Законодательство Калужской области Форум Бабынинский р-н Барятинский р-н Белая Боровский р-н Дзержинский р-н Думиничский р-н Ждамирово Жиздринский р-н Жуковский р-н Износковский р-н Калуга Калужская область Карачево Кировский р-н Козельский р-н Куйбышевский р-н Людиновский р-н Малоярославецкий р-н Медынский р-н Мещовский р-н Мосальский р-н Обнинск Перемышльский р-н Ромодановские Дворики Спас-Деменский р-н Сухиничский р-н Тарусский р-н Ульяновский р-н Ферзиковский р-н Хвастовичский р-н Юхновский р-н Законы Постановления Распоряжения Определения Решения Положения Приказы Все документы Указы Уставы Протесты Представления РЕШЕНИЕ Районного Собрания представителей МО "Ульяновский район" № 44 от 04.08.2006 "ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН" В 2007 ГОДУ" Официальная публикация в СМИ: "Вестник", № 65, 11.08.2006 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН" РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕШЕНИЕ от 4 августа 2006 г. № 44 ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН" В 2007 ГОДУ В соответствии со статьей 182 Бюджетного кодекса Российской Федерации Районное Собрание представителей МР "Ульяновский район" РЕШИЛО: 1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района "Ульяновский район" в 2007 году (приложение № 1). 2. Главным распорядителям средств бюджета муниципального района "Ульяновский район" до 20 сентября 2006 года представить на рассмотрение в администрацию МР "Ульяновский район" доклады о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования по прилагаемым формам (приложения № 2-№ 8). 3. Комитету по экономике и управлению имуществом администрации МР "Ульяновский район" совместно с отраслевыми отделами администрации подготовить доклад Главе администрации МР "Ульяновский район" об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального района "Ульяновский район" в 2007 году для выступления в Районном Собрании представителей МР "Ульяновский район". Глава муниципального района "Ульяновский район" А.М.Кудаков Приложение № 1 к Решению Районного Собрания представителей муниципального района "Ульяновский район" от 4 августа 2006 г. № 44 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН" В 2007 ГОДУ Бюджетная и налоговая политика разрабатывается в целях обеспечения устойчивого экономического роста и инвестиционной активности в предстоящем периоде, обеспечения социальной стабильности, решения комплекса задач по повышению уровня и качества жизни населения Ульяновского района, создания потенциала для будущего развития. I. Основные задачи бюджетной политики в 2007 году - Совершенствование налогово-бюджетных взаимоотношений органов власти и управления различных уровней на всех стадиях бюджетного процесса; - обеспечение среднесрочного бюджетного планирования, что должно способствовать повышению качества планирования и обоснованности управленческих решений, созданию стимулов для оптимизации бюджетных расходов; - совершенствование подготовки докладов главных распорядителей средств бюджета МР "Ульяновский район" о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, в которых главные распорядители бюджетных средств увязывают проектировки своих бюджетных расходов с показателями, характеризующими осуществление поставленных перед ними целей и задач, определяют показатели эффективности; - оптимизация мероприятий и сети бюджетных учреждений; - решение социальных задач, реализация экономически значимых программ и мероприятий, направленных на дальнейшее повышение жизненного уровня населения Ульяновского района; - создание условий и предпосылок для максимально эффективного управления государственными и муниципальными финансами с использованием передовых принципов бюджетного процесса, принципов бюджетирования, ориентированного на результат, среднесрочного бюджетного планирования; - вовлечение всех участников бюджетного процесса в реализацию принципа эффективного и рационального использования бюджетных средств путем повышения их ответственности и расширения самостоятельности; - проведение работы по повышению бюджетной дисциплины органов местного самоуправления путем осуществления мониторинга соблюдения органами местного самоуправления требований Бюджетного кодекса Российской Федерации; - усиление предварительного контроля за целевым использованием средств районного бюджета в рамках казначейского исполнения районного бюджета и бюджетов муниципальных образований района. II. Первоочередные задачи и направления бюджетной и налоговой политики в области доходов - Повышение эффективности управления муниципальной собственностью, жесткий контроль за поступлением арендных платежей, осуществление анализа использования имущества, переданного в оперативное управление и хозяйственное ведение; - повышение собираемости налогов на территории района, в первую очередь формирующих доходную базу бюджета (налог на доходы физических лиц), с применением методов осуществления контроля за выплатой официальной заработной платы в размере не ниже прожиточного минимума; - повышение уровня координации действий органов исполнительной власти МР "Ульяновский район" с налоговыми органами с целью усиления контроля за исполнением обязательств по уплате налогов не только крупными налогоплательщиками, но и субъектами малого предпринимательства; - обеспечение дополнительных поступлений за счет средств, полученных от использования муниципальной собственности, прежде всего путем повышения эффективности управления муниципальными активами. III. Первоочередные задачи и направления бюджетной и налоговой политики в области расходов - Обеспечение прозрачности и предсказуемости финансовой политики при формировании расходной части бюджета МР "Ульяновский район"; - переориентация бюджетной политики в сторону увеличения инвестиционной составляющей при сохранении социальной направленности бюджета МР "Ульяновский район"; - определение приоритетов бюджетных расходов на основе разделения расходных обязательств на действующие и принимаемые обязательства; - ведение реестра расходных обязательств с целью учета действующих расходных обязательств и оценки объема средств бюджета МР "Ульяновский район", необходимых для их исполнения в плановом периоде; - установление взаимосвязи между затраченными бюджетными ресурсами и полученными результатами, оценка экономической и социальной эффективности тех или иных видов деятельности, финансируемых из бюджета МР "Ульяновский район"; - обеспечение жесткого контроля со стороны главных распорядителей бюджетных средств за обязательствами, принимаемыми подведомственными бюджетными учреждениями, и рационализацией расходов; - принятие решений и разработка нормативно-правовых актов только при наличии финансовых ресурсов для их реализации; - формирование расходов бюджета МР "Ульяновский район" исходя из показателей критериев и уровней оценки докладов субъектов бюджетного планирования для достижения целевых значений показателей результативности и эффективности оказания бюджетных услуг; - планирование расходов на реализацию районных целевых программ с учетом конкретных показателей оценки эффективности использования бюджетных средств. IV. Реформирование управления общественными финансами Основные задачи в области реформирования управления общественными финансами: - осуществление комплекса мер по эффективному управлению общественными финансами, в частности, в области повышения результативности бюджетных расходов; - совершенствование системы управления муниципальным долгом; - управление расходами во взаимоувязке между объемом бюджетных расходов и теми социально-экономическими целями, которые стоят перед органами местного самоуправления; - постепенный переход от управления затратами к управлению результатами. V. Учет, отчетность и контроль при казначейском исполнении бюджетов Основные задачи казначейского исполнения бюджетов: - обеспечение исполнения бюджета МР "Ульяновский район", эффективного взаимодействия с органами Федерального казначейства при кассовом обслуживании бюджетов всех уровней; - контроль и учет объемов бюджетных обязательств получателей средств местных бюджетов, в том числе проверка договоров на закупку товаров (работ, услуг) на соответствие требованиям законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; - осуществление контроля за ведением бухгалтерского учета и составлением отчетности в организациях и учреждениях, финансируемых из бюджета МР "Ульяновский район", оказание методологической помощи организациям и учреждениям, финансируемым из местных бюджетов. Приложение № 2 к Решению Районного Собрания представителей муниципального района "Ульяновский район" от 4 августа 2006 г. № 44 К ДОКЛАДУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ---T-----------------------------T------------T-------T-------T--------------T--------------¬ ¦ ¦ Наименование показателей ¦ Единицы ¦2005 г.¦2006 г.¦ 2007 г. ¦ Показатели ¦ ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦эффективности ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦ I. В сфере малого предпринимательства ¦ +--T-----------------------------T------------T-------T-------T--------------T--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦I. Действующие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦1 ¦Численность малых предприятий¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦2 ¦Общее число занятых в малом ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦3 ¦Объем произведенных товаров и¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказанных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦4 ¦Среднемесячная зарплата на ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одного человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦5 ¦Выручка от реализации ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (товаров, услуг), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полученная субъектами малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦6 ¦Расходы бюджета на исполнение¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦7 ¦Количество предприятий, ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получивших поддержку из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦II. Вновь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принимаемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦ II. В сфере промышленности ¦ +--T-----------------------------T------------T-------T-------T--------------T--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦I. Действующие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦ ¦Развитие лесопромышленного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦1 ¦Произведенная товарная ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦2 ¦Себестоимость товарной ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦3 ¦Рентабельность ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лесопромышленного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦4 ¦Численность работающих ¦тыс. чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦5 ¦Количество предприятий, ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получивших поддержку из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦6 ¦Среднемесячная зарплата на ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одного человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦7 ¦Расходы бюджета на исполнение¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦8 ¦Количество предприятий, ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получивших поддержку из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦II. Вновь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принимаемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦ III. В сфере транспорта ¦ +--T-----------------------------T------------T-------T-------T--------------T--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦I. Действующие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦ ¦Организация транспортного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автомобильным, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦железнодорожным, внутренним ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦1 ¦Динамика изменения тарифов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦% к предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦ ¦- на автомобильном транспорте¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в пригородном сообщении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦ ¦- на железнодорожном ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорте в пригородном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сообщении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦2 ¦Перевезено пассажиров ¦тыс. чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦3 ¦Пассажирооборот ¦тыс. пас./км¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦4 ¦Количество маршрутов, по ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которым осуществляется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регулирование тарифов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦5 ¦Количество рейсов, по которым¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществляется регулирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тарифов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦6 ¦Затраты АТП на осуществление ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пассажирских перевозок в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пригородном сообщении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(областной заказ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦7 ¦Выручка АТП от осуществления ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пассажирских перевозок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(областной заказ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦8 ¦Среднемесячная зарплата на ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одного человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦9 ¦Изношенность автобусного ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦10¦Расходы бюджета на исполнение¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦II. Вновь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принимаемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦ IV. В сфере прикладных научных исследований в области национальной экономики ¦ +--T-----------------------------T------------T-------T-------T--------------T--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦I. Действующие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦ ¦Организация и осуществление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦региональных, научно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технических и инновационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программ и проектов, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе научными организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦1 ¦Количество проектов ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(программ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦2 ¦Сметная стоимость проектов ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(программ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦3 ¦Структура источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования проектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(программ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦ ¦- из областного бюджета ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦ ¦- прочие средства ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(расшифровать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦4 ¦Доля наукоемкой продукции в ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общем объеме промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦5 ¦Эффективность субсидирования ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прикладных научных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исследований и разработок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(экономическая, социальная, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетная) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦6 ¦Расходы бюджета на исполнение¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦II. Вновь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принимаемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦ V. В сфере земельных отношений ¦ +--T-----------------------------T------------T-------T-------T--------------T--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦I. Действующие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦1 ¦Наличие земельных участков в ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности субъекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦2 ¦Проведение работ по межеванию¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельных участков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦3 ¦Постановка на кадастровый ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учет земельных участков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦4 ¦Определение и согласование ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦границ земельных участков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦5 ¦Приобретение земельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участков в областную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦6 ¦Проведение работ по ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦актуализации государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кадастровой оценке земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦7 ¦Стоимость выполненных работ ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по межеванию земельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦8 ¦Стоимость выполненных работ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по изготовлению кадастровых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦планов земельных участков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦9 ¦Стоимость работ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦актуализации государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кадастровой оценки земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦10¦Стоимость выполненных работ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по определению и согласованию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦границ земельных участков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦11¦Стоимость земельных участков,¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретаемых в областную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦12¦Планирование использования ¦кв. м (га) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земель сельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения, перевода земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения в другие категории¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦13¦Стоимость выполненных работ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по планированию использования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земель сельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения, переводу земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения в другие категории¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦14¦Утверждение схем ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территориального планирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦15¦Другие мероприятия в сфере ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельных отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(расшифровать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦16¦Расходы бюджета на исполнение¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦17¦Наличие земельных участков в ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(раздельно по МО: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальный район, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения, городские округа) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦18¦Проведение работ по межеванию¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельных участков (раздельно¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по МО) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦19¦Постановка на кадастровый ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учет земельных участков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(раздельно по МО) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦20¦Определение и согласование ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦границ земельных участков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(раздельно по МО) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦21¦Проведение работ по ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦актуализации государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кадастровой оценки земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения (раздельно по МО) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦22¦Утверждение схем ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территориального планирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных районов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦генеральных планов поселений,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городских округов (раздельно)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦23¦Утверждение правил ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦землепользования и застройки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий (раздельно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальные районы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения, городские округа) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦24¦Резервирование и изъятие ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельных участков в границах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных районов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселений, городских округов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для муниципальных нужд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(раздельно по МО) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦25¦Стоимость выполненных работ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по межеванию земельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участков (раздельно по МО) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦26¦Стоимость выполненных работ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по изготовлению кадастровых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦планов земельных участков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(раздельно по МО) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦27¦Стоимость работ по ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦актуализации государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кадастровой оценки земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения (раздельно по МО) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦28¦Стоимость выполненных работ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по определению и согласованию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦границ земельных участков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(раздельно по МО) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦29¦Стоимость выполненных работ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по утверждению схем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территориального планирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных районов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦генеральных планов поселений,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городских округов (раздельно)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦30¦Стоимость выполненных работ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по утверждению правил ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦землепользования и застройки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий (раздельно по МО) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦31¦Стоимость выполненных работ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по резервированию и изъятию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельных участков в границах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных районов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселений, городских округов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(раздельно) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦32¦Другие мероприятия в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельных отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(расшифровать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦33¦Расходы бюджетов МО на ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(раздельно) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦II. Вновь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принимаемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦ VI. В сфере имущественных отношений ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Мероприятия в сфере имущественных отношений ¦ +--T-----------------------------T------------T-------T-------T--------------T--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦I. Действующие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦1 ¦Стоимость имущества, ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящегося в собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦2 ¦Закуплено услуг по оценке ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества в целях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приватизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦3 ¦Закуплено услуг по оценке ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества при сдаче в аренду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦4 ¦Закуплено услуг по оценке ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества в целях страхования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦5 ¦Регистрация прав на ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственное имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦6 ¦Проведение страхования ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственного имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦7 ¦Доходы от реализации ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦8 ¦Доходы от сдачи имущества в ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аренду на 1 кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦9 ¦Передача объектов ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности субъекта в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальную собственность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦10¦Другие мероприятия в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущественных отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(расшифровать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦11¦Расходы бюджета на исполнение¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦II. Вновь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принимаемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦ VII. Учреждения ¦ +--T-----------------------------T------------T-------T-------T--------------T--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦I. Действующие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦1 ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(указать наименование) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦2 ¦Общая площадь помещения ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦ ¦Основные функции (формулировка) ¦ +--+-----------------------------T------------T-------T-------T--------------T--------------+ ¦3 ¦Затраты на содержание 1 кв. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площади учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦4 ¦Численность работников ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦5 ¦Средняя заработная плата за ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦6 ¦Подано заявок на отбор ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образцов продукции <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦7 ¦Выдано заключений о качестве ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и безопасности алкогольной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, предназначенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для маркировки специальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦марками <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦8 ¦Время выдачи заключений <**> ¦дн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦9 ¦Выдано экспертных заключений ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦10¦Привлечено инвестиций в ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономику области <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦11¦Количество инвесторов <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦12¦Общая площадь помещения, ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящаяся в оперативном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управлении <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦13¦Доход от сдачи имущества в ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аренду на 1 кв. м <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦14¦Другие показатели <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦15¦Расходы бюджета на исполнение¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данной функции, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦ ¦В том числе за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦ ¦средств областного бюджета ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦ ¦средств, получаемых от ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приносящей доход деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦16¦Средства, получаемые от ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приносящей доход деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦17¦Удельный вес расходов за счет¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приносящей доход деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общих расходах на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦II. Вновь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принимаемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦ ¦<**> Заполняется в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с уставной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельностью учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦ VIII. Другие мероприятия в области национальной экономики ¦ +--T-----------------------------T------------T-------T-------T--------------T--------------+ ¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦I. Действующие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦3 ¦Областные целевые программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦ ¦ИТОГО по министерству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦II. Вновь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принимаемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦1 ¦Индексация заработной платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦2 ¦Индексация статей расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------+ ¦3 ¦Другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--+-----------------------------+------------+-------+-------+--------------+--------------- Приложение № 3 к Решению Районного Собрания представителей муниципального района "Ульяновский район" от 4 августа 2006 г. № 44 К ДОКЛАДУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ ПО УЛЬЯНОВСКОМУ РАЙОНУ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ I. ДОХОДЫ (в тыс. руб.) ----T---T-------------------------------------------T------T----------T--------¬ ¦ ¦ ¦ Наименование ¦Отчет ¦Уточненный¦Прогноз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ план на ¦на 2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ 2006 год ¦ год ¦ +---+---+-------------------------------------------+------+----------+--------+ ¦ ¦ ¦1. Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---+-------------------------------------------+------+----------+--------+ ¦ ¦ ¦2. Безвозмездные перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---+-------------------------------------------+------+----------+--------+ ¦ ¦ ¦В том числе безвозмездные перечисления от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦других бюджетов бюджетной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---+-------------------------------------------+------+----------+--------+ ¦ ¦ ¦3. Доходы от предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приносящей доход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---+-------------------------------------------+------+----------+--------+ ¦ ¦ ¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+---+-------------------------------------------+------+----------+--------- II. РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (в тыс. руб.) ---T--T------------------------------------------T-------T----------T--------¬ ¦Р ¦П ¦ Наименование ¦ Отчет ¦Уточненный¦Прогноз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ план на ¦на 2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ 2006 год ¦ год ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦1 ¦2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦ ¦ ¦БЮДЖЕТ ДЕЙСТВУЮЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ¦ X ¦ X ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦01¦00¦ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦01¦02¦Функционирование высшего должностного лица¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъекта Российской Федерации и органа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦01¦03¦Функционирование законодательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(представительных) органов государственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦власти и местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦01¦04¦Функционирование Правительства Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации, высших органов исполнительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦власти субъектов Российской Федерации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местных администраций ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦01¦05¦Судебная система ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦01¦06¦Обеспечение деятельности финансовых, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговых и таможенных органов и органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надзора ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦01¦07¦Обеспечение проведения выборов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦референдумов ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦01¦08¦Международные отношения и международное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудничество ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦01¦11¦Фундаментальные исследования ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦01¦12¦Обслуживание государственного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального долга ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦01¦13¦Резервные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦01¦15¦Другие общегосударственные вопросы ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦02¦00¦НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦02¦03¦Мобилизационная подготовка экономики ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦03¦00¦НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦03¦01¦Органы прокуратуры ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦03¦02¦Органы внутренних дел ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦03¦03¦Внутренние войска ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦03¦04¦Органы юстиции ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦03¦05¦Система исполнения наказаний ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦03¦06¦Органы безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦03¦08¦Органы по контролю за оборотом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наркотических средств и психотропных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веществ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦03¦09¦Предупреждение и ликвидация последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чрезвычайных ситуаций и стихийных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бедствий, гражданская оборона ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦03¦10¦Обеспечение противопожарной безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦03¦13¦Другие вопросы в области национальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности и правоохранительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦04¦00¦НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦04¦01¦Общеэкономические вопросы ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦04¦02¦Топливо и энергетика ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦04¦04¦Воспроизводство минерально-сырьевой базы ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦04¦06¦Водные ресурсы ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦04¦07¦Лесные ресурсы ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦04¦08¦Транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦04¦09¦Связь и информатика ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦04¦10¦Прикладные научные исследования в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦национальной экономики ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦04¦11¦Другие вопросы в области национальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономики ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦05¦00¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦05¦01¦Жилищное хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦05¦02¦Коммунальное хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦05¦04¦Другие вопросы в области жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦06¦00¦ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦06¦01¦Сбор и удаление отходов и очистка сточных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вод ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦06¦02¦Охрана растительных и животных видов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среды их обитания ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦06¦03¦Прикладные научные исследования в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охраны окружающей среды ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦06¦04¦Другие вопросы в области охраны окружающей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среды ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦07¦00¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦07¦01¦Дошкольное образование ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦07¦02¦Общее образование ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦07¦03¦Начальное профессиональное образование ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦07¦04¦Среднее профессиональное образование ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦07¦05¦Переподготовка и повышение квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦07¦07¦Молодежная политика и оздоровление детей ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦07¦09¦Другие вопросы в области образования ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦08¦00¦КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦08¦01¦Культура ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦08¦02¦Кинематография ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦08¦03¦Телевидение и радиовещание ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦08¦04¦Периодическая печать и издательства ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦08¦06¦Другие вопросы в области культуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кинематографии, средств массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦09¦00¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦09¦01¦Здравоохранение ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦09¦02¦Спорт и физическая культура ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦09¦04¦Другие вопросы в области здравоохранения и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦10¦00¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦10¦02¦Социальное обслуживание населения ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦10¦03¦Социальное обеспечение населения ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦10¦04¦Борьба с беспризорностью, опека, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦попечительство ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦10¦06¦Другие вопросы в области социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦11¦00¦МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦11¦01¦Финансовая помощь бюджетам других уровней ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦11¦02¦Фонды компенсаций ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦11¦03¦Другие межбюджетные трансферты ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦ ¦ ¦РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПРОГРАММ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦ ¦ ¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦ ¦ ¦БЮДЖЕТ ПРИНИМАЕМЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ¦ X ¦ X ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦ ¦ ¦В том числе предложения по направлению ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов бюджета принимаемых обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦ ¦ ¦индексация заработной платы ¦ X ¦ X ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦ ¦ ¦индексация других статей расходов ¦ X ¦ X ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦ ¦ ¦прочие направления ¦ X ¦ X ¦ ¦ +--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------+ ¦ ¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ ¦ ¦ ¦ L--+--+------------------------------------------+-------+----------+--------- Приложение № 4 к Решению Районного Собрания представителей муниципального района "Ульяновский район" от 4 августа 2006 г. № 44 К ДОКЛАДУ ГЛАВНОГО ВРАЧА МУЗ "УЛЬЯНОВСКАЯ ЦРБ" О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ I. В сфере здравоохранения ----T--------------------------T---------T-------T-------T-------T---------------------------¬ ¦ № ¦ Наименование показателей ¦ Единицы ¦2004 г.¦2005 г.¦2006 г.¦ 2007 г. ¦ ¦п/п¦ ¦измерения¦ ¦ ¦ +-------------T-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Действующие ¦ Показатели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства¦эффективности¦ +---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+-------------+-------------+ ¦I. Больницы ¦ ¦ +---T--------------------------T-----------------------------------------------+-------------+ ¦ 1 ¦Основные функции <*> ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+---------T-------T-------T-------T-------------+-------------+ ¦ 2 ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+-------------+-------------+ ¦ 3 ¦Общая площадь помещения ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+-------------+-------------+ ¦ 4 ¦Затраты на содержание 1 ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв. м площади учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+-------------+-------------+ ¦ 5 ¦Численность работников ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+-------------+-------------+ ¦ 6 ¦Средняя заработная плата ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+-------------+-------------+ ¦ 7 ¦Число пролеченных больных ¦тыс. ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+-------------+-------------+ ¦ 8 ¦Койко-дней (план) ¦тыс. ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+-------------+-------------+ ¦ 9 ¦Койко-дней (факт) ¦тыс. ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+-------------+-------------+ ¦10 ¦Стоимость койко-дня ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+-------------+-------------+ ¦11 ¦Расходы бюджета на ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+-------------+-------------+ ¦12 ¦Средства, получаемые от ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+-------------+-------------+ ¦13 ¦Удельный вес расходов за ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в общих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходах на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+-------------+-------------- ------------------------------------------------------------------ --> примечание. Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа. ------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------T-------------¬ ¦VI. Прочие учреждения в области здравоохранения ¦ ¦ +---T--------------------------T-----------------------------------------------+-------------+ ¦ 1 ¦Основные функции <*> ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+---------T-------T-------T-------T-------------+-------------+ ¦ 2 ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(указать наименование) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+-------------+-------------+ ¦ 3 ¦Общая площадь помещения ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+-------------+-------------+ ¦ 4 ¦Затраты на содержание 1 ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв. м площади учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+-------------+-------------+ ¦ 5 ¦Численность работников ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+-------------+-------------+ ¦ 6 ¦Средняя заработная плата ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+-------------+-------------+ ¦ 7 ¦Расходы бюджета на ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+-------------+-------------+ ¦ 8 ¦Средства, получаемые от ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+-------------+-------------+ ¦ 9 ¦Удельный вес расходов за ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в общих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходах на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+-------------+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦II. Вновь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принимаемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства¦ ¦ +---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+-------------+-------------+ ¦ ¦Индексация заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+-------------+-------------+ ¦ ¦Индексация статей расходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+-------------+-------------+ ¦ ¦Индексация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦централизованных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+-------------+-------------- Приложение № 5 к Решению Районного Собрания представителей муниципального района "Ульяновский район" от 4 августа 2006 г. № 44 К ДОКЛАДУ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ОТДЕЛОМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ II. В сфере социального обеспечения ------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦I. Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому ¦ +---T-----------------------------T---------T-------T-------T-------T-------T-------+ ¦ 1 ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 2 ¦Общая площадь помещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 3 ¦Основные функции <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 4 ¦Затраты на содержание 1 кв. м¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площади учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 5 ¦Численность работников ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 6 ¦Количество обслуживаемых ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 7 ¦Затраты на 1-го ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживаемого (без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 8 ¦Средняя заработная плата за ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 9 ¦Расходы бюджета на исполнение¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦10 ¦В т.ч. по заработной плате ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦11 ¦Средства, получаемые от ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской или иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приносящей доход деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦12 ¦В т.ч. по заработной плате ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦13 ¦Удельный вес расходов за счет¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в общих расходах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на содержание учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------- ------------------------------------------------------------------ --> примечание. Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа. ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦V. Прочие учреждения в области социального обеспечения ¦ +---T-----------------------------T-------------------------------------------------+ ¦ 1 ¦Основные функции <*> ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------T-------T-------T-------T-------T-------+ ¦ 2 ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 3 ¦Общая площадь помещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 4 ¦Затраты на содержание 1 кв. м¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площади учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 5 ¦Численность работников ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 6 ¦Количество обслуживаемых ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 7 ¦Затраты на 1-го ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживаемого (без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 8 ¦Средняя заработная плата за ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 9 ¦Расходы бюджета на исполнение¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦10 ¦В т.ч. по заработной плате ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦11 ¦Средства, получаемые от ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской или иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приносящей доход деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦12 ¦В т.ч. по заработной плате ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦13 ¦Удельный вес расходов за счет¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в общих расходах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на содержание учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------- ------------------------------------------------------------------ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. ------------------------------------------------------------------ ----T-----------------------------T---------T-------T-------T-------T-------T-------¬ ¦ 2 ¦Районные целевые программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦"Семья и дети (2001-2003 ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы)" (2004-2006) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦"Содействие занятости ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения в Калужской области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 2001-2003 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦"Организация отдыха, ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровления, занятости, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦творческого досуга детей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подростков Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в 2001-2003 годы" (2004-2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦3.1¦Субвенция на исполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦госполномочий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 1 ¦Центры социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Отделения социальной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на дому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Дома ветеранов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 2 ¦Социально-реабилитационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центры для несовершеннолетних¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Центры социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реабилитации детей с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ограниченными возможностями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Центры социальной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семье и детям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦социальной поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малоимущих граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 3 ¦Органы соцзащиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------- Приложение № 6 к Решению Районного Собрания представителей муниципального района "Ульяновский район" от 4 августа 2006 г. № 44 К ДОКЛАДУ НАЧАЛЬНИКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ I. В сфере жилищно-коммунального хозяйства ----T-----------------------------T-----------T-------T--------T--------------T--------------¬ ¦ № ¦ Наименование показателей ¦ Единицы ¦2005 г.¦2006 г. ¦ 2007 г. ¦ Показатели ¦ ¦п/п¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦эффективности ¦ +---+-----------------------------+-----------+-------+--------+--------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦I. Действующие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ +---+-----------------------------+-----------+-------+--------+--------------+--------------+ ¦ ¦Прочие учреждения в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+-----------+-------+--------+--------------+--------------+ ¦ 1 ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(указать наименования) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+-----------+-------+--------+--------------+--------------+ ¦ 2 ¦Площадь помещения, занимаемая¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+-----------+-------+--------+--------------+--------------+ ¦ 3 ¦Затраты на содержание 1 кв. м¦тыс. рублей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площади помещений, занимаемой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+-----------+-------+--------+--------------+--------------+ ¦ 4 ¦Основные функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(формулировка) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+-----------+-------+--------+--------------+--------------+ ¦ 5 ¦Численность работников ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+-----------+-------+--------+--------------+--------------+ ¦ 6 ¦Средняя з/п за счет всех ¦тыс. рублей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+-----------+-------+--------+--------------+--------------+ ¦ 7 ¦Расходы бюджета на содержание¦тыс. рублей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+-----------+-------+--------+--------------+--------------+ ¦ ¦В т.ч. за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+-----------+-------+--------+--------------+--------------+ ¦ ¦- средств областного бюджета ¦тыс. рублей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+-----------+-------+--------+--------------+--------------+ ¦ ¦- средств от ¦тыс. рублей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приносящей доход деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+-----------+-------+--------+--------------+--------------+ ¦ 8 ¦Средства, полученные от ¦тыс. рублей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приносящей доход деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+-----------+-------+--------+--------------+--------------+ ¦ 9 ¦Удельный вес расходов за счет¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приносящей доход деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общих расходах учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+-----------+-------+--------+--------------+--------------+ ¦10 ¦Формирование аварийного ¦тыс. рублей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦запаса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+-----------+-------+--------+--------------+--------------+ ¦11 ¦Количество аварийных ситуаций¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+-----------+-------+--------+--------------+--------------+ ¦12 ¦Количество случаев выделения ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов из аварийного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦запаса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+-----------+-------+--------+--------------+--------------+ ¦13 ¦Стоимость материалов, ¦тыс. рублей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выделенных из аварийного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦запаса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+-----------+-------+--------+--------------+--------------+ ¦14 ¦Средний срок выделения ¦дни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов из аварийного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦запаса с момента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возникновения аварийной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+-----------+-------+--------+--------------+--------------+ ¦15 ¦Стоимость приобретенного и ¦тыс. рублей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распределенного топлива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+-----------+-------+--------+--------------+--------------+ ¦16 ¦Количество приобретенного и ¦тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распределенного топлива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+-----------+-------+--------+--------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦II. Вновь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принимаемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ L---+-----------------------------+-----------+-------+--------+--------------+--------------- Приложение № 7 к Решению Районного Собрания представителей муниципального района "Ульяновский район" от 4 августа 2006 г. № 44 К ДОКЛАДУ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛОМ ОБРАЗОВАНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ----T-----------------------------T---------T-----T-----T-----T---------------------------¬ ¦ № ¦ Наименование показателей ¦ Единицы ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦ 2007 год ¦ ¦п/п¦ ¦измерения¦ год ¦ год ¦ год +-------------T-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Действующие ¦ Показатели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства¦эффективности¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦I. Дошкольные учреждения ¦ ¦ +---T-----------------------------T---------T-----T-----T-----T-------------+-------------+ ¦ 1 ¦Основные функции <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦ 2 ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦ 3 ¦Общая площадь помещения ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦ 4 ¦Затраты на содержание 1 кв. м¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площади учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦ 5 ¦Численность работников ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦ 6 ¦Количество обслуживаемых ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦ 7 ¦Затраты на 1-го ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживаемого (без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦ 8 ¦Расходы бюджета на исполнение¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦ 9 ¦Средства, получаемые от ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приносящей доход деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦10 ¦Удельный вес расходов за счет¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в общих расходах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на содержание учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦11 ¦Средняя заработная плата за ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------- ------------------------------------------------------------------ --> примечание. Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа. ------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------T-------------¬ ¦III. Учреждения начального и среднего образования ¦ ¦ +---T-----------------------------T---------T-----T-----T-----T-------------+-------------+ ¦ 1 ¦Основные функции <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦ 2 ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦ 3 ¦Общая площадь помещения ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦ 4 ¦Затраты на содержание 1 кв. м¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площади учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦ 5 ¦Численность работников ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦ 6 ¦Количество обслуживаемых ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦ 7 ¦Затраты на 1-го ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживаемого (без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦ 8 ¦Расходы бюджета на исполнение¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦ 9 ¦Средства, получаемые от ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приносящей доход деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦10 ¦Удельный вес расходов за счет¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в общих расходах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на содержание учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦11 ¦Средняя заработная плата за ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------- ------------------------------------------------------------------ --> примечание. Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа. ------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------T-------------¬ ¦IX. Учреждения дополнительного образования ¦ ¦ +---T-----------------------------T---------T-----T-----T-----T-------------+-------------+ ¦ 1 ¦Основные функции <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦ 2 ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦ 3 ¦Общая площадь помещения ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦ 4 ¦Затраты на содержание 1 кв. м¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площади учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦ 5 ¦Численность работников ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦ 6 ¦Количество обслуживаемых ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦ 7 ¦Затраты на 1-го ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживаемого (без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦ 8 ¦Расходы бюджета на исполнение¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦ 9 ¦Средства, получаемые от ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приносящей доход деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦10 ¦Удельный вес расходов за счет¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в общих расходах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на содержание учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦11 ¦Средняя заработная плата за ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦X. Прочие учреждения в области образования ¦ ¦ +---T-----------------------------T---------T-----T-----T-----T-------------+-------------+ ¦ 1 ¦Основные функции <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦ 2 ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦ 3 ¦Общая площадь помещения ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦ 4 ¦Затраты на содержание 1 кв. м¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площади учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦ 5 ¦Численность работников ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦ 6 ¦Количество обслуживаемых ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦ 7 ¦Затраты на 1-го ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживаемого (без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦ 8 ¦Расходы бюджета на исполнение¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦ 9 ¦Средства, получаемые от ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приносящей доход деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦10 ¦Удельный вес расходов за счет¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в общих расходах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на содержание учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦11 ¦Средняя заработная плата за ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦XI. Мероприятия в области образования ¦ ¦ +---T-----------------------------T---------T-----T-----T-----T-------------+-------------+ ¦ 1 ¦Областные целевые программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦ 2 ¦Другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦ ¦Итого по образованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Вновь ¦Обоснования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принимаемые ¦вновь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства¦принимаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательств ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦ 1 ¦Индексация заработной платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦ 2 ¦Индексация статей расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦ 3 ¦Другие (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------+ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-----------------------------+---------+-----+-----+-----+-------------+-------------- Приложение № 8 к Решению Районного Собрания представителей муниципального района "Ульяновский район" от 4 августа 2006 г. № 44 К ДОКЛАДУ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ОТДЕЛОМ КУЛЬТУРЫ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ------------------------------------------------------------------------------T------------¬ ¦I. Образовательные учреждения культуры ¦ ¦ +----T-----------------------------T----------T-----T-----T-----T-------------+------------+ ¦ 1 ¦Основные функции <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 2 ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 3 ¦Общая площадь помещения ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 4 ¦Затраты на содержание 1 кв. м¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площади учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 5 ¦Численность работников ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 6 ¦Количество обслуживаемых ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 7 ¦Затраты на 1-го ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживаемого (без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 8 ¦Расходы бюджета на исполнение¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 9 ¦Средства, получаемые от ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приносящей доход деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 10 ¦Удельный вес расходов за счет¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в общих расходах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на содержание учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 11 ¦Средняя заработная плата за ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦II. Музеи ¦ ¦ +----T-----------------------------T----------T-----T-----T-----T-------------+------------+ ¦ 1 ¦Основные функции <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 2 ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 3 ¦Общая площадь помещения ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 4 ¦Затраты на содержание 1 кв. м¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площади учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 5 ¦Численность работников ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 6 ¦Количество обслуживаемых ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 7 ¦Затраты на 1-го ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживаемого (без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 8 ¦Расходы бюджета на исполнение¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 9 ¦Средства, получаемые от ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приносящей доход деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 10 ¦Удельный вес расходов за счет¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в общих расходах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на содержание учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 11 ¦Средняя заработная плата за ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦III. Библиотеки ¦ ¦ +----T-----------------------------T----------T-----T-----T-----T-------------+------------+ ¦ 1 ¦Основные функции <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 2 ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 3 ¦Общая площадь помещения ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 4 ¦Затраты на содержание 1 кв. м¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площади учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 5 ¦Численность работников ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 6 ¦Количество обслуживаемых ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 7 ¦Затраты на 1-го ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживаемого (без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 8 ¦Расходы бюджета на исполнение¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 9 ¦Средства, получаемые от ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приносящей доход деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 10 ¦Удельный вес расходов за счет¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в общих расходах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на содержание учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 11 ¦Средняя заработная плата за ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦IV. Зрелищные учреждения ¦ ¦ +----T-----------------------------T----------T-----T-----T-----T-------------+------------+ ¦ 1 ¦Основные функции <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 2 ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 3 ¦Общая площадь помещения ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 4 ¦Затраты на содержание 1 кв. м¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площади учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 5 ¦Численность работников ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 6 ¦Количество обслуживаемых ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 7 ¦Затраты на 1-го ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживаемого (без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 8 ¦Расходы бюджета на исполнение¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 9 ¦Средства, получаемые от ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приносящей доход деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 10 ¦Удельный вес расходов за счет¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в общих расходах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на содержание учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 11 ¦Средняя заработная плата за ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦V. Прочие учреждения в области культуры ¦ ¦ +----T-----------------------------T----------T-----T-----T-----T-------------+------------+ ¦ 1 ¦Основные функции <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 2 ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 3 ¦Общая площадь помещения ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 4 ¦Затраты на содержание 1 кв. м¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площади учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 5 ¦Численность работников ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 6 ¦Количество обслуживаемых ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 7 ¦Затраты на 1-го ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживаемого (без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 8 ¦Расходы бюджета на исполнение¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 9 ¦Средства, получаемые от ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приносящей доход деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 10 ¦Удельный вес расходов за счет¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в общих расходах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на содержание учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 11 ¦Средняя заработная плата за ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦VI. Мероприятия в области культуры ¦ ¦ +----T-----------------------------T----------T-----T-----T-----T-------------+------------+ ¦ 1 ¦Областные целевые программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 2 ¦Другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ ¦Итого по культуре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Вновь ¦Обоснования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принимаемые ¦вновь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства¦принимаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательств¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 1 ¦Индексация заработной платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 2 ¦Индексация статей расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 3 ¦Другие (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------+ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----+-----------------------------+----------+-----+-----+-----+-------------+------------- ------------------------------------------------------------------ -------------------- + Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru