынский р-н Мещовский р-н Мосальский р-н Обнинск Перемышльский р-н Ромодановские Дворики Спас-Деменский р-н Сухиничский р-н Тарусский р-н Ульяновский р-н Ферзиковский р-н Хвастовичский р-н Юхновский р-н Законы Постановления Распоряжения Определения Решения Положения Приказы Все документы Указы Уставы Протесты Представления ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Калужской области № 116 от 21.08.1997 "ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 1997 ГОДА" Официальная публикация в СМИ: "Деловая провинция", № 34, 16-22 сентября, 1997 ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21 августа 1997 г. № 116 ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 1997 ГОДА Заслушав и обсудив информацию директора департамента финансов и бюджета области Куреннова В.А. об итогах исполнения областного бюджета за I полугодие 1997 года, Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Информацию об исполнении бюджета Калужской области за I полугодие 1997 года принять к сведению. 2. Направить в Законодательное Собрание области отчет об исполнении областного бюджета за I полугодие 1997 года. Губернатор Калужской области В.В.Сударенков Приложение к Постановлению Правительства Калужской области от 21 августа 1997 г. № 116 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 1997 ГОДА ------------------------------------------T----------T---------T----------¬ ¦ ДОХОДЫ ¦Утверждено¦Исполнено¦ % ¦ ¦ ¦на 1997 г.¦с начала ¦исполнения¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ +-----------------------------------------+----------+---------+----------+ ¦ ¦млн. руб. ¦млн. руб.¦ % ¦ +-----------------------------------------+----------+---------+----------+ ¦ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ +-----------------------------------------T----------T---------T----------+ ¦I. Прямые налоги на прибыль, доход, ¦ 101300 ¦ 32108 ¦ 31,7 ¦ ¦прирост капитала ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+----------+---------+----------+ ¦1. Налог на прибыль (доход) предприятий и¦ 68699 ¦ 23455 ¦ 34,1 ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+----------+---------+----------+ ¦2. Подоходный налог с физических лиц ¦ 32601 ¦ 8653 ¦ 26,5 ¦ +-----------------------------------------+----------+---------+----------+ ¦II. Налоги на товары и услуги, ¦ 148878 ¦ 69461 ¦ 46,7 ¦ ¦лицензионные и регистрационные ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+----------+---------+----------+ ¦1. Налог на добавленную стоимость ¦ 80658 ¦ 31201 ¦ 38,7 ¦ +-----------------------------------------+----------+---------+----------+ ¦2. Акцизы по подакцизным товарам ¦ 66463 ¦ 37512 ¦ 56,4 ¦ ¦(продукции) ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+----------+---------+----------+ ¦3. Лицензионный сбор за право оптовой ¦ 950 ¦ 220 ¦ 23,2 ¦ ¦реализации алкогольной продукции ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+----------+---------+----------+ ¦4. Прочие лицензионные и регистрационные ¦ 807 ¦ 528 ¦ 65,4 ¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+----------+---------+----------+ ¦III. Налоги на совокупный доход ¦ 378 ¦ 201 ¦ 53,2 ¦ +-----------------------------------------+----------+---------+----------+ ¦1. Единый налог на совокупный доход для ¦ 378 ¦ 201 ¦ 53,2 ¦ ¦юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+----------+---------+----------+ ¦IV. Налоги на имущество ¦ 100758 ¦ 35709 ¦ 35,4 ¦ +-----------------------------------------+----------+---------+----------+ ¦V. Платежи за пользование природными ¦ 14441 ¦ -355 ¦ -2,5 ¦ ¦ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+----------+---------+----------+ ¦1. Платежи за пользование недрами ¦ 606 ¦ 253 ¦ 41,7 ¦ +-----------------------------------------+----------+---------+----------+ ¦2. Отчисления на воспроизводство ¦ 5500 ¦ 2079 ¦ 37,8 ¦ ¦минерально-сырьевой базы ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+----------+---------+----------+ ¦3. Земельный налог за земли ¦ 8335 ¦ -2687 ¦ -32,2 ¦ ¦несельскохозяйственного назначения ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+----------+---------+----------+ ¦VI. Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 48298 ¦ 16041 ¦ 33,2 ¦ +-----------------------------------------+----------+---------+----------+ ¦1. Транспортный налог ¦ 24273 ¦ 8633 ¦ 35,6 ¦ +-----------------------------------------+----------+---------+----------+ ¦2. Налоги субъектов Российской Федерации ¦ 24025 ¦ 7408 ¦ 30,8 ¦ +-----------------------------------------+----------+---------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+----------+---------+----------+ ¦- сбор на нужды образовательных ¦ 24025 ¦ 7408 ¦ 30,8 ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+----------+---------+----------+ ¦ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ +-----------------------------------------T----------T---------T----------+ ¦VII. Доходы от имущества, находящегося в ¦ 630 ¦ 448 ¦ 71,1 ¦ ¦государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности или от деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+----------+---------+----------+ ¦1. Доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ 600 ¦ 446 ¦ 74,3 ¦ ¦находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+----------+---------+----------+ ¦2. Доходы от оказания услуг или ¦ 30 ¦ 2 ¦ 6,7 ¦ ¦компенсации затрат государства на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+----------+---------+----------+ ¦VIII. Доходы от продажи имущества, ¦ 770 ¦ 625 ¦ 81,2 ¦ ¦находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+----------+---------+----------+ ¦IX. Доходы от продажи земли и ¦ 80 ¦ 5 ¦ 6,3 ¦ ¦нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+----------+---------+----------+ ¦X. Прочие неналоговые доходы ¦ 1730 ¦ 113 ¦ 6,5 ¦ +-----------------------------------------+----------+---------+----------+ ¦XI. Возврат бюджетных ссуд ¦ 14428 ¦ 920 ¦ 6,4 ¦ +-----------------------------------------+----------+---------+----------+ ¦1. Возврат ссуды, выданной на поддержку ¦ 3228 ¦ 920 ¦ 28,5 ¦ ¦малого предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+----------+---------+----------+ ¦2. Возврат ссуды по СПК "ПРОТВА 96" ¦ 1200 ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+----------+---------+----------+ ¦3. Возврат ссуды на выплату пенсий ¦ 10000 ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+----------+---------+----------+ ¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 431691 ¦155276 ¦ 36,0 ¦ +-----------------------------------------+----------+---------+----------+ ¦ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ¦ +-----------------------------------------T----------T---------T----------+ ¦Трансферт из федерального бюджета ¦ 588258 ¦188695 ¦ 32,1 ¦ +-----------------------------------------+----------+---------+----------+ ¦Средства получаемые по взаимным расчетам,¦ 157302 ¦ ¦ ¦ ¦в том числе компенсации дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов, возникших в результате решении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принятых органами государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+----------+---------+----------+ ¦Ссуда из федерального бюджета на выплату ¦ ¦ 12000 ¦ ¦ ¦отпускных работникам образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+----------+---------+----------+ ¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦1177251 ¦355971 ¦ 30,2 ¦ L-----------------------------------------+----------+---------+----------- -------------------------T----------T---------T----------T----------------¬ ¦ РАСХОДЫ ¦Утверждено¦Исполнено¦ % ¦ Примечание ¦ ¦ ¦ на 1997 ¦с начала ¦исполнения¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ года ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦I. Содержание ¦ 5827¦ 1750¦ 30,0¦ ¦ ¦Законодательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Собрания области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата труда ¦ 2473¦ 648¦ 26,2¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦начисления на оплату ¦ 952¦ 283¦ 29,7¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦приобретение предметов ¦ 155¦ 90¦ 58,1¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦командировки и служебные¦ 30¦ 8¦ 26,7¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата транспортных ¦ 449¦ 173¦ 38,5¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата услуг связи ¦ 109¦ 47¦ 43,1¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата коммунальных ¦ 600¦ 260¦ 43,3¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦приобретение ¦ 470¦ 42¦ 8,9¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦курсовая подготовка ¦ 80¦ 5¦ 6,3¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦депутатские расходы ¦ 353¦ 192¦ 54,4¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦представительские ¦ 10¦ 1¦ 10,0¦ ¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦обеспечение работы ¦ 9¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦расходы на проведение ¦ 17¦ 1¦ 5,9¦ ¦ ¦сессий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦законотворческая ¦ 120¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦II. Содержание ¦ 22503¦ 7242¦ 32,2¦ ¦ ¦исполнительных органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦Аппарат Губернатора ¦ 15331¦ 5092¦ 33,2¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата труда ¦ 6026¦ 2215¦ 36,8¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦начисления на оплату ¦ 2320¦ 934¦ 40,3¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦приобретение предметов ¦ 263¦ 111¦ 42,2¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦командировки и служебные¦ 124¦ 30¦ 24,2¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата транспортных ¦ 1193¦ 457¦ 38,3¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата услуг связи ¦ 650¦ 270¦ 41,5¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата коммунальных ¦ 1374¦ 828¦ 60,3¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦приобретение ¦ 1500¦ 168¦ 11,2¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦капитальный ремонт ¦ 942¦ 25¦ 2,7¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦курсовая подготовка ¦ 930¦ 52¦ 5,6¦ ¦ ¦государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных служащих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бухгалтеров органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦представительские ¦ 9¦ 2¦ 22,2¦ ¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦Комитет по ¦ 756¦ 326¦ 43,1¦ ¦ ¦информатизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата труда ¦ 505¦ 175¦ 34,7¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦начисления на оплату ¦ 194¦ 55¦ 28,4¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦приобретение предметов ¦ 5¦ 1¦ 20,0¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦командировки и служебные¦ 9¦ 2¦ 22,2¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата транспортных ¦ 10¦ 1¦ 10,0¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата услуг связи ¦ 9¦ 1¦ 11,1¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата коммунальных ¦ 24¦ 91¦ 379,2¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦Управление по делам ¦ 670¦ 238¦ 35,5¦ ¦ ¦архивов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата труда ¦ 246¦ 78¦ 31,7¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦начисления на оплату ¦ 95¦ 35¦ 36,8¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦приобретение предметов ¦ 30¦ 5¦ 16,7¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦командировки и служебные¦ 7¦ 2¦ 28,6¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата транспортных ¦ 7¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата услуг связи ¦ 11¦ 4¦ 36,4¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата коммунальных ¦ 274¦ 114¦ 41,6¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦Пресс-центр ¦ 606¦ 144¦ 23,8¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата труда ¦ 395¦ 90¦ 22,8¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦начисления на оплату ¦ 152¦ 31¦ 20,4¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦приобретение предметов ¦ 4¦ 5¦ 125,0¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦командировки и служебные¦ 7¦ 1¦ 14,3¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата транспортных ¦ 4¦ 4¦ 100,0¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата услуг связи ¦ 11¦ 5¦ 45,5¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата коммунальных ¦ 27¦ 8¦ 29,6¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦капитальный ремонт ¦ 6¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦Управление по делам ¦ 5067¦ 1411¦ 27,8¦ ¦ ¦гражданской обороны и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чрезвычайным ситуациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата труда ¦ 3428¦ 903¦ 26,3¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦начисления на оплату ¦ 1320¦ 344¦ 26,1¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦приобретение предметов ¦ 30¦ 21¦ 70,0¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦командировки и служебные¦ 16¦ 6¦ 37,5¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата транспортных ¦ 38¦ 8¦ 21,1¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата услуг связи ¦ 150¦ 87¦ 58,0¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата коммунальных ¦ 49¦ 22¦ 44,9¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦приобретение ¦ 13¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦текущий ремонт здания ¦ 23¦ 20¦ 87,0¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦Территориальное ¦ 73¦ 31¦ 42,5¦ ¦ ¦агентство федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления по делам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦несостоятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(банкротства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата по договору за ¦ 73¦ 31¦ 42,5¦ ¦ ¦работу с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятиями-банкротами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦III. Департамент ¦ 10536¦ 1709¦ 16,2¦ ¦ ¦финансов и бюджета - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦1. Содержание ¦ 4897¦ 1360¦ 27,8¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата труда ¦ 3535¦ 959¦ 27,1¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦начисления на оплату ¦ 1362¦ 401¦ 29,4¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦2. Расходы на печатание ¦ 250¦ 70¦ 28,0¦ ¦ ¦бланков бухгалтерского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета для бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений и местных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органов власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦3. Обслуживание ¦ 4000¦ 80¦ 2,0¦ ¦ ¦государственного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦4. Компенсация ¦ 389¦ 199¦ 51,2¦ ¦ ¦удорожания строительства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖСК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦5. Пополнение оборотной ¦ 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦кассовой наличности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦IV. Департамент ¦ 236987¦ 58157¦ 24,5¦ ¦ ¦сельского хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продовольствия - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦1. Содержание ¦ 9030¦ 2808¦ 31,1¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата труда ¦ 5151¦ 1454¦ 28,2¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦начисления на оплату ¦ 1983¦ 528¦ 26,6¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦приобретение предметов ¦ 215¦ 71¦ 33,0¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦командировки и служебные¦ 78¦ 50¦ 64,1¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата транспортных ¦ 216¦ 134¦ 62,0¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата услуг связи ¦ 620¦ 295¦ 47,6¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата коммунальных ¦ 417¦ 276¦ 66,2¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦приобретение ¦ 322¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦курсовые мероприятия ¦ 20¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦представительские ¦ 8¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦2. Капитальные вложения ¦ 23409¦ 2084¦ 8,9¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦"областная программа ¦ 1050¦ 225¦ 21,4¦ ¦ ¦"Развитие льноводства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льнопереработки" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦"областная программа ¦ 4000¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Развитие овощеводства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защищенного грунта" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦водоснабжение питьевой ¦ 2500¦ 559¦ 22,4¦ ¦ ¦водой сельских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населенных пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦3. Финансовая помощь ¦ 116¦ 37¦ 31,9¦ ¦ ¦гидрометцентру ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦4. Департамент сельского¦ 203612¦ 53178¦ 26,1¦ ¦ ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦- Учреждения и ¦ 196412¦ 52747¦ 26,9¦ ¦ ¦мероприятия сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата труда ¦ 585¦ 224¦ 38,3¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦начисления на оплату ¦ 225¦ 78¦ 34,7¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦приобретение предметов ¦ 505¦ 117¦ 23,2¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦командировки и служебные¦ 72¦ 23¦ 31,9¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата транспортных ¦ 60¦ 22¦ 36,7¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата услуг связи ¦ 33¦ 18¦ 54,5¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата коммунальных ¦ 51¦ 19¦ 37,3¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦приобретение ¦ 275¦ 7¦ 2,5¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦капитальный ремонт ¦ 88¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦прочие текущие расходы ¦ 100¦ 41¦ 41,0¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦гостехнадзор ¦ 100¦ 5¦ 5,0¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦охрана труда, техника ¦ 11¦ 2¦ 18,2¦ ¦ ¦безопасности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦противопожарные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦гражданская оборона ¦ 22¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦научные разработки, ¦ 1300¦ 58¦ 4,5¦ ¦ ¦внедрение достижений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦научно-технического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прогресса и передового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦опыта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦проведение ярмарок, ¦ 600¦ 85¦ 14,2¦ ¦ ¦семинаров, совещаний, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсов, смотров и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦другие мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦"областная программа ¦ 1675¦ 125¦ 7,5¦ ¦ ¦"Развитие льноводства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льнопереработки" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦коренное улучшение ¦ 33000¦ 4149¦ 12,6¦ ¦ ¦земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦в том числе погашение ¦ 10900¦ 4149¦ 38,1¦ ¦ ¦кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности за 1996 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦содержание и ремонт ¦ 2950¦ 608¦ 20,6¦ ¦ ¦мелиоративной сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦расходы по ¦ 370¦ 5¦ 1,4¦ ¦ ¦землеустройству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦дотация на ¦ 110450¦ 41607¦ 37,7¦ ¦ ¦животноводческую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукцию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦в том числе погашение ¦ 62000¦ 38280¦ 61,7¦ ¦ ¦кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности за 1996 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦дотация на приобретение ¦ 4000¦ 176¦ 4,4¦ ¦ ¦племенного скота и яйца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦дотация на поддержку ¦ 6500¦ ¦ ¦ ¦ ¦сортового семеноводства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦приобретение семян ¦ 5000¦ 3600¦ 72,0¦ ¦ ¦клевера и другие расходы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по развитию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семеноводства клевера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦помощь фермерским ¦ 3000¦ 401¦ 13,4¦ ¦ ¦хозяйствам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦лизинговый фонд ¦ 5000¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦участие в создании ¦ 1500¦ 347¦ 23,1¦ ¦ ¦рыночной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦информационной системы ¦ 100¦ 28¦ 28,0¦ ¦ ¦АПК (АРИС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦развитие физкультуры и ¦ 100¦ 28¦ 28,0¦ ¦ ¦спорта на селе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦централизуемая доля ¦ 3840¦ 125¦ 3,3¦ ¦ ¦земельного налога на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение плодородия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦почв и землеустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦в том числе остатки на ¦ 506¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.01.1997 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦формирование ¦ 15000¦ 877¦ 5,8¦ ¦ ¦продовольственных фондов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦- Расходы в области ¦ 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦охраны окружающей среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и природных ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦- Курсовая подготовка и ¦ 6200¦ 431¦ 7,0¦ ¦ ¦оказание финансовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи среднему и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦высшему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессиональному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦5. Финансовая поддержка ¦ 820¦ 50¦ 6,1¦ ¦ ¦бытового обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения на селе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦V. Департамент ¦ 17967¦ 1846¦ 10,3¦ ¦ ¦энергетики и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦1. Содержание ¦ 2777¦ 786¦ 28,3¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата труда ¦ 1570¦ 305¦ 19,4¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦начисления на оплату ¦ 604¦ 69¦ 11,4¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦приобретение предметов ¦ 21¦ 19¦ 90,5¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦командировки и служебные¦ 65¦ 30¦ 46,2¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата транспортных ¦ 27¦ 30¦ 111,1¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата услуг связи ¦ 23¦ 34¦ 147,8¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата коммунальных ¦ 65¦ 21¦ 32,3¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦приобретение ¦ 302¦ 116¦ 38,4¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦капитальный ремонт ¦ 100¦ 156¦ 156 ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦прочие текущие расходы ¦ ¦ 6¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦2. Создание аварийного ¦ 8245¦ 577¦ 7,0¦ ¦ ¦запаса материалов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦3. Коммунальные услуги ¦ 4463¦ 171¦ 3,8¦ ¦ ¦областных бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦4. Задолженность по ¦ 2482¦ 312¦ 12,6¦ ¦ ¦оплате коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг областных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных учреждений на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.01.1997 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦VI. Департамент ¦ 100870¦ 13270¦ 13,2¦ ¦ ¦строительства и средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сообщения - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦1. Содержание ¦ 2115¦ 482¦ 22,8¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата труда ¦ 1140¦ 282¦ 24,7¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦начисления на оплату ¦ 439¦ 140¦ 31,9¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦приобретение предметов ¦ 42¦ ¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦командировки и служебные¦ 130¦ ¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата транспортных ¦ 55¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата услуг связи ¦ 46¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата коммунальных ¦ 127¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦приобретение ¦ 136¦ 60¦ 44,1¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦2. Капитальные вложения ¦ 54343¦ 6532¦ 12,0¦Кроме того 545 ¦ ¦по объектам местного ¦ ¦ ¦ ¦млн. рублей ¦ ¦хозяйства и субсидии на ¦ ¦ ¦ ¦передано в ¦ ¦строительство или ¦ ¦ ¦ ¦районы по ¦ ¦приобретение жилья ¦ ¦ ¦ ¦взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включено в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетов ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦из них капитальные ¦ 5333¦ 690¦ 12,9¦ ¦ ¦вложения на обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жильем ликвидаторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последствий аварии на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЧАЭС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦3. Проектные работы ¦ 321¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦4. Воспроизводство ¦ 7479¦ 960¦ 12,8¦ ¦ ¦минерально-сырьевой базы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦5. Финансовая поддержка ¦ 33112¦ 4924¦ 14,9¦Кроме того 843 ¦ ¦и развитие транспорта ¦ ¦ ¦ ¦млн. рублей ¦ ¦общего пользования ¦ ¦ ¦ ¦передано в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включено в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетов ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦6. Предупреждение и ¦ 3500¦ 372¦ 106 ¦Кроме того 672 ¦ ¦ликвидация последствий ¦ ¦ ¦ ¦млн. рублей ¦ ¦чрезвычайных ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦передано в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включено в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетов ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦VII. Департамент ¦ 8911¦ 2132¦ 23,9¦ ¦ ¦экономики и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦1. Содержание ¦ 5228¦ 1168¦ 22,3¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата труда ¦ 3359¦ 845¦ 25,2¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦начисления на оплату ¦ 1293¦ 171¦ 13,2¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦приобретение предметов ¦ 22¦ 19¦ 86,4¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦командировки и служебные¦ 68¦ 16¦ 23,5¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата транспортных ¦ 72¦ 31¦ 43,1¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата услуг связи ¦ 34¦ 29¦ 85,3¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата коммунальных ¦ 380¦ 52¦ 13,7¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦курсовая подготовка ¦ ¦ 5¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦2. Кредит на развитие и ¦ 3600¦ 920¦ 25,6¦ ¦ ¦поддержку малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦3. Проектные работы на ¦ 83¦ 44¦ 53,0¦ ¦ ¦разработку схемы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития и размещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производительных сил ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦VIII. Департамент ¦ 82280¦ 26428¦ 32,1¦ ¦ ¦образования и науки - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦1. Содержание ¦ 2536¦ 1174¦ 46,3¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата труда ¦ 1680¦ 769¦ 45,8¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦начисления на оплату ¦ 647¦ 282¦ 43,6¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦приобретение предметов ¦ 10¦ 10¦ 100,0¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦командировки и служебные¦ 74¦ 17¦ 23,0¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата транспортных ¦ 30¦ 4¦ 13,3¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата услуг связи ¦ 25¦ 56¦ 224,0¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата коммунальных ¦ 70¦ 35¦ 50,0¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата прочих услуг и ¦ ¦ 1¦ ¦ ¦ ¦прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦2. Исследовательские ¦ 670¦ 150¦ 22,4¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦3. Департамент ¦ 78929¦ 25034¦ 31,7¦ ¦ ¦образования и науки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦- Учебные заведения ¦ 78598¦ 24850¦ 31,6¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата труда ¦ 31948¦ 9972¦ 31,2¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦начисления на оплату ¦ 12300¦ 3348¦ 27,2¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦приобретение предметов ¦ 24461¦ 5812¦ 23,8¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦командировки и служебные¦ 92¦ 60¦ 65,2¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата транспортных ¦ 1030¦ 181¦ 17,6¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата услуг связи ¦ 146¦ 82¦ 56,2¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦прочие текущие расходы ¦ 800¦ 1020¦ 127,5¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦стипендии, выплата ¦ 4621¦ 1321¦ 28,6¦ ¦ ¦денежной компенсации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦педагогических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦книгоиздательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукцией и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периодическими изданиями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦приобретение учебников ¦ 3000¦ 1752¦ 58,4¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦в том числе за счет ¦ ¦ 1602¦ ¦ ¦ ¦средств федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦приобретение школьной ¦ 200¦ 24¦ 12,0¦ ¦ ¦мебели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата коммунальных ¦ ¦ 459¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦приобретение ¦ ¦ 269¦ ¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ 550¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦- "Дом творчества ¦ 331¦ 184¦ 55,6¦ ¦ ¦работников образования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центр культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Молодость" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата труда ¦ 203¦ 131¦ 64,5¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦начисления на оплату ¦ 78¦ 45¦ 57,7¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦приобретение предметов ¦ 50¦ ¦ ¦ ¦ ¦снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата услуг связи ¦ ¦ 1¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата прочих услуг и ¦ ¦ 7¦ ¦ ¦ ¦прочие текущие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на закупку товаров и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказания услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦4. Финансирование ¦ 100¦ 70¦ 70,0¦ ¦ ¦мероприятий к 100-летию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А.Л.Чижевского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦5. Премии и стипендии ¦ 45¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. К.Э.Циолковского к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦140-летию ученого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦IX. Департамент культуры¦ 18909¦ 6143¦ 32,5¦ ¦ ¦и искусства - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦1. Содержание ¦ 1126¦ 342¦ 30,4¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата труда ¦ 707¦ 211¦ 29,8¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦начисления на оплату ¦ 272¦ 75¦ 27,6¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦приобретение предметов ¦ 13¦ 5¦ 38,5¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦командировки и служебные¦ 7¦ 1¦ 14,3¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата транспортных ¦ 60¦ 13¦ 21,7¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата услуг связи ¦ 24¦ 10¦ 41,7¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата коммунальных ¦ 30¦ 16¦ 53,3¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦приобретение ¦ 13¦ 11¦ 84,6¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦2. Департамент культуры ¦ 17116¦ 5706¦ 33,3¦ ¦ ¦и искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦- Калужское музыкальное ¦ 4443¦ 1686¦ 37,9¦ ¦ ¦училище и колледж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата труда ¦ 2098¦ 721¦ 34,4¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦начисления на оплату ¦ 808¦ 253¦ 31,3¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦приобретение предметов ¦ 60¦ 10¦ 16,7¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦командировки и служебные¦ 65¦ 13¦ 20,0¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата транспортных ¦ ¦ 1¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата услуг связи ¦ 29¦ 15¦ 51,7¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата коммунальных ¦ 411¦ 327¦ 79,6¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦капитальный ремонт ¦ 100¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦стипендии ¦ 376¦ 167¦ 44,4¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦компенсационные выплаты ¦ 203¦ 85¦ 41,9¦ ¦ ¦на питание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦выплата денежной ¦ 223¦ 74¦ 33,2¦ ¦ ¦компенсации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦педагогических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦книгоиздательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукцией и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периодическими изданиями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата прочих услуг и ¦ 70¦ 20¦ 28,6¦ ¦ ¦прочие текущие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦- Учреждения культуры и ¦ 12187¦ 3817¦ 31,3¦ ¦ ¦искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата труда ¦ 3007¦ 1120¦ 37,2¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦начисления на оплату ¦ 1158¦ 409¦ 35,3¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦приобретение предметов ¦ 273¦ 39¦ 14,3¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦командировки и служебные¦ 75¦ 4¦ 5,3¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата транспортных ¦ 5¦ 3¦ 60,0¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата услуг связи ¦ 135¦ 59¦ 43,7¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата коммунальных ¦ 880¦ 412¦ 46,8¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦капитальный ремонт ¦ 3000¦ 249¦ 8,3¦ ¦ ¦облдрамтеатра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦субсидии театру, ¦ 2082¦ 1012¦ 48,6¦ ¦ ¦филармонии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦централизованные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦комплектование книжных ¦ 1100¦ 408¦ 37,1¦ ¦ ¦фондов библиотек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦прочие текущие расходы ¦ 467¦ 102¦ 21,8¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦премии в области ¦ 5¦ ¦ ¦ ¦ ¦музыкального искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦- Кинематография ¦ 486¦ 203¦ 41,8¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата труда ¦ 95¦ 44¦ 46,3¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦начисления на оплату ¦ 37¦ 17¦ 45,9¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦приобретение предметов ¦ 23¦ 2¦ 8,7¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦командировки и служебные¦ 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата услуг связи ¦ 22¦ 15¦ 68,2¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата коммунальных ¦ 92¦ 21¦ 22,8¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦приобретение ¦ 38¦ 38¦ 100,0¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦прочие текущие расходы ¦ 6¦ ¦ ¦ ¦ ¦(текущий ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвентаря, оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и помещений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦субсидии на приобретение¦ 172¦ 66¦ 38,4¦ ¦ ¦фильмов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦3. "Областная программа ¦ 667¦ 95¦ 14,2¦ ¦ ¦"Сохранение и развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и искусства на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1997-1999 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦X. Департамент ¦ 121658¦ 35091¦ 28,8¦ ¦ ¦здравоохранения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лекарственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦1. Содержание ¦ 2158¦ 1081¦ 50,1¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата труда ¦ 1375¦ 445¦ 32,4¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦начисления на оплату ¦ 529¦ 122¦ 23,1¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦приобретение предметов ¦ 15¦ 47¦ 313,3¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦командировки и служебные¦ 30¦ 14¦ 46,7¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата транспортных ¦ 4¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата услуг связи ¦ 25¦ 39¦ 156,0¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата коммунальных ¦ 180¦ 388¦ 215,6¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦прочие текущие расходы ¦ ¦ 26¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦2. Департамент ¦ 103832¦ 33138¦ 31,9¦ ¦ ¦здравоохранения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лекарственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦- Медучилище и курсовые ¦ 4499¦ 1733¦ 38,5¦ ¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата труда ¦ 1529¦ 621¦ 40,6¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦начисления на оплату ¦ 589¦ 241¦ 40,9¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата транспортных ¦ 30¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата услуг связи ¦ 10¦ 2¦ 20,0¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата коммунальных ¦ 620¦ 263¦ 42,4¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦капитальный ремонт ¦ 100¦ 11¦ 11,0¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦прочие текущие расходы ¦ 312¦ 56¦ 17,9¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦стипендии, ¦ 1309¦ 539¦ 41,2¦ ¦ ¦компенсационные выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦педагогических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦книгоиздательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукцией и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периодическими изданиями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦- Учреждения ¦ 99333¦ 31405¦ 31,6¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата труда ¦ 29200¦ 6845¦ 23,4¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦начисления на оплату ¦ 11242¦ 2641¦ 23,5¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦приобретение предметов ¦ 29217¦ 8670¦ 29,7¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦командировки и служебные¦ 300¦ 46¦ 15,3¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата транспортных ¦ 2000¦ 375¦ 18,8¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата услуг связи ¦ 600¦ 154¦ 25,7¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата коммунальных ¦ 12591¦ 5541¦ 44,0¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦приобретение ¦ 135¦ 452¦ 334,8¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦капитальный ремонт ¦ 3571¦ 1359¦ 38,1¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦прочие текущие расходы ¦ 1600¦ 1701¦ 106,3¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦централизованные ¦ 6877¦ 3118¦ 45,3¦ ¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦централизованные ¦ 2000¦ 503¦ 25,2¦ ¦ ¦мероприятия на закупку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мягкого инвентаря и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инструментария и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лекарственных препаратов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦3. Обязательное ¦ 10454¦ 840¦ 8,0¦ ¦ ¦медицинское страхование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неработающего населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в части оплаты за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пролеченных больных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областных лечебных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦4. "Областная программа ¦ 155¦ 32¦ 20,6¦ ¦ ¦"Вакцинопрофилактика" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦5. "Областная программа ¦ 1900¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Развитие индустрии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детского питания" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦6. "Областная программа ¦ 260¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Профилактика и борьба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦со СПИДом" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦7. "Областная программа ¦ 2794¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Туберкулез" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦8. "Областная программа ¦ 105¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Неотложные меры по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санэпидемиологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благополучия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфекционных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦паразитарных заболеваний¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и снижения уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преждевременной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смертности населения" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦XI.Департамент ¦ 8314¦ 1953¦ 23,5¦ ¦ ¦физической культуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта и туризма - всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦1. Содержание ¦ 1000¦ 350¦ 35,0¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата труда ¦ 628¦ 221¦ 35,2¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦начисления на оплату ¦ 242¦ 108¦ 44,6¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦приобретение предметов ¦ 3¦ 4¦ 133,3¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦командировки и служебные¦ 8¦ ¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата транспортных ¦ 15¦ 3¦ 20,0¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата услуг связи ¦ 5¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата коммунальных ¦ 40¦ 12¦ 30,0¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦приобретение ¦ 10¦ 2¦ 20,0¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦капитальный ремонт ¦ 49¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦2. Департамент ¦ 7314¦ 1603¦ 21,9¦ ¦ ¦физической культуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта и туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦- Детско-юношеские ¦ 2885¦ 778¦ 27,0¦ ¦ ¦спортивные школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата труда ¦ 1420¦ 483¦ 34,0¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦начисления на оплату ¦ 547¦ 200¦ 36,6¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦приобретение предметов ¦ 200¦ 36¦ 18,0¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦командировки и служебные¦ 35¦ ¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата транспортных ¦ 100¦ 20¦ 20,0¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата услуг связи ¦ 100¦ 3¦ 3,0¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦приобретение ¦ 150¦ 3¦ 2,0¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦капитальный ремонт ¦ 200¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦прочие текущие расходы ¦ 133¦ 33¦ 24,8¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦- Мероприятия по ¦ 4429¦ 825¦ 18,6¦ ¦ ¦физической культуре, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорту и туризму ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦приобретение предметов ¦ 600¦ 131¦ 21,8¦ ¦ ¦снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦проведение спортивных ¦ 3829¦ 694¦ 18,1¦ ¦ ¦мероприятий и поддержка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦команд мастеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦XII. Департамент ¦ 155309¦ 29457¦ 19,0¦ ¦ ¦социальной политики - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦1. Содержание ¦ 7744¦ 1945¦ 25,1¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата труда ¦ 5144¦ 1172¦ 22,8¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦начисления на оплату ¦ 1980¦ 552¦ 27,9¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦приобретение предметов ¦ 49¦ 33¦ 67,3¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦командировки и служебные¦ 53¦ 16¦ 30,2¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата транспортных ¦ 74¦ 43¦ 58,1¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата услуг связи ¦ 137¦ 27¦ 19,7¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата коммунальных ¦ 117¦ 76¦ 65,0¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦приобретение ¦ 80¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦капитальный ремонт ¦ 95¦ 26¦ 27,4¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦прочие текущие расходы ¦ 15¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦2. Департамент ¦ 44714¦ 15795¦ 35,3¦ ¦ ¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦- Курсы повышения ¦ 236¦ 28¦ 11,9¦ ¦ ¦квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦- Учреждения социального¦ 39700¦ 14010¦ 35,3¦ ¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата труда ¦ 6345¦ 2043¦ 32,2¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦начисления на оплату ¦ 2443¦ 743¦ 30,4¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦приобретение предметов ¦ 13895¦ 2761¦ 19,9¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦командировки и служебные¦ 34¦ 3¦ 8,8¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата транспортных ¦ 361¦ 158¦ 43,8¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата услуг связи ¦ 78¦ 39¦ 50,0¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата коммунальных ¦ 2925¦ 3874¦ 132,4¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦приобретение ¦ 147¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦капитальный ремонт ¦ 848¦ 298¦ 35,1¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦прочие текущие расходы ¦ 786¦ 294¦ 37,4¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦стипендии и выплата ¦ 144¦ 60¦ 41,7¦ ¦ ¦денежной компенсации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦педагогических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦книгоиздательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукцией и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периодическими изданиями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата прочих услуг ¦ 11694¦ 3737¦ 32,0¦ ¦ ¦(протезирование, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретение транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и санаторно-курортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦путевок инвалидам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы на погребение, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплата ритуальных услуг,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возмещение расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов на бензин, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦- Молодежная политика ¦ 350¦ 73¦ 20,9¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦- Фонд поддержки семьи ¦ 420¦ 76¦ 18,1¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦- Оздоровление детей из ¦ 2118¦ 1608¦ 75,9¦ ¦ ¦малообеспеченных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦многодетных семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦- Выплата денежной ¦ 1890¦ ¦ ¦Кроме того 136 ¦ ¦компенсации за наем ¦ ¦ ¦ ¦млн. рублей ¦ ¦(поднаем) жилья ¦ ¦ ¦ ¦передано в ¦ ¦военнослужащих, ¦ ¦ ¦ ¦районы по ¦ ¦уволенных в запас, и ¦ ¦ ¦ ¦взаимным ¦ ¦членам их семей ¦ ¦ ¦ ¦расчетам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включено в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетов ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦3. Государственные ¦ 97193¦ 11459¦ 11,8¦Кроме того 16281¦ ¦пособия гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦млн.рублей ¦ ¦имеющим детей ¦ ¦ ¦ ¦передано в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включено в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетов ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦4. "Областная программа ¦ 5600¦ 235¦ 4,2¦Кроме того 1157 ¦ ¦"Детство" ¦ ¦ ¦ ¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передано в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включено в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетов ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦5. "Объединение ¦ 58¦ 23¦ 39,7¦ ¦ ¦поисковых отрядов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Память" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦XIII. Погашение ¦ 22108¦ 14979¦ 67,8¦Кроме того 7129 ¦ ¦внутреннего долга ¦ ¦ ¦ ¦млн. рублей ¦ ¦(погашение задолженности¦ ¦ ¦ ¦передано в ¦ ¦по оплате труда с ¦ ¦ ¦ ¦районы по ¦ ¦начислениями и ¦ ¦ ¦ ¦взаимным ¦ ¦государственным пособиям¦ ¦ ¦ ¦расчетам и ¦ ¦гражданам, имеющим детей¦ ¦ ¦ ¦включено в ¦ ¦за 1996 год) ¦ ¦ ¦ ¦отчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетов ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦XIV. Резервный фонд для ¦ 10000¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставления бюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ссуд на выплату пенсий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦XV. Возврат средств в ¦ 8953¦ 2621¦ 29,3¦ ¦ ¦дорожный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦XVI. Управление ¦ 19500¦ 7095¦ 36,4¦ ¦ ¦внутренних дел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦XVII. Государственная ¦ 17200¦ 5273¦ 30,7¦ ¦ ¦противопожарная служба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦XVIII. Государственная ¦ 950¦ 338¦ 35,6¦ ¦ ¦инспекция по маломерным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦судам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата труда ¦ 520¦ 198¦ 38,1¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦начисления на оплату ¦ 200¦ 73¦ 36,5¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦приобретение предметов ¦ 56¦ 23¦ 41,1¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦командировки и служебные¦ 9¦ 3¦ 33,3¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата транспортных ¦ 80¦ 18¦ 22,5¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата услуг связи ¦ 8¦ 5¦ 62,5¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата коммунальных ¦ 67¦ 18¦ 26,9¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦капитальный ремонт ¦ 10¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦XIX. Содержание дирекции¦ 46¦ 32¦ 69,6¦ ¦ ¦национального парка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Угра" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦XX. Программа по защите ¦ 823¦ 30¦ 3,6¦Кроме того 386 ¦ ¦населения области от ¦ ¦ ¦ ¦млн.рублей ¦ ¦воздействия последствий ¦ ¦ ¦ ¦передано в ¦ ¦Чернобыльской катастрофы¦ ¦ ¦ ¦районы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включено в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетов ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦XXI. Реализация закона ¦ 1270¦ ¦ ¦ ¦ ¦РФ "О социальной защите ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан, подвергшихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воздействию радиации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вследствие катастрофы на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Чернобыльской АЭС" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦XXII. Управление по ¦ 2314¦ 671¦ 29,0¦ ¦ ¦делам гражданской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обороны и чрезвычайным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуациям (содержание и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оснащение подразделений,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданской обороне и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чрезвычайным ситуациям) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦XXIII. Мобилизационная ¦ 65¦ 7¦ 10,8¦ ¦ ¦подготовка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦XXIV. Финансовая ¦ 2169¦ 481¦ 22,2¦ ¦ ¦поддержка средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦XXV. "Редакция газеты ¦ 1068¦ 530¦ 49,6¦ ¦ ¦"Весть" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦XXVI. Финансирование ¦ 50¦ 36¦ 72,0¦ ¦ ¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономическо-правового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вестника Губернатора и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Правительства области в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газете "Деловая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦провинция" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦XXVII. Облвоенкомат ¦ 2942¦ 837¦ 28,5¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦XXVIII. Облгосархивы ¦ 820¦ 372¦ 45,4¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата труда ¦ 329¦ 117¦ 35,6¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦начисления на оплату ¦ 126¦ 41¦ 32,5¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦приобретение предметов ¦ 31¦ 8¦ 25,8¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦командировки и служебные¦ 3¦ 1¦ 33,3¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата транспортных ¦ 3¦ 1¦ 33,3¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата услуг связи ¦ 20¦ 16¦ 80,0¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата коммунальных ¦ 308¦ 180¦ 58,4¦ ¦ ¦услуг приобретение ¦ ¦ 8¦ ¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦XXIX. Резервный фонд ¦ 5700¦ 2741¦ 48,1¦Кроме того 249 ¦ ¦Губернатора области ¦ ¦ ¦ ¦млн.рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передано в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включено в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетов ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦XXX. Проведение выборов ¦ 788¦ 433¦ 54,9¦ ¦ ¦и референдумов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦XXXI. Расходы на издание¦ 136¦ 44¦ 32,4¦ ¦ ¦книги "Память" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦XXXII. Информатика ¦ 1599¦ 432¦ 27,0¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦- содержание ¦ 150¦ 39¦ 26,0¦ ¦ ¦информационной сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦- развитие ¦ 1449¦ 393¦ 27,1¦ ¦ ¦информационной сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦XXXIII. Комитет по ¦ 5790¦ 530¦ 9,2¦ ¦ ¦земельным ресурсам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦в том числе остатки на ¦ 759¦ 530¦ 69,8¦ ¦ ¦01.01.1997 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦XXXIV. Комитет ¦ 12202¦ 1982¦ 16,2¦ ¦ ¦ветеринарии - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦1. Содержание ¦ 2062¦ 313¦ 15,2¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата труда ¦ 1408¦ 199¦ 14,1¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦начисления на оплату ¦ 542¦ 82¦ 15,1¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦приобретение предметов ¦ 12¦ 2¦ 16,7¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦командировки и служебные¦ 8¦ 2¦ 25,0¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата транспортных ¦ 35¦ 12¦ 34,3¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата услуг связи ¦ 30¦ 16¦ 53,3¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата коммунальных ¦ 27¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦2. Комитет ветеринарии ¦ 9624¦ 1619¦ 16,8¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦- Учреждения и ¦ 9569¦ 1619¦ 16,9¦ ¦ ¦мероприятия сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата труда ¦ 1114¦ 339¦ 30,4¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦начисления на оплату ¦ 429¦ 147¦ 34,3¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦приобретение предметов ¦ 6303¦ 919¦ 14,6¦ ¦ ¦снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦командировки и служебные¦ 73¦ 7¦ 9,6¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата транспортных ¦ 208¦ 69¦ 33,2¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата услуг связи ¦ 56¦ 15¦ 26,8¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦оплата коммунальных ¦ 254¦ 110¦ 43,3¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦приобретение ¦ 402¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦капитальный ремонт ¦ 361¦ 1¦ 0,3¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦противоэпизоотические ¦ 300¦ 12¦ 4,0¦ ¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦гражданская оборона, ¦ 69¦ ¦ ¦ ¦ ¦техника безопасности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охрана труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦- Курсовая подготовка ¦ 55¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦3. Капитальные вложения ¦ 516¦ 50¦ 9,7¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦XXXV. Расходы под ¦ 150¦ ¦ ¦ ¦ ¦областной заказ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦XXXVI. Кредит на ¦ 1020¦ 720¦ 70,6¦ ¦ ¦содействие трудовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятости осужденных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦XXXVII. Областная ¦ 2500¦ ¦ ¦ ¦ ¦программа "Обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пожарной безопасности на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории области на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1997-1998 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦XXXVIII. Областная ¦ 6000¦ ¦ ¦ ¦ ¦программа "Правопорядок"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦XXXIX. Расходы, ¦ 3600¦ 1112¦ 30,9¦ ¦ ¦связанные с учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходов областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета территориальными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦казначейства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦XXXX. Финансовая ¦ 2000¦ 418¦ 20,9¦ ¦ ¦поддержка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговой инспекции по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Калужской области и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управления Федеральной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦службы налоговой полиции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РФ по Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦ 921834¦ 226892¦ 24,6¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦Фонд дотаций бюджетам ¦ 283310¦ 85500¦ 30,2¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦Субвенция муниципальному¦ 9500¦ 1150¦ 12,1¦ ¦ ¦образованию "Город ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обнинск" для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦Средства, получаемые по ¦ 157302¦ 187¦ 0,1¦ ¦ ¦взаимным расчетам, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительных расходов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возникших в результате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦решений, принятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами государственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦Ссуда, выданная на ¦ ¦ 8766¦ ¦ ¦ ¦выплату отпускных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений и на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погашение задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по заработной плате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦Средства, переданные ¦ ¦ 28645¦ ¦в том числе 1247¦ ¦нижестоящим бюджетам по ¦ ¦ ¦ ¦млн. рублей ¦ ¦взаимным расчетам ¦ ¦ ¦ ¦передано в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Малоярославецкий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район и включено¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствующего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 1371946¦ 351140¦ 25,6¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦Превышение расходов над ¦ 194695¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходами (дефицит) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+---------+----------+----------------+ ¦Превышение доходов над ¦ ¦ 4831¦ ¦ ¦ ¦расходами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------------------+----------+---------+----------+----------------- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ИСПОЛНЕНИЮ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 1997 ГОДА ДОХОДЫ За 1 полугодие 1997 года в областной бюджет поступило всего доходов 355971 млн. рублей или 30,2% к годовому плану. Денежные поступления возросли по сравнению с первым полугодием 1996 года на 17,4% и составили 265730 млн. рублей. План года по собственным доходам (без учета трансферта) выполнен на 36%, поступило в бюджет 155,3 млрд. рублей, что несколько ниже соответствующего периода прошлого года. Поступление собственных доходов во II квартале составили к первому кварталу текущего года 171,6% в связи с тем, что на II квартал приходятся сроки уплаты налога на прибыль и налога на имущество по годовым расчетам. В структуре собственных доходов областного бюджета за I полугодие по сравнению с прогнозными показателями произошли изменения. Ниже прогнозируемого сложилось поступление подоходного налога с физических лиц, удельный вес составил 5,6% против 7,6% в плане. Возрос удельный вес поступления по акцизам на 8,8 пункта и составил за I полугодие 24,2%. В течение I полугодия не были выполнены предусмотренные Законом "Об областном бюджете на 1997 год" более напряженные задания по ряду налогов по сравнению с заданиями бюджета на 1996 год. Среди них налог на добавленную стоимость, подоходный налог с физических лиц, налог на прибыль. В I полугодии текущего года налоговых доходов в целом поступило в областной бюджет 153,2 млрд. рублей, годовое задание обеспечено на 40%. В разрезе доходных источников наименьший процент выполнения годового прогноза сложился по налогу на прибыль, подоходному налогу с физических лиц, лицензионному сбору за право оптовой реализации алкогольной продукции, земельному налогу за земли несельскохозяйственного назначения, сбору на нужды образовательных учреждений. По налогу на прибыль отставание в выполнении годового плана - 34,1% объясняется уменьшением налогооблагаемой базы. За январь - май текущего года по трем отраслям (промышленность, строительство, транспорт) получено прибыли 122,5 млрд. рублей, что составляет менее 20% годовой расчетной суммы и 112,8% к соответствующему периоду прошлого года. Процент выполнения годового задания по объему производства в разрезе отраслей колеблется от 21,9% по сельскому хозяйству до 34,9% по строительству. Недопоступление подоходного налога с физических лиц (26,5%) связано с тем, что зачисления в областной бюджет 10% подоходного налога стало производиться с 4 марта 1997 года, в то время как в плане по областному бюджету это предусмотрено с 1 января 1997 года. По лицензионному сбору за право оптовой реализации алкогольной продукции низкий уровень выполнения годового плана - 23,2%, сложился из-за того, что за невыполнение требований и условий лицензирования лицензионной палатой за отчетный период было приостановлено 17 раз действие лицензий по оптовой реализации алкогольной продукции, кроме того, 8 лицензий аннулировано. В результате этого областной бюджет недополучил 157 млн. рублей. По земельному налогу за земли несельскохозяйственного назначения низкое поступление (-2687 млн. рублей) объясняется погашением в текущем году задолженности по земельному налогу, подлежащему централизации в федеральный бюджет за 1996 год, в сумме 4,6 млрд. рублей. По сбору на нужды образовательных учреждений выполнение 30,8% сложилось вследствие перечисления в бюджеты муниципальных образований из поступлений текущего года излишне поступившего сбора за 1996 год в сумме около 700 млн. рублей. Выполнение плана по налогу на добавленную стоимость составляет 38,7% (с учетом поступления специального налога в сумме 646 млн. рублей). Непосредственно по налогу на добавленную стоимость выполнение плана года составляет 37,9%, выполнение к I полугодию прошлого года составляет 91,6%. В результате осуществления руководством области мер по контролю за незаконным оборотом алкогольной продукции поступление акцизов в областной бюджет против соответствующего периода прошлого года возросло на 57,0%. В отчетном периоде текущего года из областного в местные бюджеты было перечислено 1450 млн. рублей акцизного сбора в соответствии с постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 20 июня 1996 года № 534 и постановлением Главы администрации - Губернатора Калужской области от 05.11.1996 № 488. В целом по неналоговым доходам выполнение плана года составило 12,0%, в том числе по возврату бюджетных ссуд - 6,4%. Ссуда на выплату пенсий из областного бюджета не выдавалась. Трансферта за I полугодие 1997 года получено 188695 млн. рублей или 169,5% к I полугодию 1996 года. Годовой план выполнен на 32,1%, в том числе на 22,2% - за счет поступления трансферта по расчетам за 1997 год, 5,1% - проведения зачета по трансферту 1995 года в счет задолженности области по товарному кредиту, полученному товаропроизводителями в 1995 году, 4,8 - перечисления трансферта за 1996 год. Из общей суммы трансферта за истекший период 1997 года - 130695 млн. рублей, 46,0% поступило по реестрам из Министерства Финансов и 54,0% за счет перечисления увеличенной доли налога на добавленную стоимость (40%) оставляемого в области в счет трансферта. Во II квартале 1997 года была получена не предусмотренная в плане ссуда из федерального бюджета на выплату отпускных учителям в сумме 12 млрд. рублей. Анализ данных налоговой отчетности показывает, что продолжается постоянный рост недоимки по налоговым платежам в бюджет области, которая достигла на 1 июля текущего года 235 млрд. рублей против 161,7 млрд. рублей на 1 января 1997 года. Наиболее крупные суммы задолженности в областной бюджет имеют: - АО "ЛТЗ" 12,2 млрд. рублей - АО "КТЗ" 11,2 млрд. рублей - АО "Калугапутьмаш" 11,9 млрд. рублей - АО "Кадви" 7,3 млрд. рублей - АО "Строммашполимер" 6,1 млрд. рублей С целью сокращения неплатежей в соответствии с постановлением Губернатора области от 05.05.1997 № 167 "О налоговом зачете по платежам в областной бюджет" за первое полугодие 1997 года департаментом финансов и бюджета проведено взаимозачетов на сумму 44,470 млрд. рублей. В том числе погашено по задолженности, пеням и штрафам 58,8%, по текущим платежам 41,2%. В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 05.05.1997 № 168 "О заключении договоров об обязательствах погашения задолженности в областной бюджет" заключено договоров - обязательств о погашении задолженности в областной бюджет за I полугодие 1997 г. на общую сумму 14,97 млрд. рублей, предъявлено к зачету в счет погашения задолженности по пеням и штрафам 0,818 млрд. рублей (43,6%), по текущим платежам 1,245 млрд. рублей (56,4%). По взаимозачетам текущие налоговые платежи закрывались только по защищенным статьям бюджета. За I полугодие 1997 года общая сумма потерь областного бюджета в связи с предоставлением налоговых льгот составила 200,3 млн. рублей, в том числе по налогу на прибыль - 39,8 млн. рублей; по налогу на имущество - 68,9 млн. рублей; по транспортному налогу - 2,5 млн. рублей; по сбору на нужды образовательных учреждений - 88,2 млн. рублей; по земельному налогу за земли несельскохозяйственого назначения - 0,9 млн. рублей. В разрезе категорий плательщиков, которым были предоставлены налоговые льготы, наибольшая сумма выпадающих доходов областного бюджета сложилась по предприятиям сферы материального производства, в среднесписочной численности которых инвалиды составляют более 50% и образовательным учреждениям. О выполнении положения о порядке распределения налога на прибыль по структурным подразделениям ряда предприятий области за I полугодие 1997 года За I полугодие текущего года в областной бюджет и бюджеты муниципальных образований поступило налога на прибыль по предприятиям, перечисленным в статье 9 Закона "Об областном бюджете Калужской области на 1997 год", в сумме 8282 млн. рублей, что составляет 29,9% к годовой расчетной сумме. Из них в областной бюджет перечислено 1816 млн. рублей и в бюджеты муниципальных образований - 6466 млн. рублей. Поступление в разрезе плательщиков характеризуется следующими данными: - АО "Электросвязь" 2349 млн. рублей или 28,4% из общей суммы поступлений; - АООТ "Кристалл" 4354 млн. рублей или 52,6% из общей суммы поступлений; - ОАО "Калугаэнерго" 1098 млн. рублей или 13,3% -"- - Кировское МПЭ и ТС 452 млн. рублей или 5,4% -"- - Приокское МПКЭ и ТС 333 млн. рублей или 4,0% -"- - Агропромбанк 304 млн. рублей или 3,7% -"- Наибольшая сумма налога на прибыль по данным предприятиям поступила в бюджеты муниципальных образований: г. Калуга - 2826 млн. руб., Дзержинский район - 1008 млн. руб., г. Обнинск - 434 млн. руб., г. Киров - 367 млн. руб., Юхновский район - 148 млн. руб., Сухиничский район - 142 млн. руб., Козельский район - 124 млн. руб., Малоярославецкий район - 120 млн. руб. Сведения о перечислении налога на прибыль по структурным подразделениям в бюджеты муниципальных образований за первое полугодие 1997 года ----T------------------------------------------T-----------¬ ¦ № ¦ Наименование муниципальных образований ¦Перечислено¦ ¦п/п¦ ¦ ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦ 1 ¦Бабынинский район ¦ 42,54 ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦ 2 ¦пос. Воротынск (Бабынинский район) ¦ 7,7 ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦ 3 ¦Барятинский район ¦ 50,2 ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦ 4 ¦Боровский район ¦ 148,5 ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦ 5 ¦г. Ермолино (Боровский район) ¦ ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦ 6 ¦г. Балабаново (Боровский район) ¦ 12,1 ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦ 7 ¦Дзержинский район ¦ 1007,7 ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦ 8 ¦г. Кондрово (Дзержинский район) ¦ 3,5 ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦ 9 ¦пос. Полотняный Завод (Дзержинский район) ¦ 1,4 ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦10 ¦пос. Товарково (Дзержинский район) ¦ 5 ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦11 ¦Угорская Волость (Дзержинский район) ¦ ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦12 ¦Думиничский район ¦ 53,1 ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦13 ¦Жиздринский район ¦ 52,12 ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦14 ¦г. Жиздра ¦ 43,02 ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦15 ¦Жуковский район ¦ 95,4 ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦16 ¦г. Кременки (Жуковский район) ¦ ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦17 ¦г. Белоусово (Жуковский район) ¦ ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦18 ¦Износковский район ¦ 55,5 ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦19 ¦пос. Мятлево (Износковский район) ¦ 6,6 ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦20 ¦Козельский район ¦ 124,5 ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦21 ¦г. Сосенский (Козельский район) ¦ 20,3 ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦22 ¦г. Козельск ¦ ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦23 ¦Куйбышевский район ¦ 49,8 ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦24 ¦Малоярославецкий район ¦ 120,4 ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦25 ¦г. Малоярославец ¦ 12 ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦26 ¦пос. Детчино (Малоярославецкий район) ¦ ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦27 ¦Медынский район ¦ 21,9 ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦28 ¦г. Медынь ¦ 38,1 ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦29 ¦Мещовский район ¦ 50,5 ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦30 ¦Мосальский район ¦ 27,2 ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦31 ¦Перемышльский район ¦ 67,6 ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦32 ¦Спас-Деменский район ¦ 54,3 ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦33 ¦Сухиничский район ¦ 142 ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦34 ¦Тарусский район ¦ 95,2 ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦35 ¦г. Таруса ¦ ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦36 ¦Ульяновский район ¦ 73,4 ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦37 ¦Ферзиковский район ¦ 20,6 ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦38 ¦п. Ферзиково ¦ ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦39 ¦Октябрьский с/с (Ферзиковский район) ¦ ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦40 ¦Бебелевский с/с (Ферзиковский район) ¦ ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦41 ¦Хвастовичский район ¦ 40,4 ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦42 ¦пос. Еленский (Хвастовичский район) ¦ 5,4 ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦43 ¦Юхновский район ¦ 148,6 ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦44 ¦г. Юхнов ¦ ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦45 ¦Колыхмановский с/с (Юхновский район) ¦ ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦46 ¦г. Киров и Кировский район ¦ 366,7 ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦47 ¦г. Калуга ¦ 2826,1 ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦48 ¦г. Обнинск ¦ 434,8 ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦49 ¦г. Людиново и Людиновский район ¦ 141,9 ¦ +---+------------------------------------------+-----------+ ¦ ¦ИТОГО ¦ 6466,08 ¦ L---+------------------------------------------+------------ РАСХОДЫ В связи с тем, что Закон Калужской области "Об областном бюджете Калужской области на 1997 год" был принят на сессии Законодательного Собрания области только 26 марта 1997 года и в I квартале финансирование расходов областного бюджета производилось в соответствии с Постановлением Законодательного Собрания области от 09.01.1997 № 43 "О ежемесячных ассигнованиях по статьям расходов областного бюджета на январь-март 1997 года", исполнение расходной части осуществлялось с напряжением. По ряду статей областного бюджета финансирование было открыто только во II квартале текущего года. Кроме того, в первую очередь принимались меры по погашению задолженности по выплате заработной платы работников областных бюджетных учреждений и государственных пособий гражданам, имеющим детей, за 1996 год. В целом за I полугодие расходы областного бюджета составили 351 млрд. рублей или 25,6% от утвержденного годового плана, при этом большая часть расходов профинансирована в апреле - июне (67% от фактических расходов). Значительно увеличилось исполнение по департаменту сельского хозяйства и продовольствия - 24,5% против 3,3% в I квартале, по департаменту энергетики и ЖКХ - 10,3% против 1,7% в январе - марте, по департаменту строительства и средств сообщения - 13,2% против 3,6% в I квартале, по департаменту образования и науки - 32,1% против 13,7%, по департаменту культуры и искусства - 32,5% против 9,7%, по департаменту социальной политики - 19% против 3,7%. С учетом средств, переданных по взаимным расчетам, исполнение по департаменту социальной политики составляет 30,3%. Данные о соотношении фактических расходов в I-II кварталах приведены в диаграмме. Анализ исполнения расходов областного бюджета в I и II кварталах 1997 года см. первоисточник. В связи с тем, что в разрезе областных департаментов и мероприятий областного бюджета удельный вес защищенных статей, финансирование которых осуществляется в первую очередь, колеблется от 91,5% по департаменту образования и науки до 12,3% по департаменту энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, фактическое исполнение расходов областного бюджета складывается неравномерно. Наибольший процент исполнения приходится на отрасли социальной сферы, низкое исполнение сложилось в основном по мероприятиям, отнесенным к бюджету развития. В течение всего отчетного периода прилагались усилия по погашению задолженности по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы как по областному бюджету, так и по бюджетам муниципальных образований. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.02.1997 № 134 "Об обеспечении своевременно финансирования расходов на выплату заработной платы" трансферт из федерального бюджета используется в первую очередь на ликвидацию задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы и другим социальным выплатам населению. В связи с этим, дотация из областного бюджета направлялась в основном на выплату заработной платы и погашение задолженности по начислениям на заработную плату в обязательные фонды. Также в целях обеспечения выплаты отпускных работникам образования в июне была перечислена дотация муниципальным образованиям в сумме 18 млрд. рублей из расчета требуемых отпускных. В целом фонд дотаций бюджетам муниципальных образований профинансирован в размере 85,5 млрд. рублей или на 30,2% от годового плана. Кроме того, Калужской области из федерального бюджета предоставлена бюджетная ссуда на выплату отпускных работникам образовательных учреждений в сумме 12 млрд. рублей, из которых 8,5 млрд. рублей направлено бюджетам муниципальных образований в виде ссуды со сроком погашения 1 сентября текущего года. По взаимным расчетам из областного бюджета муниципальным образованиям перечислены средства в сумме 28,6 млрд. рублей, из них 16,3 млрд. рублей выделено на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЮДЖЕТНЫМ ССУДАМ, ВЫДАННЫМ (ВОЗВРАЩЕННЫМ) ИЗ (В) ОБЛАСТНОГО(ОЙ) БЮДЖЕТА(Т) В I ПОЛУГОДИИ 1997 ГОДА ----T--------------------T---------------------------T---------T----------------T-----------------------------T----------------------------------------¬ ¦ № ¦Основание для выдачи¦ Цель ссуды, предмет ¦Кредитор ¦ Заемщик ссуды ¦ По постановлению ¦ Фактически ¦ ¦п/п¦ ссуды ¦ договора ¦ ¦ (организация, ¦(распоряжению) администрации ¦ ¦ ¦ ¦ (постановление, ¦ ¦ ¦ район и т.д.) ¦ области установлены ¦ ¦ ¦ ¦ распоряжение, ¦ ¦ ¦ +-----------T-----T-----------+---------------------T------------------+ ¦ ¦ договор) ¦ ¦ ¦ ¦сумма ссуда¦% за ¦ срок ¦ Перечислено ¦ Возврат сссуды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(млн. руб.)¦ссуду¦ возврата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ссуды ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+---------------------------+---------+----------------+-----------+-----+-----------+---------------T-----+----T--T----------+ ¦ 1 ¦Распоряжение № 12-р ¦Погашение задолженности по ¦Областной¦Дзержинский ¦ 1500¦ ¦01.06.1997 ¦№ 2535 от 16.01¦ 1500¦1500¦ ¦31.03.1997¦ ¦ ¦от 15.01.1997 ¦з/пл работникам образования¦бюджет ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Калуга ¦ 3000¦ ¦01.06.1997 ¦№ 2517 от 16.01¦ 3000¦2694¦ ¦25.04.1997¦ +---+--------------------+---------------------------+---------+----------------+-----------+-----+-----------+---------------+-----+----+--+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО ¦ 4500¦ ¦ ¦ ¦ 4500¦4194¦ ¦ ¦ +---+--------------------+---------------------------+---------+----------------+-----------+-----+-----------+---------------+-----+----+--+----------+ ¦ 2 ¦Распоряжение № 13-р ¦Погашение задолженности по ¦Областной¦Департамент ¦ 1400¦ ¦01.07.1997 ¦№ 2596 от 17.01¦ 1400¦1400¦ ¦произведен¦ ¦ ¦от 17.01.1997 ¦з/пл работникам ¦бюджет ¦образования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зачет ¦ ¦ ¦ ¦профессионально-технических¦ ¦науки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦училищ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+---------------------------+---------+----------------+-----------+-----+-----------+---------------+-----+----+--+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО ¦ 1400¦ ¦ ¦ ¦ 1400¦1400¦ ¦ ¦ +---+--------------------+---------------------------+---------+----------------+-----------+-----+-----------+---------------+-----+----+--+----------+ ¦ 3 ¦Распоряжение № 38-р ¦Погашение задолженности по ¦Областной¦г. Людиново ¦ 1000¦ ¦01.05.1997 ¦№ 2753 от 30.01¦ 1000¦1000¦ ¦31.03.1997¦ ¦ ¦от 29.01.1997 ¦з/пл работникам бюджетных ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+---------------------------+---------+----------------+-----------+-----+-----------+---------------+-----+----+--+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО ¦ 1000¦ ¦ ¦ ¦ 1000¦1000¦ ¦ ¦ +---+--------------------+---------------------------+---------+----------------+-----------+-----+-----------+---------------+-----+----+--+----------+ ¦ 4 ¦Распоряжение № 71-р ¦Погашение задолженности по ¦Областной¦Боровский район ¦ 500¦ ¦01.07.1997 ¦№ 3196 от 04.03¦ 500¦ 500¦ ¦31.03.1997¦ ¦ ¦от 04.03.1997 ¦з/пл работникам бюджетных ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+---------------------------+---------+----------------+-----------+-----+-----------+---------------+-----+----+--+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО ¦ 500¦ ¦ ¦ ¦ 500¦ 500¦ ¦ ¦ +---+--------------------+---------------------------+---------+----------------+-----------+-----+-----------+---------------+-----+----+--+----------+ ¦ 5 ¦Распоряжение № 78-р ¦Выплата з/платы работникам ¦Областной¦г. Калуга ¦ 1000¦ ¦01.08.1997 ¦№ 3260 от 07.03¦ 900¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 07.03.1997 ¦бюджетной сферы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 3293 от 14.03¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 3385 от 20.03¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 3425 от 21.03¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 3520 от 27.03¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+---------------------------+---------+----------------+-----------+-----+-----------+---------------+-----+----+--+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО ¦ 1000¦ ¦ ¦ ¦ 900¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+---------------------------+---------+----------------+-----------+-----+-----------+---------------+-----+----+--+----------+ ¦ 6 ¦Распоряжение № 104-р¦Погашение задолженности по ¦Областной¦Боровский район ¦ 500¦ ¦с ¦№ 3452 от 24.03¦ 500¦ 500¦ ¦31.03.1997¦ ¦ ¦от 24.03.1997 ¦з/пл работникам социальной ¦бюджет ¦Дзержинский ¦ 500¦ ¦последующи즹 3453 от 24.03¦ 500¦ 500¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сферы ¦ ¦район ¦ ¦ ¦зачетом в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дотации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+---------------------------+---------+----------------+-----------+-----+-----------+---------------+-----+----+--+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО ¦ 1000¦ ¦ ¦ ¦ 1000¦1000¦ ¦ ¦ +---+--------------------+---------------------------+---------+----------------+-----------+-----+-----------+---------------+-----+----+--+----------+ ¦ 7 ¦Распоряжение № 107-р¦Погашение задолженности по ¦Областной¦г. Людиново ¦ 500¦ ¦с ¦№ 3471 от 25.03¦ 500¦ 500¦ ¦31.03.1997¦ ¦ ¦от 25.03.1997 ¦з/пл работникам социальной ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦последующим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зачетом в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дотации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+---------------------------+---------+----------------+-----------+-----+-----------+---------------+-----+----+--+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО ¦ 500¦ ¦ ¦ ¦ 500¦ 500¦ ¦ ¦ +---+--------------------+---------------------------+---------+----------------+-----------+-----+-----------+---------------+-----+----+--+----------+ ¦ 8 ¦Распоряжение № 101-р¦Приобретение аппаратуры ¦Областной¦ГТРК "Калуга" ¦ 200¦ ¦01.09.1997 ¦№ 3775 от 15.04¦ 200¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 23.03.1997 ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+---------------------------+---------+----------------+-----------+-----+-----------+---------------+-----+----+--+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО ¦ 200¦ ¦ ¦ ¦ 200¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+---------------------------+---------+----------------+-----------+-----+-----------+---------------+-----+----+--+----------+ ¦ 9 ¦Постановление № 219 ¦Выплата отпускных ¦Областной¦г. Калуга ¦ 3600¦ ¦01.09.1997 ¦№ 4680 от 16.06¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 13.06.1997 ¦работникам образования ¦бюджет ¦г. Обнинск ¦ 2800¦ ¦01.09.1997 ¦№ 4686 от 16.06¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Малоярославецкий¦ 945¦ ¦01.09.1997 ¦№ 4685 от 16.06¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Жуковский район ¦ 320¦ ¦01.09.1997 ¦№ 4681 от 16.06¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сухиничский ¦ 245¦ ¦01.09.1997 ¦№ 4683 от 16.06¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Хвастовичский ¦ 190¦ ¦01.09.1997 ¦№ 4684 от 16.06¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белоусово ¦ 170¦ ¦01.09.1997 ¦№ 4719 от 16.06¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Балабаново ¦ 100¦ ¦01.09.1997 ¦№ 4687 от 16.06¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Перемышльский ¦ 90¦ ¦01.09.1997 ¦№ 4682 от 16.06¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+---------------------------+---------+----------------+-----------+-----+-----------+---------------+-----+----+--+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО ¦ 8460¦ ¦ ¦ ¦ 8460¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+---------------------------+---------+----------------+-----------+-----+-----------+---------------+-----+----+--+----------+ ¦10 ¦Закон "О бюджете ¦Приобретение оцинкованных ¦Областной¦УИН УВД ¦ 1020¦ ¦ ¦№ 4114 от 6.05 ¦ 720¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Калужской области" ¦станков ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 4198 от 12.05¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 4280 от 19.05¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 4374 от 22.05¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+---------------------------+---------+----------------+-----------+-----+-----------+---------------+-----+----+--+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО: ¦ 1020¦ ¦ ¦ ¦ 720¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+---------------------------+---------+----------------+-----------+-----+-----------+---------------+-----+----+--+----------+ ¦11 ¦Постановление № 225 ¦Производство ингаляторов ¦Областной¦УПП "Сигнал" ¦ 150¦ ¦25.12.1997 ¦№ 4797 от 20.06¦ 150¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 18.06.1997 ¦"Ореол" ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 4814 от 23.06¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+---------------------------+---------+----------------+-----------+-----+-----------+---------------+-----+----+--+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО ¦ 150¦ ¦ ¦ ¦ 150¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+---------------------------+---------+----------------+-----------+-----+-----------+---------------+-----+----+--+----------+ ¦12 ¦Постановление № 230 ¦Закупка оборудования ¦Областной¦Воровское УПП ¦ 400¦ ¦25.12.1997 ¦№ 4801 от 20.06¦ 400¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 18.06.1997 ¦ ¦бюджет ¦ВОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+---------------------------+---------+----------------+-----------+-----+-----------+---------------+-----+----+--+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО ¦ 400¦ ¦ ¦ ¦ 400¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+---------------------------+---------+----------------+-----------+-----+-----------+---------------+-----+----+--+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО ¦ 20130¦ ¦ ¦ ¦19730¦8594¦ ¦ ¦ L---+--------------------+---------------------------+---------+----------------+-----------+-----+-----------+---------------+-----+----+--+----------- ДАННЫЕ О ПОСТУПЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 1997 ГОДА Остаток денежных средств на 01.01.1997 21627 Поступило ВСЕГО: 133992 в том числе: - штрафы, налагаемые комитетом ценовой политики 7877 департамента экономики и промышленности - штрафы, налагаемые госторгинспекцией 6802 - штрафы, налагаемые транспортной инспекцией 16951 - прочие поступления 102362 Расходы - ВСЕГО 52081 1. Фонд социальной поддержки сотрудников 1095 госторгинспекции (постановление администрации области от 27.12.1993 № 316) 2. Отдел по контролю за ценообразованием департамента 786 экономики и промышленности (постановление администрации области от 17.05.1993 № 98) 3. На выплату стипендий им. Воронцовой-Дашковой 15600 (постановление Законодательного Собрания области от 14.12.1996 № 26 и 19.09.1996 № 601) 4. Администрации области для приобретения цветного 2000 телевизора детскому дому "Солнышко" (распоряжение Губернатора области от 17.12.1996 № 962-р) 5. Департаменту здравоохранения и лекарственного 15000 обеспечения для областной больницы на приобретение мягкого инвентаря отделению для инвалидов войны и ветеранов (распоряжение Губернатора области от 03.02.1997 № 42-р) 6. Благотворительному фонду "Милосердие" для 1000 создания библиотеки при областной детской больнице (распоряжение Губернатора области от 27.02.1997 № 62-р) 7. Администрации области на разработку целевой - Программы по защите прав потребителей в Калужской области 10 млн. рублей (распоряжение Вице-губернатора области от 03.04.1997 № 115-р) 8. Городскому отделению Российского Союза бывших 500 несовершеннолетних узников фашистских концлагерей (распоряжение Вице-губернатора области от 22.04.1997 № 146-р) 9. Общественной организации "Гуманность и Здоровье" 300 для проведения конференции (распоряжение Губернатора области от 05.05.1997 № 155-р) 10. Профкому администрации Губернатора области для 300 чествования ветеранов в день Победы (распоряжение Губернатора области от 07.05.1997 № 157-р) 11. Областному совету Союза бывших малолетних 500 узников фашистских концентрационных лагерей (распоряжение Губернатора области от 23.06.1997 № 216-р) 12. Областному Совету ветеранов войны, труда, 10000 Вооруженных сил и правоохранительных органов на проведение уставных мероприятий (распоряжение Губернатора области от 21.03.1997 № 98-р) 13. Церкви "Рождество Богородицы" Жуковского района 5000 на ремонт крыши (распоряжение Губернатора области от 11.04.1997 № 127-р) Остаток на 01.07.1997 103538 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 1997 ГОДА Средства областного внебюджетного фонда используются в соответствии с Положением об областном внебюджетном фонде, утвержденным постановлением Законодательного Собрания от 25.05.1995 № 228 на мероприятия по решению социальных проблем, не предусмотренные расходной частью областного бюджета. Постановлениями администрации области от 17.05.1993 № 98 и 27.12.1993 № 316 созданы фонды развития и социальной поддержки сотрудников отдела цен и госторгинспекции, в которые направляется 10 процентов от сумм штрафов, поступивших в областной внебюджетный фонд по результатам проверок организаций. В I полугодии 1997 года перечислено госторгинспекции 701 тыс. рублей из расчета поступлений за ноябрь-декабрь 1996 года и 394 тыс. рублей за I полугодие 1997 года, отделу цен за поступления I полугодия 1997 года - 786 тыс. рублей. В связи с 250-летием со дня рождения Е.Р.Воронцовой-Дашковой постановлением Законодательного Собрания области от 13.10.1993 № 97 учреждены 6 областных стипендий им. Е.Р.Воронцовой-Дашковой для одаренных женщин, обучающихся в докторантурах, аспирантурах, высших учебных заведениях. На эти цели ежемесячно перечисляется научному центру средства исходя из расчета 39 минимальных ставок по Единой тарифной сетке по оплате труда работников организаций бюджетной сферы в Российской Федерации, что за 6 месяцев 1997 года составило 15600 тыс. рублей. Списки стипендиатов утверждены постановлениями Законодательного Собрания от 19.09.1996 № 601 и от 14.12.1996 № 26. В I полугодии 1997 года произведена проверка использования средств выделенных из областного внебюджетного фонда в 7 организациях: областной психиатрической больнице, Совете ректоров ВУЗов области, областном Совете Союза ветеранов и воинов запаса Вооруженных Сил Российской Федерации, департаменте культуры и искусства, специальной библиотеке им. Островского, областной филармонии и областной больнице. По результатам проверок нарушений не установлено. Прочие поступления в I полугодии 1997 года составили 102362 тыс. рублей, в т.ч. 101128 тыс. рублей за реализацию изъятой из незаконного оборота водки без акцизных марок и поступивших в связи с отсутствием порядка реализации изъятого из незаконного обращения спирта и водно-спиртовой смеси (письмо государственной налоговой инспекции по Калужской области от 05.05.1997 № 41-28), и 1234 тыс. рублей сумма по поручениям без наименования организаций, наложивших штрафы, не подтвержденных первичными документами. ------------------------------------------------------------------ -------------------- + Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru