ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Калужской области № 75 от 25.06.1997
"ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА I КВАРТАЛ 1997 ГОДА"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 июня 1997 г. № 75
ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЗА I КВАРТАЛ 1997 ГОДА
Заслушав и обсудив информацию директора департамента финансов и бюджета об итогах исполнения областного бюджета за I квартал 1997 года Правительство Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять к сведению информацию об исполнении областного бюджета за I квартал 1997 года.
Губернатор области
В.В.Сударенков
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ПО ИСПОЛНЕНИЮ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА I КВАРТАЛ 1997 ГОДА
ДОХОДЫ
За I квартал 1997 года в областной бюджет поступило собственных доходов 57161 млн. рублей, что составляет к плану года 13,2%.
Трансферта поступило в I квартале 1997 года 61,5 млрд. рублей или 10,5% к плану года.
В разрезе основных доходных источников наименьшее поступление сложилось в отчетном периоде по налогу на прибыль - 15,7%, к годовому плану или 61,9% к поступлениям в соответствующем периоде прошлого года.
По налогу на имущество прогноз года выполнен на 5,4%.
Поступление акцизов в I кв. 1997 г. к плану года составило 23,6%.
Подоходного налога с физических лиц поступило 1540 млн. рублей или 4,7% к годовому плану.
По платежам за пользование природными ресурсами в I квартале текущего года поступление (-654 млн. рублей) сложилось из-за погашения в текущем году задолженности по земельному налогу, подлежащему централизации в федеральный бюджет за 1996 год.
По прочим налогам, сборам и пошлинам выполнение прогноза составило 13,1%.
По бюджетным ссудам возврат составил 304 млн. рублей, из которых 190 млн. рублей - возврат кредита на поддержку малого предпринимательства, выданного в 1995 г. и 114 млн. рублей - проценты за пользование кредитом.
С целью ускорения расчетов, снижения взаимных платежей и своевременного финансирования статей расходов, предусмотренных в областном бюджете в 1997 году, применяется практика проведения взаимозачетов.
С целью недопущения сокращения денежных поступлений в областной бюджет и упорядочения проведения взаимозачетов, оформление свидетельств о налоговом зачете по незащищенным статьям бюджета производилось по сложившейся задолженности свыше одного месяца, что позволило сократить недоимку в областной бюджет на 10,8 млрд. рублей. По защищенным статьям расходов областного бюджета взаимозачет проводился по текущим платежам.
РАСХОДЫ
Финансирование расходов областного бюджета в январе - марте текущего года производилось в соответствии с Постановлением Законодательного Собрания области от 09.01.97 г. № 43 "О ежемесячных ассигнованиях по статьям расходов областного бюджета на январь - март 1997 года".
Закон Калужской области "Об областном бюджете Калужской области на 1997 год" был принят на сессии Законодательного Собрания области 26.03.97 года.
Расходы областного бюджета в I квартале текущего года составили 116,7 млрд. рублей или 8,5% от утвержденного годового плана.
По состоянию на 1 апреля 1997 года по областному бюджету сложилось превышение доходов над расходами в сумме 2 млрд. рублей. Это объясняется тем, что 31 марта на счет областного бюджета поступили доходы, которые были перечислены районам и учреждениям, состоящим на областном бюджете 1 апреля.
Финансирование расходов областного бюджета в I квартале осуществлялось с напряжением.
На 1 января 1997 года в области сложилась задолженность по заработной плате (с начислениями на заработную плату) в сумме 76,3 млрд. рублей и по государственным пособиям гражданам, имеющим детей - 16 млрд. рублей.
За счет полученного трансферта в сумме 61,5 млрд. рублей, выделено из областного бюджета муниципальным образованиям: 30,8 млрд. рублей дотации и 8,4 млрд. рублей ссуды. Кроме того, была оказана финансовая помощь в виде ссуды в сумме 1,4 млрд. рублей на выплату заработной платы работникам профессионально - технических училищ, находящихся на федеральном бюджете.
В связи с этим, имеющаяся на 01.01.97 г. задолженность по выплате детских пособий за ноябрь и декабрь 1996 года погашена полностью.
Задолженность на 1 января текущего года по заработной плате погашена почти полностью. Кроме того, по ряду муниципальных образований погашена указанная задолженность за январь, февраль и март.
Резервный фонд Губернатора области в I квартале текущего года израсходован в сумме 1,3 млрд. рублей или на 22,3% к годовому плану.
Средства на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций израсходованы в сумме 241 млн. рублей или на 6,9%. Производилось перечисление средств на расходы, связанные с ликвидацией весеннего паводка и проведение санитарно - противоэпидемиологических и лечебных мероприятий.
Из областного бюджета муниципальным образованиям выделено средств по взаимным расчетам в сумме 9,4 млрд. рублей.
ИНФОРМАЦИЯ ПО БЮДЖЕТНЫМ ССУДАМ, ВЫДАННЫМ(ВОЗВРАЩЕННЫМ)
ИЗ(В) ОБЛАСТНОГО(ОЙ) БЮДЖЕТА(Т) В I КВАРТАЛЕ 1997 ГОДА
ДАННЫЕ
О ПОСТУПЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВНЕБЮДЖЕТНОГО
ФОНДА ЗА I КВАРТАЛ 1997 ГОДА
-------------------------------------------------------T--------¬
¦ ¦Сумма в ¦
¦ ¦тыс.руб.¦
+------------------------------------------------------+--------+
¦ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 01.01.97 Г. ¦ 21627 ¦
+------------------------------------------------------+--------+
¦ ПОСТУПИЛО ВСЕГО: ¦101641 ¦
+------------------------------------------------------+--------+
¦в том числе: ¦ ¦
+------------------------------------------------------+--------+
¦- штрафы, налагаемые комитетом ценовой политики ¦ 1376 ¦
¦ департамента экономики и промышленности ¦ ¦
+------------------------------------------------------+--------+
¦- штрафы, налагаемые госторгинспекцией ¦ 3942 ¦
+------------------------------------------------------+--------+
¦- штрафы, налагаемые транспортной инспекцией ¦ 8973 ¦
+------------------------------------------------------+--------+
¦- прочие поступления ¦ 87350 ¦
+------------------------------------------------------+--------+
¦ РАСХОДЫ - ВСЕГО ¦ 28061 ¦
+------------------------------------------------------+--------+
¦1. Фонд социальной поддержки сотрудников ¦ 701 ¦
¦госторгинспекции (постановление администрации ¦ ¦
¦области от 27.12.93 г. № 316) ¦ ¦
+------------------------------------------------------+--------+
¦2. На выплату стипендий им. Воронцовой - Дашковой ¦ 9360 ¦
¦(постановления Законодательного Собрания области ¦ ¦
¦от 14.12.96 г. № 26 и 19.09.96 г. № 601) ¦ ¦
+------------------------------------------------------+--------+
¦3. Администрации области для приобретения цветного ¦ 2000 ¦
¦телевизора детскому дому "Солнышко" (распоряжение ¦ ¦
¦Губернатора области от 17.12.96 г. № 962-р) ¦ ¦
+------------------------------------------------------+--------+
¦4. Департаменту здравоохранения и лекарственного ¦ 15000 ¦
¦обеспечения для областной больницы на приобретение ¦ ¦
¦мягкого инвентаря отделению для инвалидов войны ¦ ¦
¦и ветеранов (распоряжение Губернатора области от ¦ ¦
¦03.02.97 г. № 42-р) ¦ ¦
+------------------------------------------------------+--------+
¦5. Благотворительному фонду "Милосердие" для ¦ 1000 ¦
¦создания библиотеки при областной детской больнице ¦ ¦
¦(распоряжение Губернатора области от 27.02.97 г. ¦ ¦
¦№ 62-р) ¦ ¦
+------------------------------------------------------+--------+
¦ ОСТАТОК НА 01.04.97 г. ¦ 95207 ¦
L------------------------------------------------------+---------
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО
ФОНДА ЗА I КВАРТАЛ 1997 ГОДА
Средства областного внебюджетного фонда используются в соответствии с Положением об областном внебюджетном фонде, утвержденным постановлением Законодательного Собрания от 25.05.95 года № 228 на мероприятия по решению социальных проблем, не предусмотренные расходной частью областного бюджета.
Постановлением администрации области от 27.12.93 года создан фонд развития и социальной поддержки сотрудников госторгинспекции, в который направляется 10 процентов от сумм штрафов, поступивших в областной внебюджетный фонд по результатам проверок организаций. В I квартале 1997 года перечислено госторгинспекции 701 тыс. рублей из расчета поступлений за ноябрь - декабрь 1996 года.
В связи с 250-летием со дня рождения Е.Р.Воронцовой - Дашковой постановлением Законодательного Собрания области от 13.10.93 года № 97 учреждены 6 областных стипендий им. Е.Р.Воронцовой - Дашковой для одаренных женщин обучающихся в докторантурах, аспирантурах, высших учебных заведениях. На эти цели ежемесячно перечисляется научному центру средства исходя из расчета 39 минимальных ставок по Единой тарифной сетке по оплате труда работников организаций бюджетной сферы в Российской Федерации, что за 3 месяца 1997 года составило 9360 тыс. рублей. Списки стипендиатов утверждены постановлениями Законодательного Собрания от 19.09.96 г. № 601 и от 14.12.96 г. № 26.
В I квартале 1997 года произведена проверка использования средств выделенных из областного внебюджетного фонда в 6 организациях, в т.ч. областной психиатрической больнице, Совете ректоров ВУЗов области, областном Совете Союза ветеранов и воинов запаса Вооруженных Сил Российской Федерации, департаменте культуры и искусства, специальной библиотеке им. Островского, областной филармонии. По результатам проверок нарушений не установлено.
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА I КВАРТАЛ 1997 ГОДА
---------------------------------------------------T--------T---------T------¬
¦ ДОХОДЫ ¦Утверж- ¦исполнено¦ % ¦
¦ ¦дено на ¦ за I ¦испол-¦
¦ ¦1997 год¦ квартал ¦нения ¦
+--------------------------------------------------+--------+---------+------+
¦ ¦млн.руб.¦млн.руб. ¦ % ¦
+--------------------------------------------------+--------+---------+------+
¦ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+---------+------+
¦I. Прямые налоги на прибыль, доход, прирост ¦ 101300 ¦ 12353 ¦ 12,2 ¦
¦капитала ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+---------+------+
¦1. Налог на прибыль (доход) предприятий и ¦ 68699 ¦ 10813 ¦ 15,7 ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+---------+------+
¦2. Подоходный налог с физических лиц ¦ 32601 ¦ 1540 ¦ 4,7 ¦
+--------------------------------------------------+--------+---------+------+
¦II. Налоги на товары и услуги, лицензионные и ¦ 148878 ¦ 32522 ¦ 21,8 ¦
¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+---------+------+
¦1. Налог на добавленную стоимость ¦ 80658 ¦ 16779 ¦ 20,8 ¦
+--------------------------------------------------+--------+---------+------+
¦2. Акцизы по подакцизным товарам (продукции) ¦ 66463 ¦ 15369 ¦ 23,1 ¦
+--------------------------------------------------+--------+---------+------+
¦3. Лицензионный сбор за право оптовой ¦ 950 ¦ 88 ¦ 9,3 ¦
¦реализации алкогольной продукции ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+---------+------+
¦4. Прочие лицензионные и регистрационные сборы ¦ 807 ¦ 286 ¦ 35,4 ¦
+--------------------------------------------------+--------+---------+------+
¦III. Налоги на совокупный доход ¦ 378 ¦ 153 ¦ 40,5 ¦
+--------------------------------------------------+--------+---------+------+
¦1. Единый налог на совокупный доход для ¦ 378 ¦ 153 ¦ 40,5 ¦
¦юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+---------+------+
¦IV. Налоги на имущество ¦ 100758 ¦ 5423 ¦ 5,4 ¦
+--------------------------------------------------+--------+---------+------+
¦V. Платежи за пользование природными ресурсами ¦ 14441 ¦ -654 ¦ -4,5 ¦
+--------------------------------------------------+--------+---------+------+
¦1. Платежи за пользование недрами ¦ 606 ¦ 104 ¦ 17,2 ¦
+--------------------------------------------------+--------+---------+------+
¦2. Отчисления на воспроизводство минерально - ¦ 5500 ¦ 1088 ¦ 19,8 ¦
¦сырьевой базы ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+---------+------+
¦3. Земельный налог на земли ¦ 8335 ¦ -1846 ¦-22,1 ¦
¦несельскохозяйственного назначения ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+---------+------+
¦VI. Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 48298 ¦ 6312 ¦ 13,1 ¦
+--------------------------------------------------+--------+---------+------+
¦1. Транспортный налог ¦ 24273 ¦ 3379 ¦ 13,9 ¦
+--------------------------------------------------+--------+---------+------+
¦2. Налоги субъектов Российской Федерации ¦ 24025 ¦ 2933 ¦ 12,2 ¦
+--------------------------------------------------+--------+---------+------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+---------+------+
¦- сбор на нужды образовательных учреждений ¦ 24025 ¦ 2933 ¦ 12,2 ¦
+--------------------------------------------------+--------+---------+------+
¦ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+---------+------+
¦VII. Доходы от имущества, находящегося в ¦ 630 ¦ 237 ¦ 37,6 ¦
¦государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности или от деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+---------+------+
¦1. Доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ 600 ¦ 235 ¦ 39,2 ¦
¦находящегося в государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+---------+------+
¦2. Доходы от оказания услуг или компенсации затрат¦ 30 ¦ 2 ¦ 6,7 ¦
¦государства ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+---------+------+
¦VIII. Доходы от продажи имущества, находящегося в¦ 770 ¦ 156 ¦ 20,3 ¦
¦государственной и муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+---------+------+
¦IХ. Доход от продажи земли и нематериальных ¦ 80 ¦ 6 ¦ 7,5 ¦
¦активов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+---------+------+
¦X. Прочие неналоговые доходы ¦ 1730 ¦ 349 ¦ 20,2 ¦
+--------------------------------------------------+--------+---------+------+
¦XI. Возврат бюджетных ссуд ¦ 14428 ¦ 304 ¦ 2,1 ¦
+--------------------------------------------------+--------+---------+------+
¦1. Возврат ссуды, выданной на поддержку малого ¦ 3228 ¦ 304 ¦ 9,4 ¦
¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+---------+------+
¦2. Возврат ссуды СПК "ПРОТВА-96" ¦ 1200 ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+---------+------+
¦3. Возврат ссуды на выплату пенсий ¦ 10000 ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+---------+------+
¦ИТОГО ДОХОДОВ: ¦ 431691 ¦ 57161 ¦ 13,2 ¦
+--------------------------------------------------+--------+---------+------+
¦БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ¦
+--------------------------------------------------T--------T---------T------+
¦Трансферт из федерального бюджета ¦ 588258 ¦ 61536 ¦ 10,5 ¦
+--------------------------------------------------+--------+---------+------+
¦Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том ¦ 157302 ¦ ¦ ¦
¦числе компенсации дополнительных расходов, ¦ ¦ ¦ ¦
¦возникших в результате решений принятых органами ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+---------+------+
¦ВСЕГО ДОХОДОВ: ¦1177251 ¦118697 ¦ 10,1 ¦
L--------------------------------------------------+--------+---------+-------
------------------------------------T---------T--------T-------T---------------¬
¦ РАСХОДЫ ¦Утвержде-¦Исполне-¦ % ¦ Примечание ¦
¦ ¦но на ¦но за 1 ¦испол- ¦ ¦
¦ ¦1997 год ¦квартал ¦нения ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦I. Содержание Законодательного ¦ 5827 ¦ 732 ¦ 12,6¦ ¦
¦Собрания области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦оплата труда ¦ 2473 ¦ 186 ¦ 7,5¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦II. Содержание исполнительных ¦ 22503 ¦ 3081 ¦ 13,7¦ ¦
¦органов власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦Аппарат Губернатора области ¦ 15331 ¦ 2047 ¦ 13,4¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦оплата труда ¦ 6026 ¦ 951 ¦ 15,8¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦Комитет по информатизации ¦ 756 ¦ 90 ¦ 11,9¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦оплата труда ¦ 505 ¦ 64 ¦ 12,7¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦Управление по делам архивов ¦ 670 ¦ 114 ¦ 17,0¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦оплата труда ¦ 246 ¦ 22 ¦ 8,9¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦Пресс - центр ¦ 606 ¦ 56 ¦ 9,2¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦оплата труда ¦ 395 ¦ 29 ¦ 7,3¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦Управление по делам гражданской ¦ 5067 ¦ 766 ¦ 15,1¦ ¦
¦обороны и чрезвычайным ситуациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦оплата труда ¦ 3428 ¦ 481 ¦ 14,0¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦Территориальное агентство ¦ 73 ¦ 8 ¦ 11,0¦ ¦
¦федерального управления по делам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦несостоятельности (банкротства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦III. Департамент финансов и бюджета¦ 10536 ¦ 826 ¦ 7,8¦ ¦
¦- всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦1. Содержание государственного ¦ 4897 ¦ 585 ¦ 11,9¦ ¦
¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦оплата труда ¦ 3535 ¦ 371 ¦ 10,5¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦2. Расходы на печатание бланков ¦ 250 ¦ 42 ¦ 16,8¦ ¦
¦бухгалтерского учета для бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений и местных органов власти¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦3. Обслуживание государственного ¦ 4000 ¦ ¦ ¦ ¦
¦долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦4. Компенсация удорожания ¦ 389 ¦ 199 ¦ 51,2¦ ¦
¦строительства ЖСК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦5. Пополнение оборотной кассовой ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦
¦наличности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦IV. Департамент сельского хозяйства¦ 236987 ¦ 7928 ¦ 3,3¦ ¦
¦и продовольствия - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦1. Содержание государственного ¦ 9030 ¦ 1044 ¦ 11,6¦ ¦
¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦оплата труда ¦ 5151 ¦ 531 ¦ 10,3¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦2. Капитальные вложения ¦ 23409 ¦ 161 ¦ 0,7¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦3. Финансовая помощь гидрометцентру¦ 116 ¦ 20 ¦ 17,2¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦4. Департамент сельского хозяйства ¦ 203612 ¦ 6703 ¦ 3,3¦ ¦
¦и продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦- учреждения и мероприятия ¦ 196412 ¦ 6682 ¦ 3,4¦ ¦
¦сельского хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦оплата труда ¦ 585 ¦ 70 ¦ 12,0¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦- Расходы в области охраны ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦
¦окружающей среды и природных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦- Курсовая подготовка и оказание ¦ 6200 ¦ 21 ¦ 0,3¦ ¦
¦финансовой помощи среднему и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦высшему профессиональному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦5. Финансовая поддержка бытового ¦ 820 ¦ ¦ ¦ ¦
¦обслуживания на селе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦V. Департамент энергетики и жилищно¦ 17967 ¦ 306 ¦ 1,7¦ ¦
¦- коммунального хозяйства - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦1. Содержание государственного ¦ 2777 ¦ 266 ¦ 9,6¦ ¦
¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦оплата труда ¦ 1570 ¦ 62 ¦ 3,9¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦2. Создание аварийного запаса ¦ 8245 ¦ 40 ¦ 0,5¦ ¦
¦материалов и оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦3. Коммунальные услуги областных ¦ 4463 ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦4. Задолженность по оплате ¦ 2482 ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальных услуг областных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетных учреждений на 01.01.1997 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦VI. Департамент строительства и ¦ 100870 ¦ 3655 ¦ 3,6¦ ¦
¦средств сообщения - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦1. Содержание государственного ¦ 2115 ¦ 240 ¦ 11,3¦ ¦
¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦оплата труда ¦ 1140 ¦ 138 ¦ 12,1¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦2. Капитальные вложения по объектам¦ 54343 ¦ 2562 ¦ 4,7¦Кроме того 123 ¦
¦местного хозяйства и субсидии на ¦ ¦ ¦ ¦млн. рублей пе-¦
¦строительство или приобретение ¦ ¦ ¦ ¦редано в районы¦
¦жилья ¦ ¦ ¦ ¦по взаимным ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетам и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦включено в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчеты соответ-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ствующих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетов ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦из них капитальные вложения на ¦ 5333 ¦ 575 ¦ 10,8¦ ¦
¦обеспечение жильем ликвидаторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦последствий аварии на ЧАЭС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦3. Проектные работы ¦ 321 ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦4. Воспроизводство минерально - ¦ 7479 ¦ 430 ¦ 5,7¦ ¦
¦сырьевой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦в том числе остатки на ¦ 1979 ¦ ¦ ¦ ¦
¦01.01.1997 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦5. Финансовая поддержка и развитие ¦ 33112 ¦ 182 ¦ 0,5¦Кроме того 843 ¦
¦транспорта общего пользования ¦ ¦ ¦ ¦млн. рублей пе-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦редано в районы¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦по взаимным ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетам и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦включено в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчеты соответ-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ствующих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетов ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦6. Предупреждение и ликвидация ¦ 3500 ¦ 241 ¦ 6,9¦Кроме того 200 ¦
¦последствий чрезвычайных ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦млн. рублей пе-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦редано в районы¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦по взаимным ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетам и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦включено в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчеты соответ-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ствующих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетов ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦VII. Департамент экономики и ¦ 8911 ¦ 663 ¦ 7,4¦ ¦
¦промышленности - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦1. Содержание государственного ¦ 5228 ¦ 358 ¦ 6,8¦ ¦
¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦оплата труда ¦ 3359 ¦ 265 ¦ 7,9¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦2. Кредит на развитие и поддержку ¦ 3600 ¦ 305 ¦ 8,5¦ ¦
¦малого предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦3. Проектные работы на разработку ¦ 83 ¦ ¦ ¦ ¦
¦схемы развития и размещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производительных сил ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦VIII. Департамент образования и ¦ 82280 ¦ 11286 ¦ 13,7¦ ¦
¦науки - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦1. Содержание государственного ¦ 2536 ¦ 466 ¦ 18,4¦ ¦
¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦оплата труда ¦ 1680 ¦ 280 ¦ 16,7¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦2. Исследовательские программы ¦ 670 ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦3. Департамент образования и ¦ 78929 ¦ 10785 ¦ 13,7¦ ¦
¦науки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦в том числе за счет сбора на ¦ 24025 ¦ ¦ ¦ ¦
¦нужды образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦- Учебные заведения ¦ 78598 ¦ 10733 ¦ 13,7¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦оплата труда ¦ 31948 ¦ 3488 ¦ 10,9¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦- Дом творчества работников ¦ 331 ¦ 52 ¦ 15,7¦ ¦
¦образования, центр культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Молодость" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦оплата труда ¦ 203 ¦ 38 ¦ 18,7¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦4. Финансирование мероприятий к ¦ 100 ¦ 35 ¦ 35,0¦ ¦
¦100-летию А.Л.Чижевского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦5. Премии и стипендии ¦ 45 ¦ ¦ ¦ ¦
¦им. К.Э.Циолковского к 140-летию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ученого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦IX. Департамент культуры и ¦ 18909 ¦ 1826 ¦ 9,7¦ ¦
¦искусства - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦1. Содержание государственного ¦ 1126 ¦ 142 ¦ 12,6¦ ¦
¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦оплата труда ¦ 707 ¦ 86 ¦ 12,2¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦2. Департамент культуры и искусства¦ 17116 ¦ 1684 ¦ 9,8¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦- Калужское музыкальное училище ¦ 4443 ¦ 637 ¦ 14,3¦ ¦
¦и колледж культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦оплата труда ¦ 2098 ¦ 287 ¦ 13,7¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦- Учреждения культуры и ¦ 12187 ¦ 1017 ¦ 8,3¦ ¦
¦искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦оплата труда ¦ 3007 ¦ 437 ¦ 14,5¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦- Кинематография ¦ 486 ¦ 30 ¦ 6,2¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦оплата труда ¦ 95 ¦ 4 ¦ 4,2¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦3. Областная программа "Сохранение ¦ 667 ¦ ¦ ¦ ¦
¦и развитие культуры и искусства на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1997-1999 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦X. Департамент здравоохранения и ¦ 121658 ¦ 12320 ¦ 10,1¦ ¦
¦лекарственного обеспечения - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦1. Содержание государственного ¦ 2158 ¦ 199 ¦ 9,2¦ ¦
¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦оплата труда ¦ 1375 ¦ 146 ¦ 10,6¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦2. Департамент здравоохранения и ¦ 103832 ¦ 12121 ¦ 11,7¦ ¦
¦лекарственного обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦- Медучилище и курсовые ¦ 4499 ¦ 699 ¦ 15,5¦ ¦
¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦оплата труда ¦ 1529 ¦ 297 ¦ 19,4¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦- Учреждения здравоохранения ¦ 99333 ¦ 11422 ¦ 11,5¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦оплата труда ¦ 29200 ¦ 2236 ¦ 7,7¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦3. Обязательное медицинское ¦ 10454 ¦ ¦ ¦ ¦
¦страхование неработающего населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в части оплаты за пролеченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦больных в областных лечебных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦4. Областная программа ¦ 155 ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Вакцинопрофилактика" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦5. Областная программа "Развитие ¦ 1900 ¦ ¦ ¦ ¦
¦индустрии детского питания" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦6. Областная программа ¦ 260 ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Профилактика и борьба со СПИДом" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦7. Областная программа "Туберкулез"¦ 2794 ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦8. Областная программа "Неотложные ¦ 105 ¦ ¦ ¦ ¦
¦меры по обеспечению санэпидемио- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦логического благополучия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦профилактики инфекционных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦паразитарных заболеваний и снижение¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уровня преждевременной смертности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦XI. Департамент физической ¦ 8314 ¦ 800 ¦ 9,6¦ ¦
¦культуры, спорта и туризма - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦1. Содержание государственного ¦ 1000 ¦ 152 ¦ 15,2¦ ¦
¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦оплата труда ¦ 628 ¦ 82 ¦ 13,1¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦2. Департамент физической культуры,¦ 7314 ¦ 648 ¦ 8,9¦ ¦
¦спорта и туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦- Детско - юношеские спортивные ¦ 2885 ¦ 288 ¦ 10,0¦ ¦
¦школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦оплата труда ¦ 1420 ¦ 165 ¦ 11,6¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦- Мероприятия по физической ¦ 4429 ¦ 360 ¦ 8,1¦ ¦
¦культуре, спорту и туризму ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦XII. Департамент социальной ¦ 155309 ¦ 5821 ¦ 3,7¦ ¦
¦политики - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦1. Содержание государственного ¦ 7744 ¦ 619 ¦ 8,0¦ ¦
¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦оплата труда ¦ 5144 ¦ 317 ¦ 6,2¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦2. Департамент социальной политики ¦ 44714 ¦ 4728 ¦ 10,6¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦- Курсы повышения квалификации ¦ 236 ¦ 8 ¦ 3,4¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦- Учреждения социального ¦ 39700 ¦ 4672 ¦ 11,8¦ ¦
¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦оплата труда ¦ 6345 ¦ 348 ¦ 5,5¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦- Молодежная политика ¦ 350 ¦ 20 ¦ 5,7¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦- Фонд поддержки семьи ¦ 420 ¦ 22 ¦ 5,2¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦- Оздоровление детей из ¦ 2118 ¦ ¦ ¦ ¦
¦малообеспеченных и многодетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦- Выплата денежной компенсации за ¦ 1890 ¦ 6 ¦ 0,3¦Кроме того 74 ¦
¦наем (поднаем) жилья ¦ ¦ ¦ ¦млн. рублей пе-¦
¦военнослужащих, уволенных в запас, ¦ ¦ ¦ ¦редано в районы¦
¦и членов их семей ¦ ¦ ¦ ¦по взаимным ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетам и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦включено в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчеты соответ-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ствующих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦3. Государственные пособия ¦ 97193 ¦ 361 ¦ 0,4¦Кроме того 555 ¦
¦гражданам, имеющим детей ¦ ¦ ¦ ¦млн. рублей пе-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦редано в районы¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦по взаимным ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ным расчетам и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦включено в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчеты соответ-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ствующих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦4. Областная программа "Детство" ¦ 5600 ¦ 107 ¦ 1,9¦Кроме того 243 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. рублей пе-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦редано в районы¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦по взаимным ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетам и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦включено в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчеты соответ-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ствующих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦5. Объединение поисковых отрядов ¦ 58 ¦ 6 ¦ 10,3¦ ¦
¦"Память" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦XIII. Погашение внутреннего долга ¦ 22108 ¦ 14979 ¦ 67,8¦Кроме того 7129¦
¦(погашение задолженности по оплате ¦ ¦ ¦ ¦млн. рублей пе-¦
¦труда с начислениями и ¦ ¦ ¦ ¦редано в районы¦
¦государственным пособиям гражданам,¦ ¦ ¦ ¦по взаимным ¦
¦имеющим детей за 1996 год) ¦ ¦ ¦ ¦расчетам и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦включено в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчеты соответ-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ствующих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетов ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦XIV. Резервный фонд для ¦ 10000 ¦ ¦ ¦ ¦
¦предоставления бюджетных ссуд на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выплату пенсий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦XV. Возврат средств в дорожный фонд¦ 8953 ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦XVI. Управление внутренних дел ¦ 19500 ¦ 2633 ¦ 13,5¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦XVII. Государственная ¦ 17200 ¦ 2695 ¦ 15,7¦ ¦
¦противопожарная служба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦XVIII. Государственная инспекция по¦ 950 ¦ 144 ¦ 15,2¦ ¦
¦маломерным судам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦оплата труда ¦ 520 ¦ 118 ¦ 22,7¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦XIX. Содержание дирекции ¦ 46 ¦ ¦ ¦ ¦
¦национального парка "Угра" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦XX. Программа по защите населения ¦ 823 ¦ ¦ ¦184 млн. рублей¦
¦области от воздействия последствий ¦ ¦ ¦ ¦передано в рай-¦
¦Чернобыльской катастрофы ¦ ¦ ¦ ¦оны по взаимным¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетам и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦включено в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчеты соответ-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ствующих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетов ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦XXI. Реализация закона РФ "О ¦ 1270 ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной защите граждан, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подвергшихся воздействию радиации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вследствие катастрофы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Чернобыльской АЭС" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦XXII. Управление по делам ¦ 2314 ¦ 282 ¦ 12,2¦ ¦
¦гражданской обороны и чрезвычайным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ситуациям (содержание и оснащение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подразделений, мероприятия по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гражданской обороне и чрезвычайным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ситуациям) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦XXIII. Мобилизационная подготовка ¦ 65 ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦XXIV. Финансовая поддержка средств ¦ 2169 ¦ 256 ¦ 11,8¦ ¦
¦массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦XXV. Редакция газеты "Весть" ¦ 1068 ¦ 290 ¦ 27,2¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦XXVI. Финансирование выпуска ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦
¦экономико - правового вестника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Губернатора и Правительства области¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в газете "Деловая провинция" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦XXVII. Облвоенкомат ¦ 2942 ¦ 340 ¦ 11,6¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦XXVIII. Облгосархивы ¦ 820 ¦ 119 ¦ 14,5¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦оплата труда ¦ 329 ¦ 23 ¦ 7,0¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦XXIX. Резервный фонд Губернатора ¦ 5700 ¦ 1270 ¦ 22,3¦Кроме того 66 ¦
¦области ¦ ¦ ¦ ¦млн. рублей пе-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦редано в районы¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦по взаимным ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетам и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦включено в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчеты соответ-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ствующих бюд- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦жетов и выдана ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ссуда в сумме ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦900 млн. рублей¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.Калуге на по-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение задол- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦женности по за-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦работной плате ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦XXX. Проведение выборов и ¦ 788 ¦ 56 ¦ 7,1¦ ¦
¦референдумов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦XXXI. Расходы на издание книги ¦ 136 ¦ 29 ¦ 21,3¦ ¦
¦"Память" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦XXXII. Информатика ¦ 1599 ¦ 241 ¦ 15,1¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦XXXIII. Комитет по земельным ¦ 5790 ¦ 170 ¦ 2,9¦ ¦
¦ресурсам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦XXXIV. Комитет ветеринарии - всего ¦ 12202 ¦ 704 ¦ 5,8¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦1. Содержание государственного ¦ 2062 ¦ 93 ¦ 4,5¦ ¦
¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦оплата труда ¦ 1408 ¦ 47 ¦ 3,3¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦2. Комитет ветеринарии ¦ 9624 ¦ 611 ¦ 6,3¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦- Учреждения и мероприятия ¦ 9569 ¦ 611 ¦ 6,4¦ ¦
¦сельского хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦оплата труда ¦ 1114 ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦3. Капитальные вложения ¦ 516 ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦XXXV. Расходы под областной заказ ¦ 150 ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦XXXVI. Кредит на содействие ¦ 1020 ¦ ¦ ¦ ¦
¦трудовой занятости осужденных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦XXXVII. Областная программа ¦ 2500 ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Обеспечение пожарной безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на территории области на 1997-1998 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦XXXVIII. Областная программа ¦ 6000 ¦ ¦ ¦ ¦
¦Правопорядок" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦XXXIX. Расходы, связанные с учетом ¦ 3600 ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходов областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территориальными органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦федерального казначейства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦XXXX. Финансовая поддержка ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦
¦Государственной налоговой инспекции¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по Калужской области и Управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федеральной службы налоговой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦полиции РФ по Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦ИТОГО РАСХОДОВ: ¦ 921834 ¦ 73452 ¦ 8,0¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦Фонд дотаций бюджетам муниципальных¦ 283310 ¦ 30848 ¦ 10,9¦ ¦
¦образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦Субвенция муниципальному ¦ 9500 ¦ ¦ ¦ ¦
¦образованию "Город Обнинск" для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦Средства, получаемые по взаимным ¦ 157302 ¦ ¦ ¦ ¦
¦расчетам, в том числе компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дополнительных расходов, возникших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в результате решений, принятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органами государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦Ссуда, выданная на погашение ¦ ¦ 3000 ¦ ¦ ¦
¦задолженности по заработной плате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работникам образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦Средства, переданные нижестоящим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетам по взаимным расчетам ¦ ¦ 9417 ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦1371946 ¦116717 ¦ 8,5¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦Превышение расходов над доходами ¦ 194695 ¦ ¦ ¦ ¦
¦(дефицит) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+-------+---------------+
¦Превышение доходов над расходами ¦ ¦ 1980 ¦ ¦ ¦
L-----------------------------------+---------+--------+-------+----------------
