ЗАКОН Калужской области № 33 от 18.06.1996
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1995 ГОД"
(ПРИНЯТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 06.06.1996)
Официальная публикация в СМИ:
"Весть", № 145, 06.07.1996
Вступает в силу в соответствии со ст. 3 данного документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 1995 ГОД
Принят Законодательным Собранием 6 июня 1996 года.
Статья 1.
Отчет об исполнении областного бюджета за 1995 год утвердить по доходам в сумме 619569 млн. руб., по расходам - 618852 млн. руб., (согласно приложения) с превышением доходов над расходами в сумме 717 млн. руб.
Статья 2.
Превышение доходов над расходами в сумме 717 млн. руб. направляется на погашение дефицита областного бюджета 1996 года.
Статья 3.
Закон вступает в силу со дня его опубликования.
Глава администрации -
Губернатор Калужской области
О.В.Савченко
г. Калуга
18 июня 1996 г.
№ 33
Приложение
к Закону Калужской области
от 18 июня 1996 г. № 33
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1995 ГОД
млн. руб.
------------------------------------------------T-------T-------T------¬
¦ ДОХОДЫ ¦Уточ- ¦Испол- ¦% вы- ¦
¦ ¦ненный ¦нено за¦полне-¦
¦ ¦план на¦1995 г.¦ния ¦
¦ ¦1995 г.¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-------+-------+------+
¦ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-------+-------+------+
¦ I. Прямые налоги на прибыль, доход, прирост ¦ 119704¦ 138417¦ 115,6¦
¦ капитала ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-------+-------+------+
¦ 1. Налог на прибыль ¦ 119704¦ 138417¦ 115,6¦
+-----------------------------------------------+-------+-------+------+
¦ II. Налоги, взимаемые в зависимости от фонда ¦ 20781¦ 23027¦ 110,8¦
¦ оплаты труда ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-------+-------+------+
¦ 1. Транспортный налог ¦ 10657¦ 12196¦ 114,4¦
+-----------------------------------------------+-------+-------+------+
¦ 2. Сборы на нужды образовательных ¦ 10124¦ 10831¦ 107,0¦
¦ учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-------+-------+------+
¦ III. Налоги на товары и услуги ¦ 109083¦ 109684¦ 100,6¦
+-----------------------------------------------+-------+-------+------+
¦ 1. Налог на добавленную стоимость ¦ 37940¦ 36748¦ 96,9¦
+-----------------------------------------------+-------+-------+------+
¦ 2. Акцизы (спирт пищевой и этиловый из ¦ 54971¦ 54784¦ 99,7¦
¦ пищевого и непищевого сырья, водка и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и ликеро - водочные изделия) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-------+-------+------+
¦ 3. Специальный налог для финансовой ¦ 16021¦ 17825¦ 111,3¦
¦ поддержки важнейших отраслей народного¦ ¦ ¦ ¦
¦ хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-------+-------+------+
¦ 4. Прочие лицензионные сборы (кроме сбора¦ 151¦ 327¦ 216,6¦
¦ за право торговли спиртными напитками ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и пивом) и регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-------+-------+------+
¦ IV. Налог на имущество предприятий ¦ 58156¦ 40467¦ 69,6¦
+-----------------------------------------------+-------+-------+------+
¦ V. Платежи за пользование природными ¦ 4236¦ 4684¦ 110,6¦
¦ ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-------+-------+------+
¦ 1. Плата за недра ¦ 188¦ 276¦ 146,8¦
+-----------------------------------------------+-------+-------+------+
¦ 2. Земельный налог на земли ¦ 2848¦ 2424¦ 85,1¦
¦ несельскохозяйственного назначения ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-------+-------+------+
¦ 3. Отчисления на воспроизводство ¦ 1200¦ 1984¦ 165,3¦
¦ минерально - сырьевой базы ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-------+-------+------+
¦ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-------+-------+------+
¦ VI. Доходы от государственной собственности и¦ 264¦ 321¦ 121,6¦
¦ иной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-------+-------+------+
¦ 1. Дивиденды от использования ¦ 50¦ 125¦ 250,0¦
¦ государственного имущества ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-------+-------+------+
¦ 2. Доходы от сдачи в аренду ¦ 214¦ 196¦ 91,6¦
¦ государственного имущества ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-------+-------+------+
¦ VII. Доходы от продажи принадлежащего ¦ 1630¦ 1646¦ 101,0¦
¦ государству имущества ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-------+-------+------+
¦ 1. Поступления от приватизации ¦ 1450¦ 1465¦ 101,0¦
¦ предприятий находящихся в государственной¦ ¦ ¦ ¦
¦ и муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-------+-------+------+
¦ 2. Поступления от продажи государством ¦ 180¦ 181¦ 100,6¦
¦ принадлежащих ему акций предприятий ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-------+-------+------+
¦VIII. Прочие неналоговые доходы ¦ 3278¦ 19472¦ 594,0¦
+-----------------------------------------------+-------+-------+------+
¦ IX. Превышение доходов над расходами, ¦ 4182¦ 4182¦ 100,0¦
¦ образовавшееся на 01.01.95 года ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-------+-------+------+
¦ X. Перечисление в централизованные фонды ¦ ¦ -1921¦ ¦
+-----------------------------------------------+-------+-------+------+
¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 321314¦ 339979¦ 105,8¦
+-----------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Трансферт из федерального бюджета ¦ 203651¦ 186794¦ 91,7¦
+-----------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Средства, полученные по взаимным расчетам из ¦ 49618¦ 77796¦ 156,8¦
¦федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-------+-------+------+
¦Бюджетная ссуда, полученная из федерального ¦ 15000¦ 15000¦ 100,0¦
¦бюджета на выплату отпускных работникам ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-------+-------+------+
¦ВСЕГО ДОХОДОВ: ¦ 589583¦ 619569¦ 105,1¦
L-----------------------------------------------+-------+-------+-------
---------------------------------------------------T--------T--------T--------¬
¦ РАСХОДЫ ¦Уточнен-¦Исполне-¦% выпол-¦
¦ ¦ный план¦но за ¦нения ¦
¦ ¦на 1995 ¦1995 год¦ ¦
¦ ¦год ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ I. Государственное управление - всего ¦ 13722¦ 13511¦ 98,5 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 1. Законодательное Собрание области ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата труда ¦ 361¦ 323¦ 89,5 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - начисления на зарплату ¦ 128¦ 106¦ 82,8 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ 58¦ 73¦ 125,9 ¦
¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 6¦ 6¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата транспортных услуг ¦ 200¦ 203¦ 101,5 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата услуг связи ¦ 58¦ 50¦ 86,2 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 292¦ 337¦ 115,4 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - курсовая подготовка ¦ 20¦ 3¦ 15,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение оборудования и предметов¦ 380¦ 360¦ 94,7 ¦
¦ длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - материальное обеспечение деятельности¦ 161¦ 161¦ 100,0 ¦
¦ депутатов Законодательного Собрания ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - представительские расходы ¦ 2¦ 2¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - обеспечение работы комитетов ¦ 2¦ 2¦ 100,0 ¦
¦ Законодательного Собрания ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - расходы на проведение сессий ¦ 6¦ 6¦ 100,0 ¦
¦ Законодательного Собрания ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ИТОГО: ¦ 1674¦ 1632¦ 97,5 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 2. Аппарат администрации области ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата труда ¦ 1176¦ 1265¦ 107,6 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - начисления на зарплату ¦ 415¦ 411¦ 99,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ 104¦ 219¦ 210,6 ¦
¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 82¦ 112¦ 136,6 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата транспортных услуг ¦ 657¦ 623¦ 94,8 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата услуг связи ¦ 470¦ 374¦ 79,6 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 952¦ 793¦ 83,3 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - курсовая подготовка работников ¦ 76¦ 79¦ 103,9 ¦
¦ райгорадминистраций ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - курсовая подготовка бухгалтеров ¦ 39¦ ¦ ¦
¦ органов местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение оборудования и ¦ 888¦ 870¦ 98,0 ¦
¦ предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - капитальный ремонт ¦ 500¦ 503¦ 100,6 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - представительские расходы ¦ 2¦ 5¦ 250,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ИТОГО: ¦ 5361¦ 5254¦ 98,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 3. Управление здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата труда ¦ 141¦ 141¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - начисления на зарплату ¦ 50¦ 50¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ 5¦ 5¦ 100,0 ¦
¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 7¦ 7¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата транспортных услуг ¦ 9¦ 9¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата услуг связи ¦ 6¦ 6¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 71¦ 71¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - капитальный ремонт ¦ 60¦ 60¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ИТОГО: ¦ 349¦ 349¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 4. Комитет по культуре и искусству ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата труда ¦ 98¦ 98¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - начисления на зарплату ¦ 35¦ 35¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ 2¦ 2¦ 100,0 ¦
¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 3¦ 3¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата транспортных услуг ¦ 2¦ 2¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата услуг связи ¦ 12¦ 12¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 9¦ 9¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение оборудования и ¦ 3¦ 3¦ 100,0 ¦
¦ предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ИТОГО: ¦ 164¦ 164¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 5. Управление образования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата труда ¦ 135¦ 135¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - начисления на зарплату ¦ 48¦ 48¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ 5¦ 5¦ 100,0 ¦
¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата транспортных услуг ¦ 5¦ 5¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 13¦ 13¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата услуг связи ¦ 12¦ 12¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 28¦ 28¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ИТОГО: ¦ 246¦ 246¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 6. Комитет по профессиональному ¦ ¦ ¦ ¦
¦ образованию ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата труда ¦ 90¦ 90¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - начисления на зарплату ¦ 32¦ 32¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ 9¦ 9¦ 100,0 ¦
¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 7¦ 8¦ 114,3 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата транспортных услуг ¦ 2¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата услуг связи ¦ 4¦ 4¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 16¦ 16¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ИТОГО: ¦ 160¦ 159¦ 99,4 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 7. Управление социальной защиты населения ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата труда ¦ 752¦ 737¦ 98,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - начисления на зарплату ¦ 264¦ 252¦ 95,5 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ 10¦ 10¦ 100,0 ¦
¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 9¦ 9¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата транспортных услуг ¦ 18¦ 20¦ 111,1 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата услуг связи ¦ 40¦ 40¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 57¦ 61¦ 107,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - капитальный ремонт ¦ 50¦ 50¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ИТОГО: ¦ 1200¦ 1179¦ 98,3 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 8. Главное управление архитектуры ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и градостроительства ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата труда ¦ 59¦ 58¦ 98,3 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - начисления на зарплату ¦ 21¦ 23¦ 109,5 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ 2¦ 3¦ 150,0 ¦
¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 2¦ 2¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата транспортных услуг ¦ 3¦ 2¦ 66,7 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата услуг связи ¦ 4¦ 5¦ 125,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 14¦ 12¦ 85,7 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ИТОГО: ¦ 105¦ 105¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 9. Пресс - центр администрации области ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата труда ¦ 49¦ 49¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - начисления на зарплату ¦ 17¦ 16¦ 94,1 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ 3¦ 4¦ 133,3 ¦
¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 2¦ 2¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата транспортных услуг ¦ 3¦ 3¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата услуг связи ¦ 7¦ 4¦ 57,1 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 10¦ 13¦ 130,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ИТОГО: ¦ 91¦ 91¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 10. Управление по труду и социальным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ вопросам ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата труда ¦ 112¦ 101¦ 90,2 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - начисления на зарплату ¦ 40¦ 40¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ 4¦ 12¦ 300,0 ¦
¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 7¦ 9¦ 128,6 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата транспортных услуг ¦ 8¦ 9¦ 112,5 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата услуг связи ¦ 11¦ 9¦ 81,8 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 10¦ 10¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ИТОГО: ¦ 192¦ 190¦ 99,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 11. Комитет экономики, прогнозирования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата труда ¦ 252¦ 271¦ 107,5 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - начисления на зарплату ¦ 89¦ 88¦ 98,9 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ 8¦ 7¦ 87,5 ¦
¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 8¦ 6¦ 75,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата транспортных услуг ¦ 27¦ 22¦ 81,5 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата услуг связи ¦ 32¦ 31¦ 96,9 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 80¦ 70¦ 87,5 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - курсовые мероприятия ¦ 4¦ 5¦ 125,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ИТОГО: ¦ 500¦ 500¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 12. Комитет по информатизации ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата труда ¦ 80¦ 85¦ 106,3 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - начисления на зарплату ¦ 28¦ 28¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ 2¦ 2¦ 100,0 ¦
¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 3¦ 3¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата транспортных услуг ¦ 6¦ 6¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата услуг связи ¦ 4¦ 5¦ 125,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 17¦ 21¦ 123,5 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - курсовые мероприятия ¦ 5¦ 5¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение оборудования и ¦ 46¦ 34¦ 73,9 ¦
¦ предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ИТОГО: ¦ 191¦ 189¦ 99,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 13. Комитет по физкультуре, спорту и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ туризму ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата труда ¦ 96¦ 96¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - начисления на зарплату ¦ 34¦ 30¦ 88,2 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ 6¦ 6¦ 100,0 ¦
¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 4¦ 3¦ 75,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата транспортных услуг ¦ 4¦ 3¦ 75,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата услуг связи ¦ 4¦ 4¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 13¦ 13¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение оборудования и ¦ 7¦ 7¦ 100,0 ¦
¦ предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - капитальный ремонт ¦ 54¦ 50¦ 92,6 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ИТОГО: ¦ 222¦ 212¦ 95,5 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 14. Департамент сельского хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата труда ¦ 689¦ 710¦ 103,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - начисления на зарплату ¦ 243¦ 234¦ 96,3 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ 90¦ 86¦ 95,6 ¦
¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 45¦ 52¦ 115,6 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата транспортных услуг ¦ 150¦ 125¦ 83,3 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата услуг связи ¦ 305¦ 210¦ 68,9 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 382¦ 479¦ 125,4 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ИТОГО: ¦ 1904¦ 1896¦ 99,6 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 15. Управление ветеринарии ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата труда ¦ 106¦ 106¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - начисления на зарплату ¦ 37¦ 36¦ 97,3 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ 11¦ 10¦ 90,9 ¦
¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 4¦ 3¦ 75,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата транспортных услуг ¦ 14¦ 19¦ 135,7 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата услуг связи ¦ 19¦ 19¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 27¦ 25¦ 92,6 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ИТОГО: ¦ 218¦ 218¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 16. Территориальное управление по делам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ несостоятельности (банкротства) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ предприятий ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата по договору администрации за ¦ 47¦ 43¦ 91,5 ¦
¦ работу с предприятиями - банкротами ¦ ¦ ¦ ¦
¦ областной собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ИТОГО: ¦ 47¦ 43¦ 91,5 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 17. Управление по делам архивов и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ облгосархив ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата труда ¦ 237¦ 228¦ 96,2 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - начисления на зарплату ¦ 91¦ 85¦ 93,4 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ 56¦ 52¦ 92,9 ¦
¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 7¦ 7¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата транспортных услуг ¦ 10¦ 8¦ 80,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата услуг связи ¦ 20¦ 18¦ 90,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 209¦ 208¦ 99,5 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - расходы по созданию страхового фонда¦ 44¦ 44¦ 100,0 ¦
¦ особо ценных документов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение оборудования и ¦ 61¦ 67¦ 109,8 ¦
¦ предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - капитальный ремонт ¦ 118¦ 116¦ 98,3 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ИТОГО: ¦ 853¦ 833¦ 97,7 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 18. Законотворческая деятельность ¦ 70¦ 79¦ 112,9 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 19. Областная государственная ¦ ¦ ¦ ¦
¦ продовольственная корпорация ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата труда ¦ 61¦ 68¦ 111,5 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - начисления на зарплату ¦ 22¦ 26¦ 118,2 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ 4¦ 9¦ 225,0 ¦
¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 3¦ 3¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата транспортных услуг ¦ 8¦ 11¦ 137,5 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата услуг связи ¦ 23¦ 22¦ 95,7 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 21¦ 3¦ 14,3 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ИТОГО: ¦ 142¦ 142¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 20. Комитет по делам молодежи ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата труда ¦ 17¦ 17¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - начисления на зарплату ¦ 6¦ 4¦ 66,7 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ 1¦ 1¦ 100,0 ¦
¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 1¦ 1¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата транспортных услуг ¦ 2¦ 3¦ 150,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата услуг связи ¦ 2¦ 1¦ 50,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 4¦ 3¦ 75,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ИТОГО: ¦ 33¦ 30¦ 90,9 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ II. Фундаментальные исследования и содействие ¦ 182¦ 182¦ 100,0 ¦
¦ научно - техническому прогрессу - всего ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 1. Научно - исследовательские работы ¦ 182¦ 182¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ III. Промышленность, энергетика, строительство ¦ 53433¦ 45154¦ 84,5 ¦
¦ - всего ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 1. Строительство, архитектура и ¦ 52233¦ 43948¦ 84,1 ¦
¦ градостроительство - всего ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ а) капитальные вложения - всего ¦ 52170¦ 43885¦ 84,1 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - объекты местного хозяйства ¦ 26507¦ 24091¦90,9 <1>¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ строительство школы г. Юхнов ¦ 800¦ 899¦ 112,4 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ строительство школы п. Дугна ¦ 800¦ 449¦ 56,1 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ строительство школы г. Таруса ¦ 400¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - субсидии на строительство или ¦ 5831¦ 1887¦32,4 <2>¦
¦ приобретение жилья ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ из них компенсация удорожания ¦ 1576¦ 1655¦ 105,0 ¦
¦ строительства жилищно - строительным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ кооперативам ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - агропром ¦ 19336¦ 17411¦90,0 <3>¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ района ¦ 350¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - управление ветеринарии ¦ 496¦ 496¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ б) проектные работы комитета по экономике ¦ 63¦ 63¦ 100,0 ¦
¦ на разработку схемы развития и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ размещения производительных сил ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 2. Территориальное управление геологии ¦ 1200¦ 1206¦ 100,5 ¦
¦ и использования недр ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦<1> кроме того 822 млн. руб. передано в районы по взаимным расчетам ¦
¦и включено в отчеты соответствующих бюджетов ¦
¦<2> кроме того 2548 млн. руб. передано в районы по взаимным расчетам ¦
¦и включено в отчеты соответствующих бюджетов ¦
¦<3> кроме того 100 млн. руб. передано в районы по взаимным расчетам ¦
¦и включено в отчеты соответствующих бюджетов ¦
+--------------------------------------------------T--------T--------T--------+
¦ IV. Сельское хозяйство - всего ¦ 82645¦ 79847¦ 96,6 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 1. Департамент сельского хозяйства - всего¦ 73702¦ 72690¦ 98,6 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ а) содержание семинспекций и прочих ¦ ¦ ¦ ¦
¦ мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата труда ¦ 127¦ 127¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - начисления на зарплату ¦ 50¦ 44¦ 88,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ 103¦ 104¦ 101,0 ¦
¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 15¦ 14¦ 93,3 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение оборудования и ¦ 298¦ 135¦ 45,3 ¦
¦ предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - капитальный ремонт ¦ 3¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата услуг по содержанию выставки ¦ 26¦ 27¦ 103,8 ¦
¦ достижений АПК ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - гостехнадзор ¦ 38¦ 38¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - охрана труда, техника безопасности и ¦ 4¦ 4¦ 100,0 ¦
¦ противопожарные мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - гражданская оборона ¦ 1¦ 1¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - научные разработки ¦ 429¦ 423¦ 98,6 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - проведение ярмарок, совещаний, ¦ 259¦ 243¦ 93,8 ¦
¦ семинаров ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оказание финансовой помощи АО ¦ 500¦ 500¦ 100,0 ¦
¦ "Калугален" (постановление ¦ ¦ ¦ ¦
¦ администрации области от 17.03.94 г. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ № 69) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ИТОГО: ¦ 1853¦ 1660¦ 89,6 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ б) коренное улучшение земель ¦ 26000¦ 25443¦ 97,7 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ в) содержание и ремонт мелиоративной сети ¦ 2500¦ 2501¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ г) дотация на животноводческую продукцию ¦ 17335¦ 18319¦ 105,7 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ д) расходы по землеустройству территории ¦ 247¦ 247¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ е) компенсация 50% затрат по топливу на ¦ 15695¦ 15355¦ 97,8 ¦
¦ селе ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ж) помощь фермерским хозяйствам ¦ 2897¦ 2896¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ з) дотация для поддержки развития ¦ 3226¦ 3226¦ 100,0 ¦
¦ племенного дела в животноводстве ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ и) дотация элитным хозяйствам за ¦ 2318¦ 2317¦ 100,0 ¦
¦ реализуемые семена элиты и сортовые ¦ ¦ ¦ ¦
¦ семена зерновых и картофеля ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ к) повышения плодородия земель за счет ¦ 1424¦ 544¦ 38,2 ¦
¦ земельного налога ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ в том числе программа по введению ¦ 200¦ ¦ ¦
¦ земельного кадастра ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ л) подготовка кадров ¦ 137¦ 117¦ 85,4 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ м) расходы на развитие физкультуры ¦ 70¦ 65¦ 92,9 ¦
¦ и спорта на селе ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 2. Содержание ветеринарной сети - всего ¦ 7519¦ 6427¦ 85,5 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата труда ¦ 538¦ 537¦ 99,8 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - начисления на зарплату ¦ 210¦ 175¦ 83,3 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ 331¦ 472¦ 142,6 ¦
¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 47¦ 42¦ 89,4 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение оборудования и ¦ 895¦ 784¦ 87,6 ¦
¦ предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - капитальный ремонт ¦ 481¦ 493¦ 102,5 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - лабораторные исследования животных ¦ 14¦ 13¦ 92,9 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - противоэпизоотические мероприятия ¦ 5003¦ 3911¦ 78,2 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 3. Комитет по земельным ресурсам ¦ 1424¦ 730¦ 51,3 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ V. Охрана окружающей среды - всего ¦ 710¦ 698¦ 98,3 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 1. Государственная инспекция по маломерным¦ ¦ ¦ ¦
¦ судам ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата труда ¦ 246¦ 238¦ 96,7 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - начисления на зарплату ¦ 96¦ 93¦ 96,9 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ 103¦ 102¦ 99,0 ¦
¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 8¦ 8¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение оборудования и ¦ 90¦ 90¦ 100,0 ¦
¦ предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - капитальный ремонт ¦ 37¦ 37¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ИТОГО: ¦ 580¦ 568¦ 97,9 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 2. Финансирование гидрометеорологической ¦ 80¦ 80¦ 100,0 ¦
¦ службы ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 3. Финансирование национального парка ¦ 50¦ 50¦ 100,0 ¦
¦ "Угра" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ VI. Транспорт, дорожное хозяйство, связь, ¦ 21649¦ 20197¦ 93,3 ¦
¦ информатика - всего ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 1. Развитие пассажирских перевозок ¦ 10657¦ 9857¦92,5 <1>¦
¦ (за счет транспортного налога) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 2. Дорожно - патрульная служба ГАИ ¦ 2092¦ 4156¦ 198,7 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 3. Расходы по интеграции работ по ¦ 700¦ 520¦ 74,3 ¦
¦ программам информатизации в Калужской ¦ ¦ ¦ ¦
¦ области ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 4. Возмещение убытков от перевозок ¦ 8200¦ 5664¦69,1 <2>¦
¦ пассажиров, имеющих право на льготы ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ VII. Развитие рыночной инфраструктуры - всего ¦ 4000¦ 2400¦ 60,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - кредит для поддержки малого ¦ 4000¦ 2400¦ 60,0 ¦
¦ предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ VIII. Жилищно - коммунальное хозяйство - всего ¦ 13892¦ 9399¦ 67,7 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - содержание аппарата по выполнению ¦ 443¦ 443¦ 100,0 ¦
¦ госфункций ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - создание аварийного запаса ¦ 1217¦ 1200¦ 98,6 ¦
¦ материалов и оборудования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - централизованное приобретение ¦ 2700¦ 2700¦ 100,0 ¦
¦ специализированной коммунальной техники ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - передача жилфонда в муниципальную ¦ 8032¦ 3556¦44,3 <3>¦
¦ собственность ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - создание минимального запаса топлива ¦ 1500¦ 1500¦ 100,0 ¦
¦ энергетическим предприятиям ¦ ¦ ¦ ¦
¦ коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ IX. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ¦ 2116¦ 1649¦ 77,9 ¦
¦ ситуаций и последствий стихийных бедствий ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - всего ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 1. Комплексная программа по защите ¦ 558¦ 91¦16,3 <4>¦
¦ населения Калужской области от ¦ ¦ ¦ ¦
¦ воздействия последствий ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Чернобыльской катастрофы ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 2. Мобилизационная подготовка и ¦ 1558¦ 1558¦ 100,0 ¦
¦ гражданская оборона - всего ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ а) гражданская оборона ¦ 1519¦ 1519¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ б) финансирование мероприятий по ¦ 39¦ 39¦ 100,0 ¦
¦ мобилизационной подготовке ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ X. Управление образования - всего ¦ 34746¦ 34717¦ 99,9 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 1. Учебные заведения ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата труда ¦ 7020¦ 6812¦ 97,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - начисления на зарплату ¦ 2816¦ 2485¦ 88,2 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ 7193¦ 6723¦ 93,5 ¦
¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 113¦ 140¦ 123,9 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата транспортных услуг ¦ 383¦ 431¦ 112,5 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата услуг связи ¦ 62¦ 97¦ 156,5 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 2085¦ 2751¦ 131,9 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение оборудования и ¦ 698¦ 837¦ 119,9 ¦
¦ предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - капитальный ремонт ¦ 3268¦ 3447¦ 105,5 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - курсовые мероприятия, текущий ¦ 1147¦ 1134¦ 98,9 ¦
¦ ремонт инвентаря и оборудования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - стипендии, выплата денежной ¦ 717¦ 616¦ 85,9 ¦
¦ компенсации специалистам на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ приобретение методической ¦ ¦ ¦ ¦
¦ литературы, подъемные молодым ¦ ¦ ¦ ¦
¦ специалистам ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - централизация средств на приобретение¦ 8166¦ 8068¦ 98,8 ¦
¦ учебников и учебно - наглядных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пособий для школ области ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - централизация средств на приобретение¦ 900¦ 998¦ 110,9 ¦
¦ учебного оборудования и школьной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ мебели ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ИТОГО: ¦ 34568¦ 34539¦ 99,9 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦<1> кроме того 800 млн. руб. передано в районы по взаимным расчетам ¦
¦и включено в отчеты соответствующих бюджетов ¦
¦<2> кроме того 18 млн. руб. передано в районы по взаимным расчетам ¦
¦и включено в отчеты соответствующих бюджетов ¦
¦<3> кроме того 4182 млн. руб. передано в районы по взаимным расчетам ¦
¦и включено в отчеты соответствующих бюджетов ¦
¦<4> кроме того 467 млн. руб. передано в районы по взаимным расчетам ¦
¦и включено в отчеты соответствующих бюджетов ¦
+--------------------------------------------------T--------T--------T--------+
¦ 2. Дом творчества работников народного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ образования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата труда ¦ 85¦ 82¦ 96,5 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - начисления на зарплату ¦ 33¦ 38¦ 115,2 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ 8¦ 8¦ 100,0 ¦
¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата транспортных услуг ¦ 5¦ 6¦ 120,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата услуг связи ¦ 2¦ 6¦ 300,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 20¦ 25¦ 125,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение оборудования и ¦ 7¦ 1¦ 14,3 ¦
¦ предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - капитальный ремонт ¦ 15¦ 7¦ 46,7 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - учебные расходы ¦ 3¦ 5¦ 166,7 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ИТОГО: ¦ 178¦ 178¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ в том числе за счет сбора на нужды ¦ 10052¦ 10052¦ 100,0 ¦
¦ образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ XI. Комитет по профессиональному образованию ¦ 877¦ 807¦ 92,0 ¦
¦ - всего ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 1. Профессиональная подготовка кадров ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата труда ¦ 289¦ 301¦ 104,2 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - начисления на зарплату ¦ 113¦ 113¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ расходных материалов ¦ 18¦ 44¦ 244,4 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 7¦ 7¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата транспортных услуг ¦ 9¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата услуг связи ¦ 1¦ 2¦ 200,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 34¦ 10¦ 29,4 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение оборудования и ¦ 213¦ 102¦ 47,9 ¦
¦ предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - капитальный ремонт ¦ 69¦ 52¦ 75,4 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - выплата компенсаций специалистам ¦ 14¦ 15¦ 107,1 ¦
¦ для приобретения методической ¦ ¦ ¦ ¦
¦ литературы ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - учебные расходы ¦ 14¦ 40¦ 285,7 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ИТОГО: ¦ 781¦ 686¦ 87,8 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 2. Дом культуры "Молодость" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата труда ¦ 41¦ 45¦ 109,8 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - начисления на зарплату ¦ 16¦ 17¦ 106,3 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ 13¦ 20¦ 153,8 ¦
¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 5¦ 5¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата транспортных услуг ¦ 3¦ 8¦ 266,7 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата услуг связи ¦ 1¦ 2¦ 200,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 8¦ 7¦ 87,5 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение оборудования и ¦ 1¦ 13¦ 1300,0 ¦
¦ предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - капитальный ремонт ¦ 1¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - организация и проведение мероприятий ¦ 7¦ 4¦ 57,1 ¦
¦ культурно - просветительного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ характера ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ИТОГО: ¦ 96¦ 121¦ 126,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ XII. Комитет по культуре и искусству - всего ¦ 12447¦ 11225¦ 90,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 1. Калужское музыкальное училище ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и колледж культуры ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата труда ¦ 1031¦ 1089¦ 105,6 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - начисления на зарплату ¦ 400¦ 418¦ 104,5 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ 180¦ 112¦ 62,2 ¦
¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 39¦ 50¦ 128,2 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата транспортных услуг ¦ 10¦ 5¦ 50,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата услуг связи ¦ 16¦ 22¦ 137,5 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 137¦ 253¦ 184,7 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение оборудования и ¦ 387¦ 28¦ 7,2 ¦
¦ предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - капитальный ремонт ¦ 384¦ 274¦ 71,4 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - стипендии ¦ 197¦ 252¦ 127,9 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - текущий ремонт инвентаря и ¦ 33¦ 128¦ ¦
¦ оборудования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ИТОГО: ¦ 2814¦ 2631¦ 93,5 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 2. Учреждения культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата труда ¦ 764¦ 833¦ 109,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - начисления на зарплату ¦ 292¦ 321¦ 109,9 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ 275¦ 173¦ 62,9 ¦
¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 61¦ 45¦ 73,8 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата транспортных услуг ¦ 26¦ 7¦ 26,9 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата услуг связи ¦ 35¦ 72¦ 205,7 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 325¦ 417¦ 128,3 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение оборудования и ¦ 898¦ 796¦ 88,6 ¦
¦ предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - капитальный ремонт ¦ 3262¦ 1998¦ 61,3 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ из них: реконструкция и ¦ 400¦ 170¦ 42,5 ¦
¦ восстановление памятников истории и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и культуры ("Павлищев Бор") ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - текущий ремонт инвентаря и ¦ 45¦ 226¦ 502,2 ¦
¦ оборудования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - дотация театру, филармонии, фонд ¦ 2550¦ 2612¦ 102,4 ¦
¦ развития искусства ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - мероприятия, связанные с 50-летием ¦ 1000¦ 994¦ 99,4 ¦
¦ Победы в Великой Отечественной войне ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - поддержка учреждений культуры ¦ 100¦ 100¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ИТОГО: ¦ 9633¦ 8594¦ 89,2 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ XIII. Кинематография - всего ¦ 144¦ 144¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 1. Приобретение кинофильмов для проката ¦ 48¦ 48¦ 100,0 ¦
¦ на селе, покрытие убытков и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ материальных затрат ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 2. Окончание строительства складских ¦ 96¦ 96¦ 100,0 ¦
¦ помещений, капитальный ремонт гаража и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пожарной сигнализации ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ XIV. Средства массовой информации - всего ¦ 1755¦ 1754¦ 99,9 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 1. Приобретение передатчиков для 883¦ 882¦ 99,9 ¦
¦ телевещания в Калужской области и ¦ ¦ ¦
¦ продление трансляции ГТРК "Останкино" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 2. Финансирование газеты "Весть" ¦ 872¦ 872¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ XV. Отделение союза писателей ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата труда ¦ 10¦ 10¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - начисления на зарплату ¦ 4¦ 4¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 3¦ 2¦ 66,7 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - проведение мероприятий, связанных со ¦ ¦ 1¦ ¦
¦ знаменательными датами ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ИТОГО: ¦ 17¦ 17¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ XVI. Управление здравоохранения - всего ¦ 54070¦ 55746¦ 103,1 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 1. Медучилище и курсовые мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата труда ¦ 768¦ 715¦ 93,1 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - начисления на зарплату ¦ 300¦ 239¦ 79,7 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ 255¦ 84¦ 32,9 ¦
¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 22¦ 7¦ 31,8 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата транспортных услуг ¦ 18¦ 18¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата услуг связи ¦ 7¦ 6¦ 85,7 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 298¦ 199¦ 66,8 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - стипендии ¦ 508¦ 294¦ 57,9 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение оборудования и ¦ 25¦ 81¦ 324,0 ¦
¦ предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - капитальный ремонт ¦ 150¦ 678¦ 452,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - курсы повышения квалификации ¦ 587¦ 577¦ 98,3 ¦
¦ медработников, расходы на учебную ¦ ¦ ¦ ¦
¦ производственную практику, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ приобретение учебных программ, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ книг, бланков и другой ¦ ¦ ¦ ¦
¦ документации для учебных целей ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ИТОГО: ¦ 2938¦ 2898¦ 98,6 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 2. ГП "Фармация" (покрытие убытков ¦ 1032¦ 1032¦ 100,0 ¦
¦ оптового звена в связи с установлением ¦ ¦ ¦ ¦
¦ предельной торговой надбавки в размере ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 35% к ценам заводов - изготовителей на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ лекарственные средства и изделия ¦ ¦ ¦ ¦
¦ медицинского назначения ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 3. Учреждения здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата труда ¦ 9135¦ 9223¦ 101,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - начисления на зарплату ¦ 3474¦ 3566¦ 102,6 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ 10073¦ 13632¦ 135,3 ¦
¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 200¦ 161¦ 80,5 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата транспортных услуг ¦ 1847¦ 958¦ 51,9 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата услуг связи ¦ 368¦ 228¦ 62,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 4686¦ 5648¦ 120,5 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение оборудования и ¦ 7348¦ 6925¦ 94,2 ¦
¦ предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - капитальный ремонт ¦ 4971¦ 5690¦ 114,5 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - содержание туберкулезной службы в ¦ 7998¦ 5785¦ 72,3 ¦
¦ области, оплата за пролеченных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ больных, оплата летных часов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ санавиации, ушное и зубное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ протезирование, бесплатный отпуск ¦ ¦ ¦ ¦
¦ молочных смесей ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ИТОГО: ¦ 50100¦ 51816¦ 103,4 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ XVII. Областной комитет по физической культуре, ¦ 5372¦ 5024¦ 93,5 ¦
¦ спорту и туризму - всего ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 1. Детско - юношеские спортивные школы ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата труда ¦ 700¦ 537¦ 76,7 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - начисления на зарплату ¦ 271¦ 211¦ 77,9 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ 201¦ 171¦ 85,1 ¦
¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 7¦ 2¦ 28,6 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата транспортных услуг ¦ 83¦ 102¦ 122,9 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата услуг связи ¦ 55¦ 68¦ 123,6 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 256¦ 407¦ 159,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение оборудования и ¦ 300¦ 482¦ 160,7 ¦
¦ предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - капитальный ремонт ¦ 407¦ 239¦ 58,7 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - проведение учебно - тренировочных ¦ 279¦ 284¦ 101,8 ¦
¦ сборов учащихся ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ИТОГО: ¦ 2559¦ 2503¦ 97,8 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 2. Мероприятия по физической культуре, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ спорту и туризму ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 257¦ 298¦ 116,0 ¦
¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - проведение спортивных мероприятий ¦ 1256¦ 821¦ 65,4 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - содержание команд мастеров (женский ¦ 1300¦ 1402¦ 107,8 ¦
¦ футбольный клуб "Калужанка" - Высшая ¦ ¦ ¦ ¦
¦ лига, волейбольный клуб "Обнинск" - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Первая лига) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ИТОГО: ¦ 2813¦ 2521¦ 89,6 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ XVIII. Управление социальной защиты населения ¦ 33304¦ 34041¦ 102,2 ¦
¦ - всего ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 1. Курсы повышения квалификации ¦ 7¦ 7¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 2. Учреждения социального обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата труда ¦ 2379¦ 2572¦ 108,1 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - начисления на зарплату ¦ 928¦ 952¦ 102,6 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ 4962¦ 5719¦ 115,3 ¦
¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 22¦ 26¦ 118,2 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата транспортных услуг ¦ 331¦ 357¦ 107,9 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата услуг связи ¦ 48¦ 70¦ 145,8 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 2364¦ 3418¦ 144,6 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - приобретение оборудования и ¦ 179¦ 146¦ 81,6 ¦
¦ предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - капитальный ремонт ¦ 2085¦ 1745¦ 83,7 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - стипендии ¦ 14¦ 6¦ 42,9 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - текущий ремонт зданий, инвентаря и ¦ 9096¦ 8386¦ 92,2 ¦
¦ оборудования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ - компенсационные выплаты на детей ¦ 10889¦ 10637¦97,7 <1>¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ИТОГО: ¦ 33297¦ 34034¦ 102,2 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ XIX. Расходы на мероприятия в области ¦ 335¦ 333¦ 99,4 ¦
¦ молодежной политики ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ XX. Фонд социальной защиты населения - всего ¦ 1555¦ 423¦ 27,2 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 1. Коммунальные услуги многодетным матерям¦ 793¦ ¦ <2>¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 2. Ежемесячные пособия многодетным матерям¦ 339¦ ¦ <3>¦
¦ и воинам - афганцам ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 3. Фонд поддержки семьи ¦ 423¦ 423¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦<1> кроме того 229 млн. руб. передано в районы по взаимным расчетам ¦
¦и включено в отчеты соответствующих бюджетов ¦
¦<2> 671 млн. руб. передано в районы по взаимным расчетам и включено ¦
¦в отчеты соответствующих бюджетов ¦
¦<3> 339 млн. руб. передано в районы по взаимным расчетам и включено ¦
¦в отчеты соответствующих бюджетов ¦
+-----------------------------------------------------------T--------T--------+
¦ XXI. Оздоровление детей из малообеспеченных и ¦ 1500¦ 1500¦ 100,0 ¦
¦ многодетных семей ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ XXII. Средства от приватизации, направляемые в ¦ 81¦ 42¦ 51,9 ¦
¦ фонд поддержки населения ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ XXIII. Финансирование областной программы ¦ 525¦ 301¦ 57,3 ¦
¦ неотложных мер по санэпидемобеспечению ¦ ¦ ¦ ¦
¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ XXIV. Финансирование областной программы ¦ 241¦ 241¦ 100,0 ¦
¦ "Вакцинопрофилактика" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ XXV. Финансирование областной программы ¦ 172¦ 150¦87,2 <1>¦
¦ "Социальный работник" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ XXVI. Финансирование региональной программы ¦ 3490¦ 2881¦82,6 <2>¦
¦ "Дети России" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ XXVII. Профессиональная пожарная охрана ¦ 10919¦ 10845¦ 99,3 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦XXVIII. Облвоенкомат ¦ 2095¦ 2095¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ XXIX. Подразделения УВД и милиции общественной ¦ 8995¦ 8495¦ 94,4 ¦
¦ безопасности ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ XXX. Фонд администрации области на ¦ 4297¦ 1563¦36,4 <3>¦
¦ непредвиденные расходы ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ XXXI. Проведение выборов и референдумов ¦ 336¦ 300¦89,3 <4>¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ XXXII. Бытовое обслуживания на селе ¦ 791¦ 734¦ 92,8 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦XXXIII. Расходы на издание книги "Память" ¦ 195¦ 195¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ XXXIV. Расходы на печатание бланков ¦ 128¦ 103¦ 80,5 ¦
¦ бухгалтерского учета для бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ учреждений и местных органов власти ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ XXXV. Содержание дополнительной численности ¦ 72¦ 71¦ 98,6 ¦
¦ и компьютеризация налоговой службы по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ сбору на нужды общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ XXXVI. Пополнение оборотной кассовой наличности ¦ 440¦ 440¦ 100,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦XXXVII. Расходы, связанные с 50-летием Победы в ¦ 2670¦ 1223¦45,8 <5>¦
¦ Великой Отечественной войне ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦XXVIII. Финансирование мероприятий к 100-летию ¦ 101¦ 75¦ 74,3 ¦
¦ А.Л.Чижевского ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ XXXIX. Финансирование деятельности Совета ¦ 8¦ 8¦ 100,0 ¦
¦ ректоров ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ XXXX. Финансирование мероприятий по ¦ 25¦ ¦ ¦
¦ антикризисному управлению и органам, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ обеспечивающим и осуществляющим продажу ¦ ¦ ¦ ¦
¦ предприятий - должников ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ XXXXI. Создание регионального продовольственного ¦ 33000¦ 18144¦ 55,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦XXXXII. АО "Калугаоблгаз" (приемка газовых сетей) ¦ 1070¦ 2531¦ 236,5 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦XXXIII. Объединение поисковых отрядов "Память" ¦ 626¦ 626¦ 100,0 ¦
¦ (на мероприятия по празднованию 50-летия ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Победы) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦XXXXIV. Бюджетная ссуда на приобретение топлива ¦ 5000¦ 2473¦ 49,5 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ИТОГО РАСХОДОВ: ¦ 413748¦ 372304¦ 90,0 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ Фонд дотаций районам и городам ¦ 145263¦ 142071¦ 97,8 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ Средства, полученные из федерального ¦ 44072¦ 89477¦ 203,0 ¦
¦ бюджета и переданные нижестоящим бюджетам ¦ ¦ ¦ <6> ¦
¦ по взаимным расчетам ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ Возврат ссуды, полученной из федерального ¦ 15000¦ 15000¦ 100,0 ¦
¦ бюджета на выплату отпускных работникам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ образования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ВСЕГО РАСХОДОВ: ¦ 618083¦ 618852¦ 100,1 ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ Превышение расходов над доходам (дефицит) ¦ 28500¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ Превышение доходов над расходами ¦ ¦ 717¦ ¦
L--------------------------------------------------+--------+--------+---------
-------------------------------
<1> кроме того 22 млн. руб. передано в районы по взаимным расчетам и включено в отчеты соответствующих бюджетов
<2> кроме того 395 млн. руб. передано в районы по взаимным расчетам и включено в отчеты соответствующих бюджетов
<3> кроме того 2710 млн. руб. передано в районы по взаимным расчетам и включено в отчеты соответствующих бюджетов
<4> кроме того 36 млн. руб. передано в районы по взаимным расчетам и включено в отчеты соответствующих бюджетов
<5> кроме того 1442 млн. руб. передано в районы по взаимным расчетам и включено в отчеты соответствующих бюджетов
<6> в том числе средства, переданные нижестоящим бюджетам из областного бюджета по взаимным расчетам в сумме 14781 млн. руб.
