ПОСТАНОВЛЕНИЕ Городской Думы г. Калуги № 125 от 28.05.2002
(ред. от 14.12.2005)
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОВОЩЕВОДСТВА ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА НА 2003-2008 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КАЛУГА"
Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в издании
СПС "-->КалужскийВыпуск".
Изменения, внесенные Постановлением Городской Думы МО "Г. Калуга" № 251 от 14.12.2005, вступают в силу с момента официального опубликования (обнародования).
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГОРОДСКАЯ ДУМА Г. КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 мая 2002 г. № 125
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ОВОЩЕВОДСТВА ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА НА 2003-2008 ГОДЫ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КАЛУГА"
(в ред. Постановления Городской Думы МО "Г. Калуга"
от 14.12.2005 № 251)
В целях улучшения круглогодичного обеспечения населения г. Калуги свежей овощной продукцией, на основании ст. 30 Устава г. Калуги Городская Дума г. Калуги
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить целевую Программу "Развитие овощеводства защищенного грунта на 2003-2008 годы на территории муниципального образования "Город Калуга"
2. Предложить Городскому Голове при разработке бюджета г. Калуги на 2003 г. определить показатели, необходимые для предоставления бюджетного кредита в соответствии со ст. 76 Бюджетного кодекса.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на комитеты Городской Думы г. Калуги по бюджетно-финансовой и налоговой политике (Ефремов А.А.) и комплексному развитию города и городского хозяйства (Яковлев В.В.).
Председатель Городской Думы
А.Г.Иванов
Утверждена
Постановлением
Городской Думы г. Калуги
от 28 мая 2002 г. № 125
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ОВОЩЕВОДСТВА ЗАЩИЩЕННОГО
ГРУНТА НА 2003-2008 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КАЛУГА"
ПАСПОРТ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
--------------------T-------------------------------------------------------¬
¦1. Наименование ¦"Развитие овощеводства защищенного грунта на 2003-2008 ¦
¦программы ¦годы на территории муниципального образования "Город ¦
¦ ¦Калуга". ¦
+-------------------+-------------------------------------------------------+
¦2. Основание для ¦Предложение Городской Думы ¦
¦принятия решения о ¦ ¦
¦разработке ¦ ¦
¦программы ¦ ¦
+-------------------+-------------------------------------------------------+
¦3. Заказчик ¦Комитет развития агропромышленного комплекса управления¦
¦программы ¦экономики и финансов города Калуги ¦
¦ ¦(в ред. Постановления Городской Думы МО "Г. Калуга" ¦
¦ ¦от 14.12.2005 № 251) ¦
+-------------------+-------------------------------------------------------+
¦4. Основные ¦Уполномоченный орган Городской Управы города Калуги в ¦
¦разработчики ¦сфере развития агропромышленного комплекса, ¦
¦программы ¦ОАО "Тепличный" г. Калуги ¦
¦ ¦(в ред. Постановления Городской Думы МО "Г. Калуга" ¦
¦ ¦от 14.12.2005 № 251) ¦
+-------------------+-------------------------------------------------------+
¦5. Цель программы ¦- улучшение обеспечения населения г. Калуги и области ¦
¦ ¦во внесезонный период экологически чистыми, доступными ¦
¦ ¦по цене свежими овощами; ¦
¦ ¦- регулирование цен на рынке свежих овощей защищенного ¦
¦ ¦грунта за счет предложения более дешевой качественной ¦
¦ ¦продукции; ¦
¦ ¦- увеличение поступления денежных средств в бюджет ¦
¦ ¦г. Калуги в виде налогов ¦
+-------------------+-------------------------------------------------------+
¦6. Задачи программы¦- внедрение малообъемной технологии с системой ¦
¦ ¦капельного полива на площади 2-х гектар ОАО "Тепличный"¦
¦ ¦г. Калуги; ¦
¦ ¦- увеличение производства конкурентоспособной овощной ¦
¦ ¦продукции защищенного грунта до 3320 тонн в год или на ¦
¦ ¦16%; ¦
¦ ¦- расширение ассортимента производимой овощной ¦
¦ ¦продукции; ¦
¦ ¦- повышение рентабельности тепличного предприятия за ¦
¦ ¦счет увеличения урожайности с квадратного метра; ¦
¦ ¦- сохранение рабочих мест, повышение культуры ¦
¦ ¦производства ¦
+-------------------+-------------------------------------------------------+
¦7. Основные ¦- ОАО "Тепличный" г. Калуги; ¦
¦исполнители ¦- фирмы - производители оборудования и конструкций ¦
¦мероприятий ¦теплиц, подрядные строительные организации, ¦
¦программы ¦определяемые на конкурсной основе ¦
+-------------------+-------------------------------------------------------+
¦8. Сроки реализации¦2003-2008 годы ¦
¦программы: ¦ ¦
+-------------------+-------T-----------------------------------------------+
¦9. Объем и ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ ¦ ¦
¦финансирования ¦ ¦ ¦
¦программы по ОАО ¦ ¦ ¦
¦"Тепличный" ¦ ¦ ¦
¦г. Калуги ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+-----------------------------------------------+
¦ Источники ¦ Итого ¦ Годы ¦
¦ финансирования: ¦ ¦ тыс. руб.¦
¦ ¦ +-------T-------T-------T-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Бюджет г. Калуги ¦10000,0¦ 5000,0¦ 5000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(бюджетный кредит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦под 2% годовых) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Собственные ¦79860,4¦12848,5¦13003,1¦13502,2¦13502,2¦13502,2¦13502,2¦
¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Всего средств ¦89860,4¦17848,5¦18003,1¦13502,2¦13502,2¦13502,2¦13502,2¦
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦10. Ожидаемые ¦- увеличение урожайности овощей до 33-35 кг/кв. м после¦
¦результаты от ¦внедрения малообъемных технологий с 2003 года; ¦
¦реализации ¦- повышение рентабельности производства овощей до 34%; ¦
¦программы ¦- повышение качества производимых овощей за счет ¦
¦ ¦сокращения использования химических средств защиты ¦
¦ ¦растений, применение биологических методов защиты, ¦
¦ ¦более рационального использования минеральных ¦
¦ ¦удобрений ¦
+-------------------+-------------------------------------------------------+
¦11. Система ¦Контроль осуществляется уполномоченным органом ¦
¦контроля реализации¦Городской Управы города Калуги в сфере развития ¦
¦программы ¦агропромышленного комплекса и уполномоченным финансовым¦
¦ ¦органом. ¦
¦ ¦Система контроля включает: ¦
¦ ¦- ежегодную информацию о выполнении мероприятий ¦
¦ ¦программы, представляемую в Городскую Думу и городское ¦
¦ ¦финансовое управление ¦
¦ ¦(в ред. Постановления Городской Думы МО "Г. Калуга" ¦
¦ ¦от 14.12.2005 № 251) ¦
L-------------------+--------------------------------------------------------
Раздел 1.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И АНАЛИЗ ПРИЧИН ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
В Калужской области находятся два крупных тепличных комбината: ОАО "Тепличный" г. Калуга (площадь зимних теплиц 12 га) и ЗАО "Кривское" Боровского района (площадь зимних теплиц 6 га). Ежегодное производство овощей защищенного грунта в этих хозяйствах составляет около 5,0 тыс. тонн. Из них 66,4% производится ОАО "Тепличный" и 33,6% ЗАО "Кривское".
В настоящее время в городе и области производится только 4,1 кг овощей защищенного грунта в расчете на душу населения при норме потребления 13 кг. Образовавшийся вакуум заполняется дорогой импортной продукцией, недоступной для большинства населения, поэтому требуются решительные шаги со стороны местных товаропроизводителей для закрепления своих позиций в конкурентной борьбе за рынок сбыта.
ОАО "Тепличный" - крупное сельскохозяйственное предприятие области, обеспечивающее 413 рабочих мест и квалифицированных кадров в отрасли. За 2001 год предприятием перечислено в виде налогов: 6262 тыс. рублей - в федеральный бюджет, 646 тыс. рублей - в областной и 1773 тыс. рублей - в бюджет г. Калуги.
Первая очередь зимних теплиц в ОАО "Тепличный", площадью 6 гектаров, сдана в эксплуатацию в 1974 году. Эксплуатация теплиц сроком 27 лет является пределом эффективной работы сооружений данного класса и требует реконструкции по конструктивным и технологическим причинам.
По данным предварительного исследования теплиц, проведенного специалистами проектно-технологического бюро ООО "Агрисовгаз", выявлен ряд негативных факторов:
- осадка фундаментов в теплицах, в результате чего произошло нарушение жесткости каркаса;
- нарушение прочности несущих конструкций из-за коррозии металла;
- утечка большого количества тепла через ограждающие конструкции с одинарным остеклением;
- малая высота теплиц, не позволяющая применить современную технику и технологию выращивания растений на уровне передовых достижений теплицестроения и овощеводства.
Кроме того, указаны способы устранения некоторых недостатков:
- замена подземных коммуникаций систем тепло- и водоснабжения, подвергнутых коррозии металла.
В настоящее время в результате эффективного хозяйствования идет наращивание производства овощей. В 2001 году выращено 3,1 тыс. тонн, что в 2,7 раза больше уровня 1995 года (в натуральном выражении).
Однако, физический и моральный износ теплиц, диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию ведет к тому, что увеличение производства овощей повышает энерго- и ресурсозатраты, и дальнейшее наращивание объемов производства овощей без проведения реконструкции теплиц и внедрения современных технологий становится экономически нецелесообразным.
Трудное финансовое положение сельскохозяйственного производства ОАО "Тепличный", связанное с постоянным повышением цен на энергоресурсы, технику, удобрения, средства защиты растений препятствует внедрению новых технологий и расширению производства.
Финансовая поддержка из городского бюджета (бюджетный кредит под 2% годовых) позволит стабилизировать круглогодичное производство свежих овощей в закрытом грунте, перейти к наращиванию объемов производства, сдержать рост цен на овощную продукцию и сделать эту продукцию доступной для широких слоев населения.
Примечание: сроки реализации программы предусмотрены так, чтобы смену технологии выращивания овощей провести без сокращения объемов производства.
Раздел 3.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ И ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ
ПО ВНЕДРЕНИЮ МАЛООБЪЕМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С СИСТЕМОЙ
КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА В ОАО "ТЕПЛИЧНЫЙ" Г. КАЛУГИ
Примечание: финансирование программы предполагается из средств городского бюджета на возвратной основе, с обеспечением исполнения обязательств по возврату бюджетного кредита в установленном порядке.
Раздел 4.
ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ФОРМА УЧАСТИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В ОАО "ТЕПЛИЧНЫЙ"
НА ПЛОЩАДИ 2-Х ГЕКТАР
В качестве залогового имущества при получении кредита предъявляются ликвидные основные средства ОАО "Тепличный" на сумму 10,0 млн. руб.
Раздел 5.
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ
И ЭФФЕКТИВНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
Контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых бюджетных ассигнований осуществляет уполномоченный орган Городской Управы города Калуги в сфере развития агропромышленного комплекса и уполномоченный финансовый орган. Контроль, за реализацией программы включает ежегодное представление Городскому Голове и в Городскую Думу информации о выполнении мероприятий программы.
(в ред. Постановления Городской Думы МО "Г. Калуга" от 14.12.2005 № 251)
Состав мероприятий, объемы и источники финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом фактического выполнения программы и индексации статей текущих затрат.
Раздел 6.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕДРЕНИЯ МАЛООБЪЕМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
С СИСТЕМОЙ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА В ОАО "ТЕПЛИЧНЫЙ"
Г. КАЛУГИ
-------------------------T---------------------------T----------¬
¦ Мероприятия ¦ Исполнитель ¦ Сроки ¦
¦ ¦ ¦реализации¦
+------------------------+---------------------------+----------+
¦1. Подбор на конкурсной ¦ОАО "Тепличный" ¦Ежегодно ¦
¦основе фирмы - ¦ ¦ ¦
¦производителя ¦ ¦ ¦
¦малообъемных технологий ¦ ¦ ¦
¦с системой капельного ¦ ¦ ¦
¦полива ¦ ¦ ¦
+------------------------+---------------------------+----------+
¦2. Поставка оборудования¦На конкурсной основе ¦Ежегодно ¦
¦для выполнения ¦отечественные и иностранные¦ ¦
¦программных мероприятий ¦фирмы - производители ¦ ¦
¦ ¦металлоконструкций и ¦ ¦
¦ ¦оборудования для тепличных ¦ ¦
¦ ¦комплексов ¦ ¦
+------------------------+---------------------------+----------+
¦3. Шеф-монтаж, ¦На конкурсной основе ¦Ежегодно ¦
¦агрономическое, ¦отечественные и иностранные¦ ¦
¦технологическое ¦фирмы - производители ¦ ¦
¦сопровождение проекта в ¦металлоконструкций и ¦ ¦
¦течение года, обучение ¦оборудования для тепличных ¦ ¦
¦обслуживающего персонала¦комплексов ¦ ¦
L------------------------+---------------------------+-----------
Раздел 7.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий, заложенных в программе, позволит:
- улучшить круглогодичное обеспечение потребности жителей г. Калуги и области, учреждений бюджетной сферы (детских садов, больниц, детских домов и т.д.) в свежих овощах за счет расширения ассортимента и увеличения объемов производства до 3,3 тыс. тонн (см. приложение);
- обеспечить внедрение малообъемных технологий в тепличное производство в ОАО "Тепличный" г. Калуги и использовать в дальнейшем опыт хозяйства для внедрения новых технологий в других сельскохозяйственных предприятиях пригорода;
- обеспечить сохранение рабочих мест и квалифицированных кадров в отрасли, улучшить условия труда;
- расширить рынок сбыта тепличной продукции за счет заключения договоров с бюджетными предприятиями и выходом на рынки соседних регионов;
- уменьшить энергозатраты в 1,6 раза, увеличить объем производства овощей на 16%, повысить рентабельность производства овощей до 34% за счет внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;
- обеспечить получение экологически чистой продукции за счет снижения использования в технологических процессах минеральных удобрений и средств защиты растений;
- увеличить поступление денежных средств в бюджет г. Калуги в виде налогов.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПО ОСНОВНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОВОЩЕВОДСТВА ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА
НА 2003-2008 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КАЛУГА"
История развития предприятия ОАО "Тепличный" насчитывает 27 лет. Сегодня общая производственная площадь включает в себя 12 га зимних теплиц, разделенных на 2 блока площадью 6 га. Из них посевная площадь распределяется следующим образом: 8 га - почвенные многопролетные теплицы, 2 га малообъемная технология с системой капельного полива и на двух гектарах используется вместо грунта минерал цеолит. В состав блока кроме теплиц входит здание производственно-бытового назначения, котельная и трансформаторная подстанция. За период с 1974 года по 1996 годы на предприятии не проводилось ни одного капитального ремонта, а эксплуатация теплиц сроком 22 года явилась пределом эффективной работы сооружений данного класса. Со сменой руководства в 1996 году кардинально изменилась политика предприятия по вопросу восстановления производственной мощности предприятия, восстановления основных средств и внедрения новейших технологий выращивания овощей защищенного грунта. Только за период с 1996 года по 2001 год вложено более 10 млн. рублей собственных средств в реконструкцию и внедрение малообъемной технологии выращивания овощей на площади 2-х гектар, а также приобретение техники и содержание энергетического хозяйства предприятия. Динамичное развитие предприятия можно увидеть и проанализировать в ниже приведенном табличном материале.
Приложение № 1
к Целевой программе
"Развитие овощеводства
защищенного грунта
на 2003-2008 годы на территории
муниципального образования
"Город Калуга"
ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РАБОТЫ ОАО "ТЕПЛИЧНЫЙ" ЗА 1995-2001 ГОДЫ
Предлагаемый проект направлен на комплексное решение проблемы реконструкции тепличного производства в ОАО "Тепличный", обеспечение населения города Калуги и области качественными, экологически безопасными продуктами овощеводства защищенного грунта на базе внедрения новейших малообъемных технологий выращивания овощей с системой капельного полива на площади 2-х гектар, что позволит получать 35 кг овощей с квадратного метра. Номенклатура и объем продукции после внедрения малообъемной технологии представлены в приложении № 2.
Приложение № 2
к Целевой программе
"Развитие овощеводства
защищенного грунта
на 2003-2008 годы на территории
муниципального образования
"Город Калуга"
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ
ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА В ОАО "ТЕПЛИЧНЫЙ" Г. КАЛУГИ
Примечание: один гектар теплиц (по 0,5 га на каждом блоке) используется для выращивания рассады. С 2006 года к/обороты в теплицах остаются без изменения.
ОАО "Тепличный" на протяжении 2-х лет успешно сотрудничает с представительством израильской фирмы "A.I.K", расположенной в Москве. Эта фирма осуществляет доставку оборудования малообъемной технологии, агрономическое и инженерное сопровождение, а также предоставляет гибкую систему расчета оплаты предоставляемых услуг. Кроме того, с этой фирмой сотрудничают крупные тепличные комбинаты г. Брянска, Орла, Рязани, Владимира, Ульяновска, Саратова и др., с которыми ОАО "Тепличный" поддерживает тесные отношения. Проект программы предусматривает финансовую поддержку в 2003-2004 годах из бюджета муниципального образования "Город Калуга" в сумме 10,0 млн. рублей на возвратной основе. При предоставлении кредита из городского бюджета, для его возврата потребуется 4 года после завершения проекта.
СТОИМОСТЬ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПО ВНЕДРЕНИЮ
МАЛООБЪЕМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С СИСТЕМОЙ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА
В ОАО "ТЕПЛИЧНЫЙ" Г. КАЛУГИ
(В ЦЕНАХ 2001 ГОДА)
---------------------------T-----------T---------------------------¬
¦ Наименование затрат ¦ Стоимость ¦ Годы ¦
¦ ¦мероприятий+-------------T-------------+
¦ ¦ с учетом ¦ 2003 ¦ 2004 ¦
¦ ¦ НДС, ¦(теплица № 1)¦(теплица № 2)¦
¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+-------------+-------------+
¦1. Внедрение малообъемных ¦ 10000,0¦ 5000,0¦ 5000,0¦
¦технологий на площади 2 га¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+-------------+-------------+
¦из них: за счет ¦ 10000,0¦ 5000,0¦ 5000,0¦
¦средств бюджета г. Калуги ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------+-----------+-------------+--------------
Примечание: Стоимость малообъемной технологии с системой капельного полива предоставлена фирмой "A.I.K".
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НА СУММУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
ВЫДЕЛЯЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА КАЛУГИ
В ПОРЯДКЕ ЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Малообъемная технология с системой капельного полива на 1 га по курсу доллара 31,20 рублей.
------------------------------------T----------T---------¬
¦ Позиции ¦Стоимость ¦Стоимость¦
¦ ¦в долларах¦ в руб. ¦
+-----------------------------------+----------+---------+
¦1. Система капельного полива ¦ 130000¦ 405600¦
+-----------------------------------+----------+---------+
¦2. Центральная компьютерная станция¦ 4000¦ 124800¦
+-----------------------------------+----------+---------+
¦3. Лоток "Мапал" ¦ 9975¦ 311220¦
+-----------------------------------+----------+---------+
¦4. Пленка черно-белая ¦ 5900¦ 184080¦
+-----------------------------------+----------+---------+
¦5. Миксер "Омец" ¦ 33800¦ 1054560¦
+-----------------------------------+----------+---------+
¦6. Система верхнего увлажнения ¦ 11000¦ 343200¦
+-----------------------------------+----------+---------+
¦7. Система контроля и подкормке CO2¦ 33052¦ 1031222¦
¦с прилегающему к нему оборудования ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----------+---------+
¦8. Система вентиляции для улучшения¦ 12547¦ 391472¦
¦микроклимата ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----------+---------+
¦ИТОГО: ¦ 123274¦ 3846154¦
+-----------------------------------+----------+---------+
¦НДС 20%, таможенные пошлины 10% ¦ 36982¦ 1153846¦
+-----------------------------------+----------+---------+
¦ВСЕГО: ¦ 160256¦ 5000000¦
L-----------------------------------+----------+----------
Кроме основного и вспомогательного производств ОАО "Тепличный" имеет в своей структуре сеть фирменных магазинов с торговыми павильонами расположенными как в центре города, так и на окраинах. Реализуя собственную продукцию через сеть магазинов, предприятие производит наценку не более 10%, что позволяет конкурировать на рынке. Приложение № 3.
Приложение № 3
к Целевой программе
"Развитие овощеводства
защищенного грунта
на 2003-2008 годы на территории
муниципального образования
"Город Калуга"
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНОЧНЫХ ЦЕН
НА ОГУРЦЫ И ТОМАТЫ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА В 2001 ГОДУ
ПО ДАННЫМ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА И РЫНОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТА АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ И
СОЦИАЛЬНОГО ОБУСТРОЙСТВА СЕЛА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Социальная значимость предложений программы не должна вызывать сомнений, т.к. в первую очередь это занятость 410 человек трудоспособного возраста. Они обеспечены работой, стабильной заработной платой и др. льготами, которые предоставляет предприятие своим работникам. Кроме того, ОАО "Тепличный" ведет большую благотворительную работу среди малообеспеченных слоев населения, детских дошкольных учреждений, подростковых клубов, школ и школ-интернатов, домов престарелых, ветеранов ВОВ и труда, а также общественных организаций. Ежегодный размер благотворительной помощи составляет порядка 150-200 тыс. рублей.
Показатели экономической эффективности проекта свидетельствуют о том, что в случае финансирования программы в полном объеме, чистая прибыль будет получена на третий год реализации проекта больше на 1,7 млн. рублей, чем в 2000 году. Приложение № 4, 5.
Приложение № 4
к Целевой программе
"Развитие овощеводства
защищенного грунта
на 2003-2008 годы на территории
муниципального образования
"Город Калуга"
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ
НА ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА
В ОАО "ТЕПЛИЧНЫЙ" Г. КАЛУГИ НА ПЛОЩАДИ 6 ГЕКТАРОВ
Кроме того, необходимо учесть, что проект решает проблему поддержки калужского товаропроизводителя овощной продукции во внесезонный период, позволяет осуществить обеспечение снабжения организаций бюджетной сферы (больниц, детских садов, учреждений социальной сферы) продуктами питания в виде овощной продукции, вытеснить с местного рынка сбыта поставщиков импортной и ввозимой из других регионов овощной продукции и тем самым приостановить отток финансовых ресурсов за пределы города и области.
Наращивая темпы роста производства овощей защищенного грунта ОАО "Тепличный" ведет большую работу по сортоиспытанию гибридов огурцов и томатов, тем самым, удовлетворяя покупательский спрос. Более того, в 2001 году предприятие ведет строительство биолаборатории на собственные средства. Развивая и удовлетворяя потребности производства в биологических средствах защиты растений, предприятие на сегодняшний день, обеспечивает производство и предлагает к реализации экологически чистый продукт в виде свежих огурцов и томатов.
Анализ финансового состояния работы ОАО "Тепличный" не позволяет рассматривать собственные средства предприятия в качестве основной формы финансирования внедрения малообъемной технологии на площади 2-х га стоимостью 10,0 млн. руб. Финансовая поддержка из средств городского бюджета позволит реализовать проект и перейти к наращиванию объемов производства, сдерживать рост цен на овощную продукцию, а также сделать эту продукцию доступной для семей с низким уровнем денежных доходов и увеличить сбор налоговых платежей в бюджеты разных уровней. Приложение № 6.
Приложение № 6
к Целевой программе
"Развитие овощеводства
защищенного грунта
на 2003-2008 годы на территории
муниципального образования
"Город Калуга"
ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
В БЮДЖЕТЫ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
(В СТАВКАХ 2000 ГОДА)
