Законодательство Калужской области Форум Бабынинский р-н Барятинский р-н Белая Боровский р-н Дзержинский р-н Думиничский р-н Ждамирово Жиздринский р-н Жуковский р-н Износковский р-н Калуга Калужская область Карачево Кировский р-н Козельский р-н Куйбышевский р-н Людиновский р-н Малоярославецкий р-н Медынский р-н Мещовский р-н Мосальский р-н Обнинск Перемышльский р-н Ромодановские Дворики Спас-Деменский р-н Сухиничский р-н Тарусский р-н Ульяновский р-н Ферзиковский р-н Хвастовичский р-н Юхновский р-н Законы Постановления Распоряжения Определения Решения Положения Приказы Все документы Указы Уставы Протесты Представления ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Калужской области № 105 от 22.04.2005 "ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2006 ГОДУ" Официальная публикация в СМИ: публикаций не найдено ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22 апреля 2005 г. № 105 ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2006 ГОДУ В соответствии со статьей 182 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики Калужской области в 2006 году (приложение № 1). 2. Главным распорядителям средств областного бюджета до 28 июня 2005 года представить на заседании Правительства Калужской области доклады о результатах и основных направлениях деятельности субъектов планирования по прилагаемым формам (приложения № 2 - № 10). 3. Министерству финансов области совместно с отраслевыми министерствами подготовить доклад Губернатору области об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Калужской области в 2006 году для выступления в Законодательном Собрании области. 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на министра финансов области Авдееву В.И. Губернатор области А.Д.Артамонов Приложение № 1 к Постановлению Правительства Калужской области от 22 апреля 2005 г. № 105 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2006 ГОДУ Бюджетная и налоговая политика разрабатывается в целях обеспечения динамичного развития экономики и инвестиционной активности, обеспечения социальной стабильности, решения комплекса задач по повышению качества жизни населения Калужской области. I. Основные задачи бюджетной политики в 2006 году: - обеспечение стабильности и предсказуемости правовых условий формирования и реализации бюджетной политики, в связи с чем до наступления финансового года необходимо принять новую редакцию Закона Калужской области "О бюджетном процессе в Калужской области"; - формирование межбюджетных отношений в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (с учетом изменений и дополнений) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - введение в практику докладов главных распорядителей средств областного бюджета о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования в целях расширения применения в бюджетном процессе методов планирования, ориентированного на конечные результаты, а также определения эффективности направления средств областного бюджета уже на стадии его формирования; - решение социальных задач, реализация экономически значимых программ и мероприятий, направленных на дальнейшее повышение жизненного уровня населения Калужской области; - создание условий и предпосылок для максимально эффективного управления государственными и муниципальными финансами; - вовлечение всех участников бюджетного процесса в реализацию принципа эффективного и рационального использования бюджетных средств путем повышения их ответственности и расширения самостоятельности; - усиление предварительного контроля за целевым использованием средств областного бюджета в рамках казначейского исполнения областного бюджета и бюджетов муниципальных образований области; - безусловное выполнение принятых бюджетных обязательств. II. Первоочередные задачи и направления бюджетной и налоговой политики в области доходов: - повышение роли перспективного финансового планирования; - дальнейшее совершенствование регионального налогового законодательства; - государственная поддержка организаций, обеспечивающих рост производительности труда, увеличение заработной платы, объемов производства, а также инвестиционной и инновационной деятельности; - повышение эффективности управления государственной собственностью, жесткий контроль за поступлением арендных платежей, осуществление анализа использования имущества, переданного в оперативное управление и хозяйственное ведение, а также деятельности хозяйствующих субъектов, акции которых находятся в государственной собственности. III. Первоочередные задачи и направления бюджетной и налоговой политики в области расходов: - обеспечение финансирования в полном объеме выплат, установленных актами Калужской области и приоритетное финансирование мероприятий социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации; - достижение наилучших результатов с использованием наименьшего объема средств; - сохранение социальной направленности областного бюджета; - эффективное использование бюджетных средств в рамках четко определенных приоритетов; - создание системы мониторинга результативности бюджетных расходов; - обеспечение жесткого контроля со стороны главных распорядителей бюджетных средств за обязательствами, принимаемыми подведомственными бюджетными учреждениями, и рационализацией расходов; - совершенствование бюджетного процесса на основе модели программно-целевого бюджетирования, суть которой - распределение имеющихся ресурсов между получателями средств областного бюджета с учетом или в прямой зависимости от достижения конкретных результатов; - повышение социальной защищенности работников бюджетной сферы и снижение социального неравенства; - принятие решений и разработка нормативно-правовых актов только при наличии финансовых ресурсов для их реализации; - внедрение новых форм бюджетного финансирования, повышение качества и доступности предоставляемых бюджетных услуг; - планирование расходов на реализацию областных целевых программ с учетом конкретных показателей оценки эффективности использования бюджетных средств; - обеспечение укрепления финансового контроля. Основополагающие принципы формирования расходной части консолидированного бюджета области в 2006 году: - планирование расходов в тесной взаимоувязке со среднесрочными бюджетными показателями, ориентированными на конечный результат; - оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленной на их финансовое оздоровление и на улучшение качества жизни сельского населения; - содействие в осуществлении мероприятий по дальнейшему реформированию жилищно-коммунального хозяйства; - формирование единой политики установления норм расхода и нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг; - осуществление субсидирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на конкурсной основе с учетом критериев эффективности вложения бюджетных средств; - исключение неэффективных бюджетных обязательств и инвестиционных программ. IV. Реформирование управления общественными финансами Основные задачи в области реформирования управления общественными финансами: - совершенствование системы межбюджетных отношений, долговой политики, учета и отчетности; - проведение второго конкурса на получение субсидий из регионального фонда реформирования муниципальных финансов. V. Политика в области межбюджетных отношений Основные задачи в области межбюджетных отношений: - формирование взаимоотношений между областным и местными бюджетами на основе Закона Калужской области "О межбюджетных отношениях в Калужской области"; - стимулирование наращивания налогового потенциала и повышения эффективности использования муниципальной собственности органами местного самоуправления; - формирование межбюджетных отношений в условиях разграничения расходных полномочий между областным бюджетом и бюджетами муниципальных районов и городских округов на основе единых критериев оценки расходных обязательств через выравнивание финансовых возможностей местных органов власти осуществлять свои полномочия; - осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Калужской области, регулирующего бюджетные правоотношения, как основного условия предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета; - совершенствование механизма предоставления бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов; - оказание финансовой помощи в формах, способствующих повышению заинтересованности органов местного самоуправления в увеличении собственной налоговой базы и эффективном использовании бюджетных средств. VI. Политика в области государственного долга и контроля Целью политики Правительства Калужской области в сфере государственного долга области является усиление контроля за исполнением долговых обязательств, а также повышение эффективности использования заемных средств. В целях совершенствования практики государственных заимствований Калужской области управление государственным долгом будет осуществляться на основе концепции, утвержденной нормативным правовым актом области, с составом следующих задач: - определение инвестиционного потенциала и экономически безопасного уровня государственного долга; - установление более жестких ограничений на параметры государственного долга по сравнению с ограничениями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации; - повышение качества прогнозирования и минимизации рисков управления государственным долгом области в среднесрочной перспективе; - определение принципов управления ликвидностью и снижение рисков при исполнении областного бюджета в части, касающейся обслуживания долговых обязательств и осуществления государственных заимствований в условиях сезонной несбалансированности бюджета в течение финансового года; - повышение прозрачности политики по управлению государственным долгом области, совершенствование стандартов раскрытия информации о государственном долге области. VII. Учет, отчетность и контроль при казначейском исполнении бюджетов Основные задачи казначейского исполнения бюджетов: - учет бюджетных обязательств получателей средств областного бюджета; - проверка государственных контрактов на соответствие итоговому протоколу торгов на закупки продукции (товаров, работ, услуг) для областных нужд и их регистрация; - создание единого информационного поля о состоянии областного бюджета и бюджетов муниципальных образований области в режиме реального времени, доступного всем участникам бюджетного процесса. Приложение № 2 к Постановлению Правительства Калужской области от 22 апреля 2005 г. № 105 К ДОКЛАДУ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ I. В сфере земельных отношений ----T-------------------------------T------------T-----T------T---------------T--------------¬ ¦ ¦ Наименование показателей ¦ Единицы ¦2004 ¦2005 ¦ 2006 г. ¦ Показатели ¦ ¦ ¦ ¦ измерения ¦ г. ¦ г. ¦ ¦эффективности ¦ +---+-------------------------------+------------+-----+------+---------------+--------------+ ¦ ¦1. Действующие ¦ ¦ ¦ ¦ обязательства ¦ ¦ +---T---------------------------------------------------------+---------------+--------------+ ¦ ¦ Мероприятия в сфере земельных отношений ¦ +---+-------------------------------T------------T-----T------T---------------T--------------+ ¦ 1 ¦Наличие земельных участков в ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности субъекта и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органов местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+-----+------+---------------+--------------+ ¦ 2 ¦Проведение работ по межеванию ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельных участков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+-----+------+---------------+--------------+ ¦ 3 ¦Постановка на кадастровый учет ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельных участков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+-----+------+---------------+--------------+ ¦ 4 ¦Определение и согласование ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦границ земельных участков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+-----+------+---------------+--------------+ ¦ 5 ¦Стоимость выполненных работ по ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦межеванию земельных участков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+-----+------+---------------+--------------+ ¦ 6 ¦Стоимость выполненных работ по ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изготовлению кадастровых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦планов земельных участков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+-----+------+---------------+--------------+ ¦ 7 ¦Стоимость выполненных работ по ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦определению и согласованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦границ земельных участков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+-----+------+---------------+--------------+ ¦ 8 ¦Другие мероприятия в сфере ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельных отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(расшифровать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+-----+------+---------------+--------------+ ¦ 9 ¦Расходы бюджета на исполнение ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-------------------------------+------------+-----+------+---------------+--------------- II. В сфере имущественных отношений ----T-------------------------------T------------T-------T--------T----------T--------------¬ ¦ ¦ Наименование показателей ¦ Единицы ¦2004 г.¦2005 г. ¦ 2006 г. ¦ Показатели ¦ ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦эффективности ¦ +---+-------------------------------+------------+-------+--------+----------+--------------+ ¦ Мероприятия в сфере имущественных отношений ¦ +---T-------------------------------T------------T-------T--------T----------T--------------+ ¦ 1 ¦Стоимость имущества, ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящегося в собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+-------+--------+----------+--------------+ ¦ 2 ¦Закуплено услуг по оценке ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества в целях приватизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+-------+--------+----------+--------------+ ¦ 3 ¦Закуплено услуг по оценке ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества при сдаче в аренду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+-------+--------+----------+--------------+ ¦ 4 ¦Закуплено услуг по оценке ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества в целях страхования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+-------+--------+----------+--------------+ ¦ 5 ¦Регистрация прав на ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственное имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+-------+--------+----------+--------------+ ¦ 6 ¦Проведение страхования ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственного имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+-------+--------+----------+--------------+ ¦ 7 ¦Доходы от реализации имущества ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+-------+--------+----------+--------------+ ¦ 8 ¦Доходы от сдачи имущества в ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аренду на 1 кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+-------+--------+----------+--------------+ ¦ 9 ¦Другие мероприятия в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущественных отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(расшифровать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+-------+--------+----------+--------------+ ¦10 ¦Расходы бюджета на исполнение ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-------------------------------+------------+-------+--------+----------+--------------- III. Учреждения ----T-------------------------------T------------T-------T--------T--------T-------------¬ ¦ ¦ Наименование показателей ¦ Единицы ¦2004 г.¦2005 г. ¦2006 г. ¦ Показатели ¦ ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦эффективности¦ +---+-------------------------------+------------+-------+--------+--------+-------------+ ¦ 1 ¦Количество учреждений (указать ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наименование) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+-------+--------+--------+-------------+ ¦ 2 ¦Общая площадь помещения ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+-------+--------+--------+-------------+ ¦ ¦Основные функции (формулировка) ¦ +---+-------------------------------T------------T-------T--------T--------T-------------+ ¦ 3 ¦Затраты на содержание 1 кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площади учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+-------+--------+--------+-------------+ ¦ 4 ¦Численность работников ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+-------+--------+--------+-------------+ ¦ 5 ¦Средняя заработная плата за ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+-------+--------+--------+-------------+ ¦ 6 ¦Подано заявок на отбор ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образцов продукции <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+-------+--------+--------+-------------+ ¦ 7 ¦Выдано заключений о качестве и ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности алкогольной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, предназначенной для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦маркировки специальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦марками <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+-------+--------+--------+-------------+ ¦ 8 ¦Время выдачи заключений <**> ¦дн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+-------+--------+--------+-------------+ ¦ 9 ¦Выдано экспертных заключений ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+-------+--------+--------+-------------+ ¦10 ¦Привлечено инвестиций в ¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономику области <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+-------+--------+--------+-------------+ ¦11 ¦Количество инвесторов <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+-------+--------+--------+-------------+ ¦12 ¦Общая площадь помещения, ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящаяся в оперативном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управлении <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+-------+--------+--------+-------------+ ¦13 ¦Доход от сдачи имущества в ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аренду на 1 кв. м <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+-------+--------+--------+-------------+ ¦14 ¦Другие показатели <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+-------+--------+--------+-------------+ ¦15 ¦Расходы бюджета на исполнение ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данной функции - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+-------+--------+--------+-------------+ ¦ ¦В том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+-------+--------+--------+-------------+ ¦ ¦средств областного бюджета ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+-------+--------+--------+-------------+ ¦ ¦средств, получаемых от ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приносящей доход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+-------+--------+--------+-------------+ ¦16 ¦Средства, получаемые от ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приносящей доход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+-------+--------+--------+-------------+ ¦17 ¦Удельный вес расходов за счет ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств от предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и иной приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в общих расходах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на содержание учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-------------------------------+------------+-------+--------+--------+-------------- ------------------------------------ <**> Заполняется в соответствии с уставной деятельностью учреждения. IV. Другие мероприятия в области национальной экономики ----T-----------------------------T----------T-------T-------T--------------T-------------¬ ¦ ¦ Наименование показателей ¦ Единицы ¦2004 г.¦2005 г.¦ 2006 г. ¦ Показатели ¦ ¦ ¦ ¦измерения ¦ ¦ ¦ ¦эффективности¦ +---+-----------------------------+----------+-------+-------+--------------+-------------+ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+----------+-------+-------+--------------+-------------+ ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+----------+-------+-------+--------------+-------------+ ¦ 3 ¦Областные целевые программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+----------+-------+-------+--------------+-------------+ ¦ ¦ИТОГО по министерству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+----------+-------+-------+--------------+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦II. Вновь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принимаемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ +---+-----------------------------+----------+-------+-------+--------------+-------------+ ¦ 1 ¦Индексация заработной платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+----------+-------+-------+--------------+-------------+ ¦ 2 ¦Индексация статей расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+----------+-------+-------+--------------+-------------+ ¦ 3 ¦Другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-----------------------------+----------+-------+-------+--------------+-------------- Приложение № 3 к Постановлению Правительства Калужской области от 22 апреля 2005 г. № 105 К ДОКЛАДУ МИНИСТРА ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ I. ДОХОДЫ (в тыс. руб.) ----T--T----------------------------------------T----------------T-----------T--------¬ ¦ ¦ ¦ Наименование ¦Отчет 2004 года ¦Уточненный ¦Прогноз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в условиях 2005 ¦ план на ¦на 2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ 2005 год ¦ год ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦ ¦ ¦1. Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦ ¦ ¦2. Безвозмездные перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦ ¦ ¦В том числе безвозмездные перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от других бюджетов бюджетной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦ ¦ ¦3. Доходы от предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приносящей доход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦ ¦ ¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------- II. РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (в тыс. руб.) ----T--T----------------------------------------T----------------T-----------T--------¬ ¦ Р ¦П ¦ Наименование ¦Отчет 2004 года ¦Уточненный ¦Прогноз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в условиях 2005 ¦ план на ¦на 2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ 2005 год ¦ год ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦ 1 ¦2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦ ¦ ¦БЮДЖЕТ ДЕЙСТВУЮЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ¦ X ¦ X ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦01 ¦00¦ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦01 ¦02¦Функционирование высшего должностного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лица субъекта Российской Федерации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органа местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦01 ¦03¦Функционирование законодательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(представительных) органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной власти и местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦01 ¦04¦Функционирование Правительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации, высших органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнительной власти субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации, местных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администраций ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦01 ¦05¦Судебная система ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦01 ¦06¦Обеспечение деятельности финансовых, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговых и таможенных органов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органов надзора ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦01 ¦07¦Обеспечение проведения выборов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦референдумов ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦01 ¦08¦Международные отношения и международное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудничество ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦01 ¦11¦Фундаментальные исследования ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦01 ¦12¦Обслуживание государственного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального долга ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦01 ¦13¦Резервные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦01 ¦15¦Другие общегосударственные вопросы ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦02 ¦00¦НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦02 ¦03¦Мобилизационная подготовка экономики ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦03 ¦00¦НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦03 ¦01¦Органы прокуратуры ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦03 ¦02¦Органы внутренних дел ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦03 ¦03¦Внутренние войска ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦03 ¦04¦Органы юстиции ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦03 ¦05¦Система исполнения наказаний ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦03 ¦06¦Органы безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦03 ¦08¦Органы по контролю за оборотом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наркотических средств и психотропных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веществ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦03 ¦09¦Предупреждение и ликвидация последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чрезвычайных ситуаций и стихийных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бедствий, гражданская оборона ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦03 ¦10¦Обеспечение противопожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦03 ¦13¦Другие вопросы в области национальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности и правоохранительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦04 ¦00¦НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦04 ¦01¦Общеэкономические вопросы ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦04 ¦02¦Топливо и энергетика ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦04 ¦04¦Воспроизводство минерально-сырьевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦базы ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦04 ¦05¦Сельское хозяйство и рыболовство ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦04 ¦06¦Водные ресурсы ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦04 ¦07¦Лесные ресурсы ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦04 ¦08¦Транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦04 ¦09¦Связь и информатика ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦04 ¦10¦Прикладные научные исследования в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области национальной экономики ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦04 ¦11¦Другие вопросы в области национальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономики ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦05 ¦00¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦05 ¦01¦Жилищное хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦05 ¦02¦Коммунальное хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦05 ¦04¦Другие вопросы в области жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦06 ¦00¦ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦06 ¦01¦Сбор и удаление отходов и очистка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сточных вод ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦06 ¦02¦Охрана растительных и животных видов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среды их обитания ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦06 ¦03¦Прикладные научные исследования в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области охраны окружающей среды ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦06 ¦04¦Другие вопросы в области охраны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окружающей среды ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦07 ¦00¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦07 ¦01¦Дошкольное образование ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦07 ¦02¦Общее образование ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦07 ¦03¦Начальное профессиональное образование ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦07 ¦04¦Среднее профессиональное образование ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦07 ¦05¦Переподготовка и повышение квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦07 ¦07¦Молодежная политика и оздоровление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦07 ¦09¦Другие вопросы в области образования ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦08 ¦00¦КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦08 ¦01¦Культура ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦08 ¦02¦Кинематография ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦08 ¦03¦Телевидение и радиовещание ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦08 ¦04¦Периодическая печать и издательства ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦08 ¦06¦Другие вопросы в области культуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кинематографии, средств массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦09 ¦00¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦09 ¦01¦Здравоохранение ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦09 ¦02¦Спорт и физическая культура ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦09 ¦04¦Другие вопросы в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения и спорта ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦10 ¦00¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦10 ¦02¦Социальное обслуживание населения ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦10 ¦03¦Социальное обеспечение населения ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦10 ¦04¦Борьба с беспризорностью, опека, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦попечительство ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦10 ¦06¦Другие вопросы в области социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦11 ¦00¦МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦11 ¦01¦Финансовая помощь бюджетам других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровней ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦11 ¦02¦Фонды компенсаций ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦11 ¦03¦Другие межбюджетные трансферты ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦ ¦ ¦РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПРОГРАММ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦ ¦ ¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦ ¦ ¦БЮДЖЕТ ПРИНИМАЕМЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ¦ X ¦ X ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦ ¦ ¦В том числе предложения по направлению ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов бюджета принимаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦ ¦ ¦Индексация заработной платы ¦ X ¦ X ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦ ¦ ¦Индексация других статей расходов ¦ X ¦ X ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦ ¦ ¦Прочие направления ¦ X ¦ X ¦ ¦ +---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------+ ¦ ¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+--+----------------------------------------+----------------+-----------+--------- Приложение № 4 к Постановлению Правительства Калужской области от 22 апреля 2005 г. № 105 К ДОКЛАДУ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ I. В сфере здравоохранения -----T-----------------------T----------T-------T--------T-------T----------------------------¬ ¦ № ¦ Наименование ¦ Единицы ¦2003 г.¦2004 г. ¦2005 г.¦ 2006 г. ¦ ¦п/п ¦ показателей ¦измерения ¦ ¦ ¦ +--------------T-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Действующие ¦ Показатели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦эффективности¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+-------------+ ¦ I. Больницы ¦ ¦ +----T-----------------------T----------T-------T--------T-------T--------------+ ¦ ¦ 1 ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 2 ¦Общая площадь ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещения учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 3 ¦Основные функции <*> ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------T-------T--------T-------T--------------+ ¦ ¦ 4 ¦Затраты на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 кв. м площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 5 ¦Численность работников ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 6 ¦Средняя заработная ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата за счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 7 ¦Врачебные посещения ¦тыс. ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 8 ¦Число пролеченных ¦тыс. ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 9 ¦Функционирование ¦тыс. ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦койко-дней (план) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 10 ¦Функционирование ¦тыс. ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦койко-дней (факт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 11 ¦Стоимость койко-дня ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 12 ¦Расходы бюджета на ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение данной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 13 ¦Средства, получаемые ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и иной приносящей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 14 ¦Удельный вес расходов ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в общих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходах на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+-------------+ ¦ II. Поликлиники, амбулатории, диагностические центры ¦ ¦ +----T-----------------------T----------T-------T--------T-------T--------------+ ¦ ¦ 1 ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 2 ¦Общая площадь ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещения учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 3 ¦Основные функции <*> ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------T-------T--------T-------T--------------+ ¦ ¦ 4 ¦Затраты на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 кв. м площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 5 ¦Численность работников ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 6 ¦Средняя заработная ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата за счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 7 ¦Врачебные посещения ¦тыс. ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 8 ¦Число пролеченных ¦тыс. ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 9 ¦Расходы бюджета на ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение данной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 10 ¦Средства, получаемые ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и иной приносящей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 11 ¦Удельный вес расходов ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в общих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходах на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+-------------+ ¦ III. Дома ребенка ¦ ¦ +----T-----------------------T----------T-------T--------T-------T--------------+ ¦ ¦ 1 ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 2 ¦Общая площадь ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещения учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 3 ¦Основные функции <*> ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------T-------T--------T-------T--------------+ ¦ ¦ 4 ¦Затраты на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 кв. м площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 5 ¦Численность работников ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 6 ¦Средняя заработная ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата за счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 7 ¦Функционирование ¦тыс. ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦койко-дней (план) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 8 ¦Функционирование ¦тыс. ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦койко-дней (факт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 9 ¦Стоимость койко-дня ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 10 ¦Расходы бюджета на ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение данной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 11 ¦Средства, получаемые ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и иной приносящей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 12 ¦Удельный вес расходов ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в общих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходах на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+-------------+ ¦ IV. Санатории для детей и подростков ¦ ¦ +----T-----------------------T----------T-------T--------T-------T--------------+ ¦ ¦ 1 ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 2 ¦Общая площадь ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещения учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 3 ¦Основные функции <*> ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------T-------T--------T-------T--------------+ ¦ ¦ 4 ¦Затраты на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 кв. м площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 5 ¦Численность работников ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 6 ¦Средняя заработная ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата за счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 7 ¦Функционирование ¦тыс. ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦койко-дней (план) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 8 ¦Функционирование ¦тыс. ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦койко-дней (факт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 9 ¦Стоимость койко-дня ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 10 ¦Расходы бюджета на ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение данной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 11 ¦Средства, получаемые ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и иной приносящей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 12 ¦Удельный вес расходов ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в общих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходах на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+-------------+ ¦ V. Санатории для больных туберкулезом ¦ ¦ +----T-----------------------T----------T-------T--------T-------T--------------+ ¦ ¦ 1 ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 2 ¦Общая площадь ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещения учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 3 ¦Основные функции <*> ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------T-------T--------T-------T--------------+ ¦ ¦ 4 ¦Затраты на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 кв. м площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 5 ¦Численность работников ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 6 ¦Средняя заработная ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата за счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 7 ¦Функционирование ¦тыс. ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦койко-дней (план) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 8 ¦Функционирование ¦тыс. ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦койко-дней (факт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 9 ¦Стоимость койко-дня ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 10 ¦Расходы бюджета на ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение данной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 11 ¦Средства, получаемые ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и иной приносящей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 12 ¦Удельный вес расходов ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в общих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходах на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+-------------+ ¦ VI. Прочие учреждения в области здравоохранения ¦ ¦ +----T-----------------------T----------T-------T--------T-------T--------------+ ¦ ¦ 1 ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(указать наименование) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 2 ¦Общая площадь ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещения учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 3 ¦Основные функции <*> ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------T-------T--------T-------T--------------+ ¦ ¦ 4 ¦Затраты на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 кв. м площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 5 ¦Численность работников ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 6 ¦Средняя заработная ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата за счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 7 ¦Расходы бюджета на ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение данной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 8 ¦Средства, получаемые ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и иной приносящей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 9 ¦Удельный вес расходов ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в общих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходах на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+-------------+ ¦ VII. Мероприятия в области здравоохранения ¦ ¦ +----T-----------------------T----------T-------T--------T-------T--------------+ ¦ ¦ 1 ¦Областные целевые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 2 ¦Другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+ ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+-------------+ ¦ ¦ИТОГО по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Вновь ¦Обоснования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принимаемые ¦вновь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦принимаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательств ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+-------------+ ¦ 1 ¦Индексация заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+-------------+ ¦ 2 ¦Индексация статей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+-------------+ ¦ 3 ¦Другие (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+-------------+ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+-------------+ ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----+-----------------------+----------+-------+--------+-------+--------------+-------------- II. В сфере социального обеспечения -----T-----------------------T----------T-------T--------T--------T----------------------------¬ ¦ № ¦ Наименование ¦ Единицы ¦2003 г.¦2004 г. ¦2005 г. ¦ 2006 г. ¦ ¦п/п ¦ показателей ¦измерения ¦ ¦ ¦ +--------------T-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Действующие ¦ Показатели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦эффективности¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+-------------+ ¦ I. Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому ¦ ¦ +----T-----------------------T----------T-------T--------T--------T--------------+ ¦ ¦ 1 ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 2 ¦Общая площадь ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещения учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 3 ¦Основные функции <*> ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------T-------T--------T--------T--------------+ ¦ ¦ 4 ¦Затраты на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 кв. м площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 5 ¦Численность работников ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 6 ¦Количество ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 7 ¦Затраты на 1-го ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживаемого (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета затрат на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание учреждений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 8 ¦Средняя заработная ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата за счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 9 ¦Расходы бюджета на ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение данной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 10 ¦Средства, получаемые ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и иной приносящей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 11 ¦Удельный вес расходов ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в общих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходах на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+-------------+ ¦ II. Дома-интернаты для престарелых и инвалидов ¦ ¦ +----T-----------------------T----------T-------T--------T--------T--------------+ ¦ ¦ 1 ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 2 ¦Общая площадь ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещения учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 3 ¦Основные функции <*> ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------T-------T--------T--------T--------------+ ¦ ¦ 4 ¦Затраты на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 кв. м площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 5 ¦Численность работников ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 6 ¦Количество ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 7 ¦Затраты на 1-го ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживаемого (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета затрат на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание учреждений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 8 ¦Средняя заработная ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата за счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 9 ¦Расходы бюджета на ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение данной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 10 ¦Средства, получаемые ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и иной приносящей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 11 ¦Удельный вес расходов ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в общих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходах на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+-------------+ ¦ III. Дома-интернаты для малолетних инвалидов ¦ ¦ +----T-----------------------T----------T-------T--------T--------T--------------+ ¦ ¦ 1 ¦Количество учреждений ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 2 ¦Общая площадь ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещения учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 3 ¦Основные функции <*> ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------T-------T--------T--------T--------------+ ¦ ¦ 4 ¦Затраты на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 кв. м площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 5 ¦Численность работников ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 6 ¦Количество ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 7 ¦Затраты на 1-го ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживаемого (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета затрат на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание учреждений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 8 ¦Средняя заработная ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата за счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 9 ¦Расходы бюджета на ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение данной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 10 ¦Средства, получаемые ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и иной приносящей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 11 ¦Удельный вес расходов ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в общих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходах на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+-------------+ ¦ IV. Учреждения по обучению инвалидов ¦ ¦ +----T-----------------------T----------T-------T--------T--------T--------------+-------------+ ¦ 1 ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 2 ¦Общая площадь ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещения учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 3 ¦Основные функции <*> ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------T-------T--------T--------T--------------+ ¦ ¦ 4 ¦Затраты на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 кв. м площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 5 ¦Численность работников ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 6 ¦Число учащихся ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 7 ¦Затраты на 1-го ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащегося (без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 8 ¦Средняя заработная ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата за счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 9 ¦Расходы бюджета на ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение данной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 10 ¦Средства, получаемые ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и иной приносящей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 11 ¦Удельный вес расходов ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в общих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходах на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+-------------+ ¦ V. Прочие учреждения в области социального обеспечения ¦ ¦ +----T-----------------------T----------T-------T--------T--------T--------------+ ¦ ¦ 1 ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(указать наименование) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 2 ¦Общая площадь ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещения учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 3 ¦Основные функции <*> ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------T-------T--------T--------T--------------+ ¦ ¦ 4 ¦Затраты на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 кв. м площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 5 ¦Численность работников ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 6 ¦Количество ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 7 ¦Число учащихся ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 8 ¦Затраты на 1-го ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживаемого (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета затрат на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание учреждений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 9 ¦Средняя заработная ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата за счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 10 ¦Расходы бюджета на ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение данной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 11 ¦Средства, получаемые ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и иной приносящей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 12 ¦Удельный вес расходов ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в общих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходах на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+-------------+ ¦ VI. Мероприятия в области социального обеспечения ¦ ¦ +----T-----------------------T----------T-------T--------T--------T--------------+ ¦ ¦ 1 ¦Реализация законов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 2 ¦Областные целевые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 3 ¦Другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+ ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+-------------+ ¦ ¦ИТОГО по социальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Вновь ¦Обоснования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принимаемые ¦вновь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦принимаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательств ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+-------------+ ¦ 1 ¦Индексация заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+-------------+ ¦ 2 ¦Индексация статей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+-------------+ ¦ 3 ¦Другие (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+-------------+ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+-------------+ ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----+-----------------------+----------+-------+--------+--------+--------------+-------------- ------------------------------------ <*> Указать нормативный акт, согласно которому данная функция является обязательством субъекта РФ. Приложение № 5 к Постановлению Правительства Калужской области от 22 апреля 2005 г. № 105 К ДОКЛАДУ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ Сводный реестр основных показателей деятельности подведомственных подразделений Управления внутренних дел области. -----T-----------------------------T----------T-------T-------T-------T----------------------------¬ ¦ № ¦ Наименование показателей ¦ Единицы ¦2003 г.¦2004 г.¦2005 г.¦ 2006 г. ¦ ¦п/п ¦ ¦измерения ¦ ¦ ¦ +--------------T-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Действующие ¦ Показатели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦эффективности¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+-------------+ ¦ I. Специальный монтажно-эксплуатационный участок УВД ¦ ¦ +----T-----------------------------T-------------------------------------------------+ ¦ ¦ 1 ¦Основные функции <*> ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------T-------T-------T-------T--------------+ ¦ ¦ 2 ¦Затраты на содержание 1 кв. ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м площади, занимаемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------T----------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 3 ¦Численность ¦нормативная ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудников +----------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦фактическая ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------+----------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 4 ¦Расходы бюджета на ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 5 ¦Расходы бюджета на ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в расчете на 1-го ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудника (работника) (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета затрат на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 6 ¦Оплата труда, всего ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 7 ¦Средняя заработная плата на ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одного сотрудника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работника) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 8 ¦Гарантии социальной защиты ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудников, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 9 ¦Гарантии социальной защиты ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудников (работников) в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчете на 1 сотрудника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 10 ¦Средства, получаемые от ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 11 ¦Удельный вес расходов за ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в общих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходах на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+-------------+ ¦ II. Специальный приемник для содержания лиц, арестованных в административном ¦ ¦ ¦ порядке, УВД Калужской области ¦ ¦ +----T-----------------------------T-------------------------------------------------+ ¦ ¦ 1 ¦Основные функции <*> ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------T-------T-------T-------T--------------+-------------+ ¦ 2 ¦Затраты на содержание 1 кв. ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м площади, занимаемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------T---------------+----------+-------+-------+-------+--------------+-------------+ ¦ 3 ¦Численность ¦нормативная ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудников +---------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ ¦(работников) ¦фактическая ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------+---------------+----------+-------+-------+-------+--------------+-------------+ ¦ 4 ¦Расходы бюджета на ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 5 ¦Расходы бюджета на ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в расчете на 1-го ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудника (работника) (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета затрат на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 6 ¦Оплата труда, всего ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 7 ¦Средняя заработная плата на ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одного сотрудника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работника), руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 8 ¦Гарантии социальной защиты ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудников, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 9 ¦Гарантии социальной защиты ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудников (работников) в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчете на 1 сотрудника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 10 ¦Средства, получаемые от ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 11 ¦Удельный вес расходов за ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в общих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходах на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+-------------+ ¦ III. Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей УВД ¦ ¦ +----T-----------------------------T----------T--------------------------------------+-------------+ ¦ 1 ¦Основные функции <*> ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------T-------T-------T--------------+-------------+ ¦ 2 ¦Затраты на содержание 1 кв. ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м площади, занимаемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------T--------------+----------+-------+-------+-------+--------------+-------------+ ¦ 3 ¦Численность ¦нормативная ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудников +--------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ ¦(работников) ¦фактическая ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+--------------+----------+-------+-------+-------+--------------+-------------+ ¦ 4 ¦Расходы бюджета на ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 5 ¦Расходы бюджета на ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в расчете на 1-го ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудника (работника) (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета затрат на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 6 ¦Оплата труда, всего ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 7 ¦Средняя заработная плата на ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одного сотрудника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работника) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 8 ¦Гарантии социальной защиты ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудников, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 9 ¦Гарантии социальной защиты ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудников (работников) в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчете на 1 сотрудника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 10 ¦Средства, получаемые от ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 11 ¦Удельный вес расходов за ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в общих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходах на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+-------------+ ¦ IV. Отдельный батальон патрульно-постовой службы милиции УВД ¦ ¦ +----T-----------------------------T----------T--------------------------------------+-------------+ ¦ 1 ¦Основные функции <*> ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------T-------T-------T--------------+-------------+ ¦ 2 ¦Затраты на содержание 1 кв. ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м площади, занимаемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------T--------------+----------+-------+-------+-------+--------------+-------------+ ¦ 3 ¦Численность ¦нормативная ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудников +--------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ ¦(работников) ¦фактическая ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+--------------+----------+-------+-------+-------+--------------+-------------+ ¦ 4 ¦Расходы бюджета на ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 5 ¦Расходы бюджета на ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в расчете на 1-го ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудника (работника) (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета затрат на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 6 ¦Оплата труда, всего ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 7 ¦Средняя заработная плата на ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одного сотрудника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работника) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 8 ¦Гарантии социальной защиты ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудников, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 9 ¦Гарантии социальной защиты ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудников (работников) в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчете на 1 сотрудника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 10 ¦Средства, получаемые от ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 11 ¦Удельный вес расходов за ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в общих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходах на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделений, тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+-------------+ ¦ V. Автохозяйство УВД ¦ ¦ +----T-----------------------------T----------T--------------------------------------+-------------+ ¦ 1 ¦Основные функции <*> ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------T-------T-------T--------------+-------------+ ¦ 2 ¦Затраты на содержание 1 ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв. м площади, занимаемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------T--------------+----------+-------+-------+-------+--------------+-------------+ ¦ 3 ¦Численность ¦нормативная ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудников +--------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ ¦(работников) ¦фактическая ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+--------------+----------+-------+-------+-------+--------------+-------------+ ¦ 4 ¦Расходы бюджета на ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 5 ¦Расходы бюджета на ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в расчете на 1-го ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудника (работника) (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета затрат на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 6 ¦Оплата труда, всего ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 7 ¦Средняя заработная плата на ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одного сотрудника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работника) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 8 ¦Гарантии социальной защиты ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудников, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 9 ¦Гарантии социальной защиты ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудников (работников) в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчете на 1 сотрудника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 10 ¦Средства, получаемые от ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 11 ¦Удельный вес расходов за ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в общих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходах на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+-------------+ ¦VI. Управление внутренних дел (подразделения милиции общественной безопасности, не ¦ ¦ ¦ имеющие статуса юридического лица, финансирование которых осуществляется через ¦ ¦ ¦ централизованную бухгалтерию УВД) ¦ ¦ +----T-----------------------------T-------------------------------------------------+ ¦ ¦ 1 ¦Основные функции <*> ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------T-------T-------T-------T--------------+-------------+ ¦ 2 ¦Затраты на содержание 1 кв. ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м площади, занимаемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------T------------+----------+-------+-------+-------+--------------+-------------+ ¦ 3 ¦Численность ¦нормативная ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудников +------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ ¦(работников) ¦фактическая ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+------------+----------+-------+-------+-------+--------------+-------------+ ¦ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------T------------+----------+-------+-------+-------+--------------+-------------+ ¦ 4 ¦Патрульно- ¦нормативная ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постовая служба +------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ ¦милиции ¦фактическая ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 5 ¦Участковые ¦нормативная ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инспектора +------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦фактическая ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 6 ¦Государственная ¦нормативная ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инспекция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности +------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ ¦дорожного ¦фактическая ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 7 ¦Дорожно- ¦нормативная ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦патрульная +------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ ¦служба ¦фактическая ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 8 ¦И другие ¦нормативная ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделения +------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦фактическая ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+------------+----------+-------+-------+-------+--------------+-------------+ ¦ 9 ¦Расходы бюджета на ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в расчете на 1-го ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудника (работника) (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета затрат на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 10 ¦Оплата труда, всего ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 11 ¦Средняя заработная плата на ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одного сотрудника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работника) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 12 ¦Гарантии социальной защиты ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудников, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 13 ¦Гарантии социальной защиты ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудников (работников) в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчете на 1 сотрудника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 14 ¦Средства, получаемые от ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 15 ¦Удельный вес расходов за ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в общих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходах на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+-------------+ ¦ VII. Районные отделы внутренних дел ¦ ¦ +----T-----------------------------T-------------------------------------------------+ ¦ ¦ 1 ¦Основные функции <*> ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------T-------T-------T-------T--------------+-------------+ ¦ 2 ¦Затраты на содержание 1 кв. ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м площади, занимаемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделением, тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------T------------+----------+-------+-------+-------+--------------+-------------+ ¦ 3 ¦Численность ¦нормативная ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудников +------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ ¦(работников) ¦фактическая ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+------------+----------+-------+-------+-------+--------------+-------------+ ¦ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------T------------+----------+-------+-------+-------+--------------+-------------+ ¦ 4 ¦Патрульно- ¦нормативная ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постовая служба +------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ ¦милиции ¦фактическая ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 5 ¦Участковые ¦нормативная ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инспектора +------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦фактическая ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 6 ¦Государственная ¦нормативная ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инспекция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности +------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ ¦дорожного ¦фактическая ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 7 ¦Дорожно- ¦нормативная ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦патрульная +------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ ¦служба ¦фактическая ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 8 ¦И другие ¦нормативная ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделения +------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦фактическая ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+------------+----------+-------+-------+-------+--------------+-------------+ ¦ 9 ¦Расходы бюджета на ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в расчете на 1-го ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудника (работника) (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета затрат на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 10 ¦Оплата труда, всего ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 11 ¦Средняя заработная плата на ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одного сотрудника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работника) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 12 ¦Гарантии социальной защиты ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудников, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 13 ¦Гарантии социальной защиты ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудников (работников) в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчете на 1 сотрудника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 14 ¦Средства, получаемые от ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 15 ¦Удельный вес расходов за ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в общих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходах на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+-------------+ ¦ VIII. Областные целевые программы ¦ ¦ +----T-----------------------------T----------T-------T-------T-------T--------------+-------------+ ¦ 1 ¦"Правопорядок" ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 2 ¦"Комплексные меры ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦противодействия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦злоупотреблению наркотиками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и их незаконному обороту" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+ ¦ ¦ 3 ¦"Профилактика детского и ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юношеского дорожно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортного травматизма в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Калужской области" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+-------------+ ¦ Итого по всем подразделениям ¦ ¦ +----T-----------------------------T----------T-------T-------T-------T--------------+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Вновь ¦Обоснование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принимаемые ¦принимаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦обязательств ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+-------------+ ¦ 1 ¦Индексация заработной платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+-------------+ ¦ 2 ¦Индексация статей расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+-------------+ ¦ 3 ¦Другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+-------------- ------------------------------------ <*> Указать нормативный акт, согласно которому данная функция является обязательством субъекта РФ. Приложение № 6 к Постановлению Правительства Калужской области от 22 апреля 2005 г. № 105 К ДОКЛАДУ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ -----T----------------------------T----------T-------T-------T--------T----------------------------¬ ¦ № ¦ Наименование показателей ¦ Единицы ¦2003 г.¦2004 г.¦2005 г. ¦ 2006 г. ¦ ¦п/п ¦ ¦измерения ¦ ¦ ¦ +--------------T-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Действующие ¦ Показатели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦эффективности¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+-------------+ ¦ I. Дошкольные учреждения ¦ ¦ +----T----------------------------T----------T-------T-------T--------T--------------+-------------+ ¦ 1 ¦Основные функции <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 2 ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 3 ¦Общая площадь помещения ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 4 ¦Затраты на содержание 1 кв. ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м площади учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 5 ¦Численность работников ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 6 ¦Количество обслуживаемых ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 7 ¦Затраты на 1-го ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживаемого (без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 8 ¦Расходы бюджета на ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 9 ¦Средства, получаемые от ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 10 ¦Удельный вес расходов за ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в общих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходах на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 11 ¦Средняя заработная плата за ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+-------------+ ¦ II. Учреждения интернатного типа ¦ ¦ +----T----------------------------T----------T-------T-------T--------T--------------+-------------+ ¦ 1 ¦Основные функции <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 2 ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 3 ¦Общая площадь помещения ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 4 ¦Затраты на содержание 1 кв. ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м площади учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 5 ¦Численность работников ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 6 ¦Количество обслуживаемых ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 7 ¦Затраты на 1-го ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживаемого (без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 8 ¦Расходы бюджета на ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 9 ¦Средства, получаемые от ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 10 ¦Удельный вес расходов за ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в общих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходах на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 11 ¦Средняя заработная плата за ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+-------------+ ¦ III. Учреждения начального и среднего профессионального образования ¦ ¦ +----T----------------------------T----------T-------T-------T--------T--------------+-------------+ ¦ 1 ¦Основные функции <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 2 ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 3 ¦Общая площадь помещения ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 4 ¦Затраты на содержание 1 кв. ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м площади учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 5 ¦Численность работников ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 6 ¦Количество обслуживаемых ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 7 ¦Затраты на 1-го ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживаемого (без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 8 ¦Расходы бюджета на ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 9 ¦Средства, получаемые от ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 10 ¦Удельный вес расходов за ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в общих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходах на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 11 ¦Средняя заработная плата за ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+-------------+ ¦ IV. Образовательные учреждения культуры ¦ ¦ +----T----------------------------T----------T-------T-------T--------T--------------+-------------+ ¦ 1 ¦Основные функции <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 2 ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 3 ¦Общая площадь помещения ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 4 ¦Затраты на содержание 1 кв. ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м площади учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 5 ¦Численность работников ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 6 ¦Количество обслуживаемых ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 7 ¦Затраты на 1-го ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживаемого (без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 8 ¦Расходы бюджета на ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 9 ¦Средства, получаемые от ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 10 ¦Удельный вес расходов за ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в общих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходах на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 11 ¦Средняя заработная плата за ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+-------------+ ¦ V. Образовательные учреждения в области физкультуры ¦ ¦ +----T----------------------------T----------T-------T-------T--------T--------------+-------------+ ¦ 1 ¦Основные функции <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 2 ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 3 ¦Общая площадь помещения ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 4 ¦Затраты на содержание 1 кв. ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м площади учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 5 ¦Численность работников ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 6 ¦Количество обслуживаемых ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 7 ¦Затраты на 1-го ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживаемого (без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 8 ¦Расходы бюджета на ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 9 ¦Средства, получаемые от ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 10 ¦Удельный вес расходов за ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в общих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходах на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 11 ¦Средняя заработная плата за ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+-------------+ ¦ VI. Музеи ¦ ¦ +----T----------------------------T----------T-------T-------T--------T--------------+-------------+ ¦ 1 ¦Основные функции <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 2 ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 3 ¦Общая площадь помещения ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 4 ¦Затраты на содержание 1 кв. ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м площади учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 5 ¦Численность работников ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 6 ¦Количество обслуживаемых ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 7 ¦Затраты на 1-го ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживаемого (без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 8 ¦Расходы бюджета на ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 9 ¦Средства, получаемые от ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 10 ¦Удельный вес расходов за ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в общих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходах на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 11 ¦Средняя заработная плата за ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+-------------+ ¦ VII. Библиотеки ¦ ¦ +----T----------------------------T----------T-------T-------T--------T--------------+-------------+ ¦ 1 ¦Основные функции <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 2 ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 3 ¦Общая площадь помещения ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 4 ¦Затраты на содержание 1 кв. ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м площади учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 5 ¦Численность работников ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 6 ¦Количество обслуживаемых ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 7 ¦Затраты на 1-го ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживаемого (без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 8 ¦Расходы бюджета на ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 9 ¦Средства, получаемые от ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 10 ¦Удельный вес расходов за ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в общих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходах на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 11 ¦Средняя заработная плата за ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+-------------+ ¦ VIII. Зрелищные учреждения ¦ ¦ +----T----------------------------T----------T-------T-------T--------T--------------+-------------+ ¦ 1 ¦Основные функции <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 2 ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 3 ¦Общая площадь помещения ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 4 ¦Затраты на содержание 1 кв. ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м площади учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 5 ¦Численность работников ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 6 ¦Количество обслуживаемых ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 7 ¦Затраты на 1-го ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживаемого (без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 8 ¦Расходы бюджета на ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 9 ¦Средства, получаемые от ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 10 ¦Удельный вес расходов за ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в общих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходах на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 11 ¦Средняя заработная плата за ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+-------------+ ¦ IX. Учреждения дополнительного образования ¦ ¦ +----T----------------------------T----------T-------T-------T--------T--------------+-------------+ ¦ 1 ¦Основные функции <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 2 ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 3 ¦Общая площадь помещения ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 4 ¦Затраты на содержание 1 кв. ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м площади учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 5 ¦Численность работников ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 6 ¦Количество обслуживаемых ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 7 ¦Затраты на 1-го ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживаемого (без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 8 ¦Расходы бюджета на ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 9 ¦Средства, получаемые от ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 10 ¦Удельный вес расходов за ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в общих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходах на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 11 ¦Средняя заработная плата за ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+-------------+ ¦ X. Прочие учреждения в области образования ¦ ¦ +----T----------------------------T----------T-------T-------T--------T--------------+-------------+ ¦ 1 ¦Основные функции <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 2 ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 3 ¦Общая площадь помещения ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 4 ¦Затраты на содержание 1 кв. ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м площади учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 5 ¦Численность работников ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 6 ¦Количество обслуживаемых ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 7 ¦Затраты на 1-го ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживаемого (без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 8 ¦Расходы бюджета на ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 9 ¦Средства, получаемые от ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 10 ¦Удельный вес расходов за ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в общих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходах на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 11 ¦Средняя заработная плата за ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+-------------+ ¦ XI. Мероприятия в области образования ¦ ¦ +----T----------------------------T----------T-------T-------T--------T--------------+-------------+ ¦ 1 ¦Областные целевые программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 2 ¦Другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+-------------+ ¦ XII. Мероприятия в области культуры ¦ ¦ +----T----------------------------T----------T-------T-------T--------T--------------+-------------+ ¦ 1 ¦Областные целевые программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 2 ¦Другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+-------------+ ¦ XIII. Мероприятия в области физкультуры ¦ ¦ +----T----------------------------T----------T-------T-------T--------T--------------+-------------+ ¦ 1 ¦Областные целевые программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 2 ¦Другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+ ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+-------------+ ¦ ¦Итого по образованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Вновь ¦Обоснования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принимаемые ¦вновь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦принимаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательств ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+-------------+ ¦ 1 ¦Индексация заработной платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+-------------+ ¦ 2 ¦Индексация статей расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+-------------+ ¦ 3 ¦Другие (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+-------------+ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+-------------+ ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----+----------------------------+----------+-------+-------+--------+--------------+-------------- ------------------------------------ <*> Указать нормативный акт, согласно которому данная функция является обязательством субъекта РФ. Приложение № 7 к Постановлению Правительства Калужской области от 22 апреля 2005 г. № 105 К ДОКЛАДУ МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ I. В сфере капитальных вложений -----T---------------------------------T------------T-------T-------T---------------T-------------¬ ¦ № ¦ Наименование показателей ¦ Единицы ¦2004 г.¦2005 г.¦ 2006 г. ¦ Показатели ¦ ¦п/п ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦эффективности¦ +----+---------------------------------+------------+-------+-------+---------------+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1. Действующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ +----+---------------------------------+------------+-------+-------+---------------+-------------+ ¦ 1 ¦Объем финансирования адресной ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционной программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+------------+-------+-------+---------------+-------------+ ¦ ¦В процентах к предшествующему ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+------------+-------+-------+---------------+-------------+ ¦ 2 ¦Объем финансирования АИП по ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделу "Жилищное хозяйство" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+------------+-------+-------+---------------+-------------+ ¦ ¦В процентах к предшествующему ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+------------+-------+-------+---------------+-------------+ ¦ ¦Удельный вес к общему объему ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦адресной инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы на соответствующий год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+------------+-------+-------+---------------+-------------+ ¦ 3 ¦Объем финансирования АИП по ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделу "Коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+------------+-------+-------+---------------+-------------+ ¦ ¦В процентах к предшествующему ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+------------+-------+-------+---------------+-------------+ ¦ ¦Удельный вес к общему объему ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦адресной инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы на соответствующий год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+------------+-------+-------+---------------+-------------+ ¦ 4 ¦Объем финансирования АИП по ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разделу "Образование" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+------------+-------+-------+---------------+-------------+ ¦ ¦В процентах к предшествующему ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+------------+-------+-------+---------------+-------------+ ¦ ¦Удельный вес к общему объему ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦адресной инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы на соответствующий год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+------------+-------+-------+---------------+-------------+ ¦ 5 ¦Объем финансирования по разделу ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Культура, кинематография и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства массовой информации" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+------------+-------+-------+---------------+-------------+ ¦ ¦В процентах к предшествующему ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+------------+-------+-------+---------------+-------------+ ¦ ¦Удельный вес к общему объему ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦адресной инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы на соответствующий год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+------------+-------+-------+---------------+-------------+ ¦ 6 ¦Объем финансирования АИП по ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разделу "Здравоохранение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорт" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+------------+-------+-------+---------------+-------------+ ¦ ¦В процентах к предшествующему ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+------------+-------+-------+---------------+-------------+ ¦ ¦Удельный вес к общему объему ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦адресной инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы на соответствующий год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+------------+-------+-------+---------------+-------------+ ¦ 7 ¦Объем финансирования по разделу ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Социальная политика" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+------------+-------+-------+---------------+-------------+ ¦ ¦В процентах к предшествующему ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+------------+-------+-------+---------------+-------------+ ¦ ¦Удельный вес к общему объему ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦адресной инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы на соответствующий год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+------------+-------+-------+---------------+-------------+ ¦ 8 ¦Количество объектов адресной ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционной программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+------------+-------+-------+---------------+-------------+ ¦ ¦В процентах к предшествующему ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+------------+-------+-------+---------------+-------------+ ¦ 9 ¦Объем незавершенного ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства и капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+------------+-------+-------+---------------+-------------+ ¦ ¦В процентах к предшествующему ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+------------+-------+-------+---------------+-------------+ ¦ ¦Удельный вес к общему объему ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦адресной инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы на соответствующий год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+------------+-------+-------+---------------+-------------+ ¦ ¦Количество объектов ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+------------+-------+-------+---------------+-------------+ ¦ ¦Удельный вес к общему количеству ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов адресной инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы на соответствующий год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+------------+-------+-------+---------------+-------------+ ¦ 10 ¦Ввод в эксплуатацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(расшифровать по отраслям и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единицам измерения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+------------+-------+-------+---------------+-------------+ ¦ ¦Количество объектов ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+------------+-------+-------+---------------+-------------+ ¦ ¦Удельный вес к общему количеству ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов адресной инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы на соответствующий год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+------------+-------+-------+---------------+-------------+ ¦ ¦В процентах к предшествующему ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----+---------------------------------+------------+-------+-------+---------------+-------------- II. В сфере дорожного хозяйства ----T-------------------------------T------------T--------T-------T---------------T-------------¬ ¦ № ¦ Наименование показателей ¦ Единицы ¦2004 г. ¦2005 г.¦ 2006 г. ¦ Показатели ¦ ¦п/п¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦эффективности¦ +---+-------------------------------+------------+--------+-------+---------------+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1. Действующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+--------+-------+---------------+-------------+ ¦ Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них регионального значения ¦ +---T-------------------------------T------------T--------T-------T---------------T-------------+ ¦ 1 ¦Объем средств, предусмотренных ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на содержание дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+--------+-------+---------------+-------------+ ¦ 2 ¦Протяженность дорог ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+--------+-------+---------------+-------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+--------+-------+---------------+-------------+ ¦ ¦- асфальтобетонные ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+--------+-------+---------------+-------------+ ¦ ¦- цементобетонные ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+--------+-------+---------------+-------------+ ¦ ¦- щебеночные ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+--------+-------+---------------+-------------+ ¦ ¦- песчано-гравийные ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+--------+-------+---------------+-------------+ ¦ 3 ¦Количество дорог (в том числе ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по типам покрытия) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+--------+-------+---------------+-------------+ ¦ 4 ¦Средний норматив затрат на ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание 1 км дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+--------+-------+---------------+-------------+ ¦ 5 ¦Расходы бюджета на исполнение ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+--------+-------+---------------+-------------+ ¦ 6 ¦Удельный вес расходов, в общих ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходах на дорожное хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+--------+-------+---------------+-------------+ ¦ 7 ¦Количество дорожно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортных происшествий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+--------+-------+---------------+-------------+ ¦ Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них ¦ +---T-------------------------------T------------T--------T-------T---------------T-------------+ ¦ 1 ¦Отремонтировано ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+--------+-------+---------------+-------------+ ¦ 2 ¦Количество ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+--------+-------+---------------+-------------+ ¦ 3 ¦Затраты на 1 км ремонта ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+--------+-------+---------------+-------------+ ¦ 4 ¦Расходы бюджета на исполнение ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+--------+-------+---------------+-------------+ ¦ 5 ¦Удельный вес расходов, в общих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходах на дорожное хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+--------+-------+---------------+-------------+ ¦ Строительство автомобильных дорог и искусственных сооружений на них ¦ +---T-------------------------------T------------T--------T-------T---------------T-------------+ ¦ 1 ¦Протяженность дорог ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+--------+-------+---------------+-------------+ ¦ 2 ¦Количество ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+--------+-------+---------------+-------------+ ¦ 3 ¦Количество объектов с ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нарушением нормативных сроков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+--------+-------+---------------+-------------+ ¦ 4 ¦Объем незавершенного ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства (в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+--------+-------+---------------+-------------+ ¦ 5 ¦Количество объектов ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦незавершенного строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+------------+--------+-------+---------------+-------------+ ¦ 6 ¦Удельный вес незавершенного ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства в общих расходах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на дорожное хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-------------------------------+------------+--------+-------+---------------+-------------- III. Адресная инвестиционная программа на 2006 год ----T-------------T----------T-------------T--------------T-------------T--------------------T---------------T------------¬ ¦ № ¦Наименование ¦Количество¦ Сметная ¦ Нормативный ¦ Год начала ¦ Незавершенное ¦ Объем ¦Обоснование ¦ ¦п/п¦ объектов ¦ ¦ стоимость ¦ срок ¦строительства¦ строительство ¦финансирования ¦ программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства¦строительства ¦ ¦ (ремонт) ¦ на ¦(объектов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (ремонта) в ¦(ремонта) по ¦ ¦ ¦соответствующий¦ в АИП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ проектно- ¦ ¦ ¦год (тыс. руб.)¦(нормативные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сметной ¦ +----------T---------+ ¦ документы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации ¦ ¦Количество¦Стоимость¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(с ... по ...)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+----------+-------------+--------------+-------------+----------+---------+---------------+------------+ ¦ I. Действующие обязательства ¦ +---T-------------T----------T-------------T--------------T-------------T----------T---------T---------------T------------+ ¦ 1 ¦Строительство¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкция¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+----------+-------------+--------------+-------------+----------+---------+---------------+------------+ ¦ ¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по объектам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+----------+-------------+--------------+-------------+----------+---------+---------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+----------+-------------+--------------+-------------+----------+---------+---------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+----------+-------------+--------------+-------------+----------+---------+---------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+----------+-------------+--------------+-------------+----------+---------+---------------+------------+ ¦ 2 ¦Капитальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+----------+-------------+--------------+-------------+----------+---------+---------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+----------+-------------+--------------+-------------+----------+---------+---------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+----------+-------------+--------------+-------------+----------+---------+---------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+----------+-------------+--------------+-------------+----------+---------+---------------+------------+ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+----------+-------------+--------------+-------------+----------+---------+---------------+------------+ ¦ II. Вновь принимаемые обязательства ¦ +---T-------------T----------T-------------T--------------T-------------T----------T---------T---------------T------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+----------+-------------+--------------+-------------+----------+---------+---------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+----------+-------------+--------------+-------------+----------+---------+---------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-------------+----------+-------------+--------------+-------------+----------+---------+---------------+------------- IV. Программа дорожных работ на 2006 год ----T-------------T----------T-------------T--------------T-------------T--------------------T---------------T------------¬ ¦ № ¦Наименование ¦Количество¦ Сметная ¦ Нормативный ¦ Год начала ¦ Незавершенное ¦ Объем ¦Обоснование ¦ ¦п/п¦ объектов ¦ ¦ стоимость ¦ срок ¦строительства¦ строительство ¦финансирования ¦ программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства¦строительства ¦ ¦ (ремонт) ¦ на ¦(объектов) в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (ремонта) в ¦(ремонта) по ¦ ¦ ¦соответствующий¦ АИП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ проектно- ¦ ¦ ¦год (тыс. руб.)¦(нормативные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сметной ¦ +----------T---------+ ¦ документы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации ¦ ¦Количество¦Стоимость¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (с ... по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ...) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+----------+-------------+--------------+-------------+----------+---------+---------------+------------+ ¦ I. Действующие обязательства ¦ +---T-------------T----------T-------------T--------------T-------------T----------T---------T---------------T------------+ ¦ 1 ¦Содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автомобильных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорог и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регионального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+----------+-------------+--------------+-------------+----------+---------+---------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+----------+-------------+--------------+-------------+----------+---------+---------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+----------+-------------+--------------+-------------+----------+---------+---------------+------------+ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+----------+-------------+--------------+-------------+----------+---------+---------------+------------+ ¦ 2 ¦Строительство¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автомобильных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорог и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+----------+-------------+--------------+-------------+----------+---------+---------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+----------+-------------+--------------+-------------+----------+---------+---------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+----------+-------------+--------------+-------------+----------+---------+---------------+------------+ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+----------+-------------+--------------+-------------+----------+---------+---------------+------------+ ¦ 3 ¦Ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автомобильных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорог и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+----------+-------------+--------------+-------------+----------+---------+---------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+----------+-------------+--------------+-------------+----------+---------+---------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+----------+-------------+--------------+-------------+----------+---------+---------------+------------+ ¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+----------+-------------+--------------+-------------+----------+---------+---------------+------------+ ¦ ¦ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+----------+-------------+--------------+-------------+----------+---------+---------------+------------+ ¦ II. Вновь принимаемые обязательства ¦ +---T-------------T----------T-------------T--------------T-------------T----------T---------T---------------T------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+----------+-------------+--------------+-------------+----------+---------+---------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+----------+-------------+--------------+-------------+----------+---------+---------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-------------+----------+-------------+--------------+-------------+----------+---------+---------------+------------- V. В сфере воспроизводства минерально-сырьевой базы и природоохранных мероприятий -----T-------------------------T-------------T--------T-------T---------------T--------------¬ ¦ № ¦Наименование показателей ¦ Единицы ¦2004 г. ¦2005 г.¦ 2006 г. ¦ Показатели ¦ ¦п/п ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦эффективности ¦ +----+-------------------------+-------------+--------+-------+---------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦I. Действующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ +----+-------------------------+-------------+--------+-------+---------------+--------------+ ¦ 1 ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------+-------------+--------+-------+---------------+--------------+ ¦ 2 ¦Общая площадь помещения ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------+-------------+--------+-------+---------------+--------------+ ¦ 3 ¦Основные функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------+-------------+--------+-------+---------------+--------------+ ¦ 4 ¦Затраты на содержание 1 ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв. площади учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------+-------------+--------+-------+---------------+--------------+ ¦ 5 ¦Численность работников ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------+-------------+--------+-------+---------------+--------------+ ¦ 6 ¦Средняя заработная плата ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------+-------------+--------+-------+---------------+--------------+ ¦ 7 ¦Расходы бюджета на ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение данной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------+-------------+--------+-------+---------------+--------------+ ¦ 8 ¦Запасы полезных ¦тыс. куб. м, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ископаемых ¦тыс. тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(расшифровать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------+-------------+--------+-------+---------------+--------------+ ¦ 9 ¦Количество разведанных ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месторождений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------+-------------+--------+-------+---------------+--------------+ ¦ 10 ¦Количество разработанных ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месторождений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------+-------------+--------+-------+---------------+--------------+ ¦ 11 ¦Объем добычи основных ¦тыс. куб. м, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видов минерального сырья ¦тыс. тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(расшифровать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------+-------------+--------+-------+---------------+--------------+ ¦ 12 ¦Расходы бюджета на ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воспроизводство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦минерально-сырьевой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------+-------------+--------+-------+---------------+--------------+ ¦ 13 ¦Количество полигонов ¦единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦твердых бытовых отходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------+-------------+--------+-------+---------------+--------------+ ¦ 14 ¦Площадь обезвреживания ¦га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦твердых бытовых отходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------+-------------+--------+-------+---------------+--------------+ ¦ 15 ¦Предотвращенный ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экологический ущерб ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------+-------------+--------+-------+---------------+--------------+ ¦ 16 ¦Расходы бюджета на ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природоохранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------+-------------+--------+-------+---------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦II. Вновь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принимаемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ +----+-------------------------+-------------+--------+-------+---------------+--------------+ ¦ 1 ¦Индексация заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------+-------------+--------+-------+---------------+--------------+ ¦ 2 ¦Индексация статей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------+-------------+--------+-------+---------------+--------------+ ¦ 3 ¦Другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----+-------------------------+-------------+--------+-------+---------------+--------------- VI. В сфере жилищно-коммунального хозяйства -----T---------------------------------T----------T--------T-------T---------------T-------------¬ ¦ № ¦ Наименование показателей ¦ Единицы ¦2004 г. ¦2005 г.¦ 2006 г. ¦ Показатели ¦ ¦п/п ¦ ¦измерения ¦ ¦ ¦ ¦эффективности¦ +----+---------------------------------+----------+--------+-------+---------------+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦I. Действующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ +----+---------------------------------+----------+--------+-------+---------------+-------------+ ¦ Прочие учреждения в области жилищно-коммунального хозяйства ¦ +----T---------------------------------T----------T--------T-------T---------------T-------------+ ¦ 1 ¦Количество учреждений (указать ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наименования) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+----------+--------+-------+---------------+-------------+ ¦ 2 ¦Площадь помещений, занимаемая ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+----------+--------+-------+---------------+-------------+ ¦ 3 ¦Затраты на содержание 1 кв. м ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площади помещений, занимаемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+----------+--------+-------+---------------+-------------+ ¦ 4 ¦Основные функции (формулировка) ¦ ¦ +----+---------------------------------+----------T--------T-------T---------------T-------------+ ¦ 5 ¦Численность работников ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+----------+--------+-------+---------------+-------------+ ¦ 6 ¦Средняя з/п за счет всех ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+----------+--------+-------+---------------+-------------+ ¦ 7 ¦Расходы бюджета на содержание ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+----------+--------+-------+---------------+-------------+ ¦ ¦В т.ч. за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+----------+--------+-------+---------------+-------------+ ¦ ¦- средств областного бюджета ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+----------+--------+-------+---------------+-------------+ ¦ ¦- средств от предпринимательской ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и иной приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+----------+--------+-------+---------------+-------------+ ¦ 8 ¦Средства, полученные от ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приносящей доход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+----------+--------+-------+---------------+-------------+ ¦ 9 ¦Удельный вес расходов за счет ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств от предпринимательской и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иной приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в общих расходах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+----------+--------+-------+---------------+-------------+ ¦ 10 ¦Формирование аварийного запаса ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+----------+--------+-------+---------------+-------------+ ¦ 11 ¦Количество аварийных ситуаций ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+----------+--------+-------+---------------+-------------+ ¦ 12 ¦Количество случаев выделения ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов из аварийного запаса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+----------+--------+-------+---------------+-------------+ ¦ 13 ¦Стоимость материалов, выделенных ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из аварийного запаса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+----------+--------+-------+---------------+-------------+ ¦ 14 ¦Средний срок выделения ¦дни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов из аварийного запаса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с момента возникновения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аварийной ситуации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+----------+--------+-------+---------------+-------------+ ¦ 15 ¦Стоимость приобретенного и ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распределенного топлива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+----------+--------+-------+---------------+-------------+ ¦ 16 ¦Количество приобретенного и ¦тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распределенного топлива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+----------+--------+-------+---------------+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦II. Вновь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принимаемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ L----+---------------------------------+----------+--------+-------+---------------+-------------- Приложение № 8 к Постановлению Правительства Калужской области от 22 апреля 2005 г. № 105 К ДОКЛАДУ МИНИСТРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, НАУКИ И МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ I. В сфере малого предпринимательства -----T----------------------T----------T-------T---------T---------------T---------------¬ ¦ № ¦ Наименование ¦ Единицы ¦2004 г.¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ Показатели ¦ ¦п/п ¦ показателей ¦измерения ¦ ¦ ¦ ¦ эффективности ¦ +----+----------------------+----------+-------+---------+---------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦I. Действующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ +----+----------------------+----------+-------+---------+---------------+---------------+ ¦ Малый бизнес и предпринимательство ¦ +----T----------------------T----------T-------T---------T---------------T---------------+ ¦ 1 ¦Численность малых ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------+----------+-------+---------+---------------+---------------+ ¦ 2 ¦Общее число занятых в ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------+----------+-------+---------+---------------+---------------+ ¦ 3 ¦Объем произведенных ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров и оказанных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------+----------+-------+---------+---------------+---------------+ ¦ 4 ¦Среднемесячная ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зарплата на одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------+----------+-------+---------+---------------+---------------+ ¦ 5 ¦Выручка от реализации ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (товаров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг), полученная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъектами малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------+----------+-------+---------+---------------+---------------+ ¦ 6 ¦Расходы бюджета на ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение данной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------+----------+-------+---------+---------------+---------------+ ¦ 7 ¦Количество ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получивших поддержку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------+----------+-------+---------+---------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦II. Вновь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принимаемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ L----+----------------------+----------+-------+---------+---------------+---------------- II. В сфере промышленности -----T---------------------T-----------T-------T-------T----------------T-------------¬ ¦ № ¦ Наименование ¦ Единицы ¦2004 г.¦2005 г.¦ 2006 г. ¦ Показатели ¦ ¦п/п ¦ показателей ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦эффективности¦ +----+---------------------+-----------+-------+-------+----------------+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦I. Действующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ +----+---------------------+-----------+-------+-------+----------------+-------------+ ¦ Развитие лесопромышленного комплекса ¦ +----T---------------------T-----------T-------T-------T----------------T-------------+ ¦ 1 ¦Произведенная ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарная продукция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+-----------+-------+-------+----------------+-------------+ ¦ 2 ¦Себестоимость ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарной продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+-----------+-------+-------+----------------+-------------+ ¦ 3 ¦Рентабельность ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лесопромышленного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+-----------+-------+-------+----------------+-------------+ ¦ 4 ¦Численность ¦тыс. чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+-----------+-------+-------+----------------+-------------+ ¦ 5 ¦Количество ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получивших поддержку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+-----------+-------+-------+----------------+-------------+ ¦ 6 ¦Среднемесячная ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зарплата на одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+-----------+-------+-------+----------------+-------------+ ¦ 7 ¦Расходы бюджета на ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение данной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+-----------+-------+-------+----------------+-------------+ ¦ 8 ¦Количество ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получивших поддержку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+-----------+-------+-------+----------------+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦II. Вновь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принимаемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ L----+---------------------+-----------+-------+-------+----------------+-------------- III. В сфере транспорта -----T-----------------------T-------------T--------T-------T---------------T--------------¬ ¦ № ¦ Наименование ¦ Единицы ¦2004 г. ¦2005 г.¦ 2006 г. ¦ Показатели ¦ ¦п/п ¦ показателей ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦эффективности ¦ +----+-----------------------+-------------+--------+-------+---------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦I. Действующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ +----+-----------------------+-------------+--------+-------+---------------+--------------+ ¦ Расходы на поддержку транспорта ¦ +----T-----------------------T-------------T--------T-------T---------------T--------------+ ¦ 1 ¦Динамика изменения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тарифов в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыдущему году: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+-------------+--------+-------+---------------+--------------+ ¦ ¦- на автомобильном ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорте в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пригородном сообщении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+-------------+--------+-------+---------------+--------------+ ¦ ¦- на железнодорожном ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорте в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пригородном сообщении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+-------------+--------+-------+---------------+--------------+ ¦ 2 ¦Перевезено пассажиров ¦тыс. чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+-------------+--------+-------+---------------+--------------+ ¦ 3 ¦Пассажирооборот ¦тыс. пас./км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+-------------+--------+-------+---------------+--------------+ ¦ 4 ¦Количество маршрутов, ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по которым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществляется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регулирование тарифов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+-------------+--------+-------+---------------+--------------+ ¦ 5 ¦Количество рейсов, по ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которым осуществляется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регулирование тарифов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+-------------+--------+-------+---------------+--------------+ ¦ 6 ¦Затраты АТП на ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пассажирских перевозок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в пригородном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сообщении (областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+-------------+--------+-------+---------------+--------------+ ¦ 7 ¦Выручка АТП от ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пассажирских перевозок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(областной заказ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+-------------+--------+-------+---------------+--------------+ ¦ 8 ¦Среднемесячная ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зарплата на одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+-------------+--------+-------+---------------+--------------+ ¦ 9 ¦Изношенность ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автобусного парка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+-------------+--------+-------+---------------+--------------+ ¦ 10 ¦Расходы бюджета на ¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение данной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+-------------+--------+-------+---------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦II. Вновь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принимаемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ L----+-----------------------+-------------+--------+-------+---------------+--------------- IV. В сфере прикладных научных исследований в области национальной экономики -----T---------------------------T----------T--------T--------T---------------T-------------¬ ¦ № ¦ Наименование показателей ¦ Единицы ¦2004 г. ¦2005 г. ¦ 2006 г. ¦ Показатели ¦ ¦п/п ¦ ¦измерения ¦ ¦ ¦ ¦эффективности¦ +----+---------------------------+----------+--------+--------+---------------+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦I. Действующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ +----+---------------------------+----------+--------+--------+---------------+-------------+ ¦ Прикладные научные исследования и разработки ¦ +----T---------------------------T----------T--------T--------T---------------T-------------+ ¦ 1 ¦Количество проектов ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+----------+--------+--------+---------------+-------------+ ¦ 2 ¦Сметная стоимость проектов ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+----------+--------+--------+---------------+-------------+ ¦ 3 ¦Структура источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования проектов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+----------+--------+--------+---------------+-------------+ ¦ ¦- из областного бюджета ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+----------+--------+--------+---------------+-------------+ ¦ ¦- прочие средства ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+----------+--------+--------+---------------+-------------+ ¦ 4 ¦Доля наукоемкой продукции ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+----------+--------+--------+---------------+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦II. Вновь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принимаемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ L----+---------------------------+----------+--------+--------+---------------+-------------- V. Прочие мероприятия -----T---------------------------T-----------T-------T-------T----------------T-------------¬ ¦ № ¦ Наименование показателей ¦ Единицы ¦2004 г.¦2005 г.¦ 2006 г. ¦ Показатели ¦ ¦п/п ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦эффективности¦ +----+---------------------------+-----------+-------+-------+----------------+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦I. Действующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ +----+---------------------------+-----------+-------+-------+----------------+-------------+ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+-----------+-------+-------+----------------+-------------+ ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+-----------+-------+-------+----------------+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+-----------+-------+-------+----------------+-------------+ ¦ ¦Итого по министерству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности, науки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малого предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+-----------+-------+-------+----------------+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦II. Вновь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принимаемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ +----+---------------------------+-----------+-------+-------+----------------+-------------+ ¦ 1 ¦Индексация заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+-----------+-------+-------+----------------+-------------+ ¦ 2 ¦Индексация статей расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+-----------+-------+-------+----------------+-------------+ ¦ 3 ¦Другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----+---------------------------+-----------+-------+-------+----------------+-------------- Приложение № 9 к Постановлению Правительства Калужской области от 22 апреля 2005 г. № 105 К ДОКЛАДУ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ I. В сфере сельского хозяйства -----T---------------------------------T-----------T--------T-------T-----------------------------¬ ¦ № ¦ Наименование показателей ¦ Единицы ¦2004 г. ¦2005 г.¦ 2006 г. ¦ ¦п/п ¦ ¦ измерения ¦ ¦ +--------------T--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Действующие ¦ Показатели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦эффективности ¦ +----+---------------------------------+-----------+--------+-------+--------------+--------------+ ¦ I. Животноводство ¦ +----T---------------------------------T-----------T--------T-------T--------------T--------------+ ¦ 1 ¦Количество племенных животных ¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦голов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+--------+-------+--------------+--------------+ ¦ 2 ¦Удельный вес в общем поголовье ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+--------+-------+--------------+--------------+ ¦ 3 ¦Объем производства продукции ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦животноводства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+--------+-------+--------------+--------------+ ¦ 4 ¦Удельный вес в общей валовой ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции сельского хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+--------+-------+--------------+--------------+ ¦ 5 ¦Продуктивность скота и птицы (по ¦т, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видам продукции) ¦тыс. шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+--------+-------+--------------+--------------+ ¦ 6 ¦Рентабельность продукции ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦животноводства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+--------+-------+--------------+--------------+ ¦ 7 ¦Расходы бюджета на исполнение ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+--------+-------+--------------+--------------+ ¦ 8 ¦Количество сельскохозяйственных ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, получающих субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+--------+-------+--------------+--------------+ ¦ II. Растениеводство ¦ +----T---------------------------------T-----------T--------T-------T--------------T--------------+ ¦ 1 ¦Посевные площади ¦га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+--------+-------+--------------+--------------+ ¦ 2 ¦Урожайность основных ¦ц/га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельскохозяйственных культур (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦том числе по культурам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+--------+-------+--------------+--------------+ ¦ 3 ¦Рентабельность продукции ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦растениеводства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+--------+-------+--------------+--------------+ ¦ 4 ¦Расходы бюджета на исполнение ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+--------+-------+--------------+--------------+ ¦ 5 ¦Количество сельскохозяйственных ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, получающих субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+--------+-------+--------------+--------------+ ¦ III. Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам ¦ +----T---------------------------------T-----------T--------T-------T--------------T--------------+ ¦ 1 ¦Привлечено кредитных ресурсов ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+--------+-------+--------------+--------------+ ¦ 2 ¦Расходы бюджета на исполнение ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+--------+-------+--------------+--------------+ ¦ 3 ¦Объем выручки от реализации ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров, продукции, оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ, услуг по организациям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получающим субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+--------+-------+--------------+--------------+ ¦ 4 ¦Среднемесячная заработная плата ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 1 работника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+--------+-------+--------------+--------------+ ¦ 5 ¦Количество сельскохозяйственных ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, получающих субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+--------+-------+--------------+--------------+ ¦ IV. Расходы на поддержку кадрового потенциала ¦ +----T---------------------------------T-----------T--------T-------T--------------T--------------+ ¦ 1 ¦Количество специалистов ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+--------+-------+--------------+--------------+ ¦ 2 ¦Среднемесячная заработная плата ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 1 работника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+--------+-------+--------------+--------------+ ¦ 3 ¦Производительность труда ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+--------+-------+--------------+--------------+ ¦ 4 ¦Уровень рентабельности ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+--------+-------+--------------+--------------+ ¦ 5 ¦Поголовье скота и птицы на конец ¦тыс. гол. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетного периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+--------+-------+--------------+--------------+ ¦ 6 ¦Посевные площади ¦га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+--------+-------+--------------+--------------+ ¦ 7 ¦Расходы бюджета на исполнение ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+--------+-------+--------------+--------------+ ¦ 8 ¦Количество сельскохозяйственных ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, получающих субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+--------+-------+--------------+--------------+ ¦ V. Прочие мероприятия ¦ +----T---------------------------------T-----------T--------T-------T--------------T--------------+ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+--------+-------+--------------+--------------+ ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+--------+-------+--------------+--------------+ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+--------+-------+--------------+--------------+ ¦ ¦Итого по сельскому хозяйству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+--------+-------+--------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Вновь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принимаемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+--------+-------+--------------+--------------+ ¦ 1 ¦Индексация заработной платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+--------+-------+--------------+--------------+ ¦ 2 ¦Индексация статей расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+--------+-------+--------------+--------------+ ¦ 3 ¦Другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----+---------------------------------+-----------+--------+-------+--------------+--------------- Приложение № 10 к Постановлению Правительства Калужской области от 22 апреля 2005 г. № 105 К ДОКЛАДУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ВЕТЕРИНАРИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ I. В сфере организации ветеринарной службы -----T-----------------------------------T-----------T--------T--------T-----------------------------¬ ¦ № ¦ Наименование показателей ¦ Единицы ¦2004 г. ¦2005 г. ¦ 2006 г. ¦ ¦п/п ¦ ¦ измерения ¦ ¦ +--------------T--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Действующие ¦ Показатели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦эффективности ¦ +----+-----------------------------------+-----------+--------+--------+--------------+--------------+ ¦ I. Ветстанции ¦ +----T-----------------------------------T-----------T--------T--------T--------------T--------------+ ¦ 1 ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+-----------+--------+--------+--------------+--------------+ ¦ 2 ¦Общая площадь помещения учреждений ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+-----------+--------+--------+--------------+--------------+ ¦ ¦Основные функции (формулировка) ¦ +----+-----------------------------------T-----------T--------T--------T--------------T--------------+ ¦ 3 ¦Затраты на содержание 1 кв. м ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площади учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+-----------+--------+--------+--------------+--------------+ ¦ 4 ¦Численность работников учреждения ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+-----------+--------+--------+--------------+--------------+ ¦ 5 ¦Средняя заработная плата за счет ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+-----------+--------+--------+--------------+--------------+ ¦ 6 ¦Поголовье животных на 01.01..... ¦усл. гол. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+-----------+--------+--------+--------------+--------------+ ¦ 7 ¦Количество ветспециалистов на ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.01..... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+-----------+--------+--------+--------------+--------------+ ¦ 8 ¦Проведено диагностических ¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исследований, вакцинаций, ¦голов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обработки животных (план) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+-----------+--------+--------+--------------+--------------+ ¦ 9 ¦Проведено диагностических ¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исследований, вакцинаций, ¦голов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обработки животных (факт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+-----------+--------+--------+--------------+--------------+ ¦ 10 ¦Расходы бюджета на исполнение ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+-----------+--------+--------+--------------+--------------+ ¦ ¦В том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+-----------+--------+--------+--------------+--------------+ ¦ ¦- средств областного бюджета ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+-----------+--------+--------+--------------+--------------+ ¦ ¦- средств предпринимательской и ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иной приносящей доход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+-----------+--------+--------+--------------+--------------+ ¦ 11 ¦Средства, получаемые от ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приносящей доход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+-----------+--------+--------+--------------+--------------+ ¦ 12 ¦Удельный вес расходов за счет ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств от предпринимательской и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иной приносящей доход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общих расходах на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+-----------+--------+--------+--------------+--------------+ ¦ II. Ветлаборатории ¦ +----T-----------------------------------T-----------T--------T--------T--------------T--------------+ ¦ 1 ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+-----------+--------+--------+--------------+--------------+ ¦ 2 ¦Общая площадь помещения учреждений ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+-----------+--------+--------+--------------+--------------+ ¦ ¦Основные функции (формулировка) ¦ +----+-----------------------------------T-----------T--------T--------T--------------T--------------+ ¦ 3 ¦Затраты на содержание 1 кв. м ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площади учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+-----------+--------+--------+--------------+--------------+ ¦ 4 ¦Численность работников учреждения ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+-----------+--------+--------+--------------+--------------+ ¦ 5 ¦Средняя заработная плата за счет ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+-----------+--------+--------+--------------+--------------+ ¦ 6 ¦Поголовье животных на 01.01. ... ¦усл. гол. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+-----------+--------+--------+--------------+--------------+ ¦ 7 ¦Количество ветспециалистов на ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.01.... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+-----------+--------+--------+--------------+--------------+ ¦ 8 ¦Проведено диагностических ¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исследований животных (план) ¦голов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+-----------+--------+--------+--------------+--------------+ ¦ 9 ¦Проведено диагностических ¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исследований животных (факт) ¦голов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+-----------+--------+--------+--------------+--------------+ ¦ 10 ¦Расходы бюджета на исполнение ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данной функции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+-----------+--------+--------+--------------+--------------+ ¦ ¦В том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+-----------+--------+--------+--------------+--------------+ ¦ ¦- средств областного бюджета ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+-----------+--------+--------+--------------+--------------+ ¦ ¦- средств предпринимательской и ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иной приносящей доход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+-----------+--------+--------+--------------+--------------+ ¦ 11 ¦Средства, получаемые от ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приносящей доход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+-----------+--------+--------+--------------+--------------+ ¦ 12 ¦Удельный вес расходов за счет ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств от предпринимательской и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иной приносящей доход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общих расходах на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+-----------+--------+--------+--------------+--------------+ ¦ III. Прочие мероприятия в области организации ветеринарной службы ¦ +----T-----------------------------------T-----------T--------T--------T--------------T--------------+ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+-----------+--------+--------+--------------+--------------+ ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+-----------+--------+--------+--------------+--------------+ ¦ ¦ИТОГО по организации ветеринарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+-----------+--------+--------+--------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Вновь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принимаемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ +----+-----------------------------------+-----------+--------+--------+--------------+--------------+ ¦ 1 ¦Индексация заработной платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+-----------+--------+--------+--------------+--------------+ ¦ 2 ¦Индексация статей расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+-----------+--------+--------+--------------+--------------+ ¦ 3 ¦Другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----+-----------------------------------+-----------+--------+--------+--------------+--------------- ------------------------------------------------------------------ -------------------- + Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru